供应商质量索赔管理程序 供应商质量索赔管理程序
文件编号：CMAP12-021 0A
第 1 页 共 4 页 发布/修订日期: 2007年11 月28日 1.0 目的
根据长安马自达汽车有限公司（以下简称长安马自达）ESTA（文件编号：CMAR06-009）中《长安马自达汽车有限公司供应商关于生产件质量的保证与承诺》（以下简称生产件质量保证与承诺）的相关规定，供应商应承担因质量问题而产生的相关费用。为有效执行合同条款，保护公司利益，促进供应商质量改进，特制定本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于PSW后的国产生产性零部件在进货检查、生产过程、检验试验、例行抽查、行业抽查等过程中出现了质量问题，并给长安马自达造成了经济或声誉上的损失。
本程序也适用于长安马自达的服务供应商（如长安民生）造成的零部件质量问题或连带损失的索赔。
本程序不适用于零部件在售后用户使用过程中的质量索赔。
3.0 参考资料
3.1 长安马自达汽车有限公司供应商关于生产件质量的保证与承诺 3.2 外协件进货质量索赔流程（文件编号：CMAW14-003） 3.3 投产阶段进货质量管理程序（文件编号：CMAP12-013） 3.4 量产阶段进货质量管理程序（文件编号：CMAP12-032） 4.0 定义
4.1 ESTA：早期选点目标协议书 4.2 PSW：零部件提交保证书 4.3 IQ：进货质量
4.4 PICS：零部件库存管理系统 4.5 JUMP：马自达物料生产系统
5.0 职责
5.1 质量总监负责监督本程序的有效实施
5.2 索赔费用产生部门（制造部、质量部、工程技术部、物流部、采购部等）负责提出索赔申请 5.3 质量部负责质量索赔的具体操作 5.4 采购部负责质量索赔的促进
5.5 财务部负责质量索赔的最终实施
6.0 程序
6.1 直接损失索赔
6.1.1 零部件在进货检查、生产过程、检验试验等过程中发现质量问题，造成该零件不能被使用，经IQ确认为供应商责任而拒收的，由物流在JUMP/PICS系统里作出识别，并将信息反馈到QAD。 6.1.2 财务部根据QAD的信息对责任供应商实施扣款。 6.2 间接损失索赔 6.2.1 间接损失项目
间接损失包含工时费、连带零件报废损失费、停线损失费、让步接收折扣费及其它（包含但不限于质量问题分析费、例行抽查试验费、行业抽查赔偿费、私自更改处罚费及其它不可估计损失费）等。 6.2.2工时费的索赔
因供应商零部件质量问题造成长安马自达需要安排人员进行任何排查/返工/返修时，实际产生的全部费用由供应商承担，工时费按生产件质量保证与承诺标准执行。 6.2.3 连带零件报废损失费的索赔
6.2.3.1 由于A零件的质量问题造成了B零件的报废，A零件的供应商要承担B零件的连带损失。 6.2.3.2 如果CMA NJ的服务供应商造成了零件的报废，由该服务供应商承担该零件的连带损失。 6.2.3.3 连带损失实际费用由财务部核算。
编制: 毛琼林 审核: 龚晓林 批准: 荒木正广 本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件
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第 2 页 共 4 页 发布/修订日期: 2007年11 月28日 6.2.4 停产损失费的索赔
因零部件质量问题造成长安马自达停线，停线造成的损失由供应商承担，损失费按生产件质量保证与承诺标准执行。
6.2.5 让步接收折扣费的索赔
为了不影响生产而不得不采取让步接收时，供应商需要支付赔偿费用，具体按生产件质量保证与承诺标准执行。
6.2.6 其它损失费索赔
6.2.6.1因零部件质量问题引起的所有检测、分析、运输等费用由供应商全额承担。
6.2.6.2例行抽查时试验结果不合格，相应的检测费、运输费由供应商全额承担；如果造成了其它损失，供应商也得承担相应的损失。
6.2.6.3在国家行业检查或法规抽查中因零部件质量问题造成长安马自达被罚款，相应的罚款项全部由供应商承担；如果造成了其它损失，供应商也得承担相应的损失。
6.2.6.4 供应商私自更改原材料、工艺、异地生产、私自国产化、私自更换二级供应商等，一经发现，将会对供应商处以罚款，罚款标准按生产件质量保证与承诺标准执行。
6.2.6.5 在项目开发或正式生产过程中不能满足长安马自达要求，供应商又无足够能力自行解决，长安马自达寻求专家提供额外帮助时，供应商应承担额外帮助费用，费用标准按生产件质量保证与承诺标准执行。
