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物资采购管理制度

2021-12-15 来源:好走旅游网

  公司各部门:

  根据公司高管办公会议研究决定,迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资,采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得白行采购物资,如有违反财务部不予审核报销,并由人力资源部按照〈〈管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核,对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下:

  一、采购部门采购范围

  1、生产用原辅料、药材、包装材料;

  2、生产劳保用品(含工作服)及消耗材料;

  3、五金配件、电工电料、生产工器具(原生产部采购员划归采购部);

  4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器;项目部、生广部、质量部有优先建议权,并参与选型及考察过程;

  5、生产用清洁用品类(含洁具、消毒洗涤用品等);

  6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

  7、其他由总经理批准的采购项目。

  二、办公室采购范围

  1、办公用品(笔墨纸张、名片、耗材类);

  2、办公设备、器材、清洁用具等;

  3、办公家具、电器、饮用水;

  4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料;

  5、其他由总经理批准的采购项目。

  三、请购及审批程序

  1、各部门需要采购的物资,由部门经办人填写请购单,部门经理初审、分管总监签字审核后,提交总经理批准,重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后,由米购部门开展米购业务。

  2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购,总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

  3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

  特此通知,请各部门遵照执行。

  有限公司

  二。一五年五月二十八日

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