6.2.6.6因零部件质量问题引起的其它不可估计损失按生产件质量保证与承诺标准执行。 6.2.7操作流程
6.2.7.1 间接索赔产生后，索赔产生部门应及时通知IQ人员。
6.2.7.2索赔产生部门填写供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320），交IQ工程师确认。 6.2.7.3 IQ工程师接到供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）后确认是否由供应商责任造成，若确认不是供应商责任，则将供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）退回提出部门；若确认是供应商责任，则将信息填入供应商质量索赔跟踪表（文件编号：CMAR12-323），然后将供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）提交财务部核价。
6.2.7.4 IQ将财务核价后的供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）传给供应商，要求供应商签字确认。
6.2.7.5 IQ将供应商签字后的供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）交财务部，并将对应信息输入供应商质量索赔跟踪表（文件编号：CMAR12-323）。
6.2.7.6财务部接到有供应商签字确认的供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）后向供应商开具扣款发票，并从供应商货款中扣除索赔费用。
6.2.7.7当供应商接到供应商质量索赔通知单（文件编号：CMAR12-320）后5个工作日内未反馈或提出有力申诉， IQ将会填写供应商质量索赔暂扣货款通知单（文件编号：CMAR12-321）交财务部实施货款暂扣，暂扣货款金额为索赔费用的1.15倍，同时将货款暂扣信息告知供应商。
6.2.7.8 财务部根据供应商质量索赔暂扣货款通知单（文件编号：CMAR12-321）实施货款暂扣，并通知供应商财务人员。
6.2.7.9 供应商在接到供应商质量索赔暂扣货款通知单（文件编号：CMAR12-321）后一个月内仍没有对索赔进行确认或提出有力申述， IQ填写供应商质量索赔扣款通知单（文件编号：CMAR12-322）通知财务部实施扣款。
6.2.7.10财务部接到供应商质量索赔扣款通知单（文件编号：CMAR12-322）向供应商开具扣款发票，同时附上供应商质量索赔扣款通知单（文件编号：CMAR12-322）复印件，并从供应商暂扣货款中扣除索赔费用。
7.0 通则
7.1 审批权限：索赔金额大于5万元时，须得到长安马自达质量副总裁批准。
8.0 附件 无 编制: 毛琼林 审核: 龚晓林 批准: 荒木正广 本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件
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序号 记录编号/名称 保存期限 2.47 CMAR12-320 供应商质量索赔通知单 C+12 2.47 CMAR12-321 供应商质量索赔暂扣货款通知单 C+12 2.47 CMAR12-322供应商质量索赔扣款通知单 C+12 2.04 CMAR12-323供应商质量索赔跟踪表 3
10.0 发布/修订记录
改动页码 发布/修改说变更理由 编写/修改人 版本号 发布/修改日期
明
0A
2007.11.28
无
首次发布
无
毛琼林
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第 4 页 共 4 页 发布/修订日期: 2007年11 月28日 供应商质量索赔管理程序SUPPLIERIQ发生部门FINANCE填写索赔通知单N供应商责任有疑问Y核价供应商确认返给IQ无疑问签字返给IQ实施索赔供应商接到索赔通知单后5个工作日无反馈启动索赔款暂扣通知单索赔款暂扣供应商接到索赔款暂扣通知单后1个月未反馈或申诉无效启动索赔款扣款通知单实施扣款 编制: 毛琼林 审核: 龚晓林 批准: 荒木正广 本文件电子文件为受控文件，经打印即为非受控文件
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