1 总则
为加强设备维护、巡检、缺陷管理，规范设备维护与缺陷管理工作的管理职能、管理内容和要求，特制定本制度。设备维护与缺陷管理实行公司、部门、班组三级管理，各级管理与工作人员“责、权”分明，做到“凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督”，和“责任到位，操作到位，监督到位”。同时，建立健全设备缺陷管理的全过程管理机制，即缺陷的定义、分类、提出、消除、验收、评价、统计、考核，形成闭环管理。 2 职责
2.1 生产副经理或总工程师是设备维护与缺陷管理的领导者，其职责为： a 参加每天鹿华公司厂调度会及部门例会。
b每天早班会上听取各班组生产情况汇报，随时掌握设备运行及缺陷情况，协调处理重大设备缺陷。
c 定期召集有关班组研究设备运行状况及存在的重大设备缺陷，安排各班组消缺工作。
d 及时检查设备缺陷的消除情况，对未及时消缺的班组，严格考核。
e组织诊断影响系统安全经济运行的设备缺陷，决定是否立即停车进行处理，重大设备缺陷立即汇报上级部门。
f 组织、安排编制、批准重大设备缺陷的安全技术措施。 2.2检修班组是设备维护与缺陷管理的具体实施部门。 2.2.1检修班组长的职责：
a检修班组长是负责消除本部门所辖设备缺陷的主要负责人。应每天到生产现场检查巡视设备运行情况。签署处理意见，及时安排组织消缺。
b对重大设备缺陷由检修班组长组织鉴定诊断及时研究措施并报项目部主管生产副经理或总工程师。
c督促、指导、审查和审批班组提出消除设备缺陷的措施计划，并负责实施，对主要缺陷负责消除后的验收。
d对重大设备缺陷的处理情况及技术措施和处理后的效果等应写出专题报告并存入档案。
e每半年组织本班组人员员对所辖设备健康状况进行一次全面的分析和总结。找出薄弱环节.制定对策，作为下半年的工作方向，并做好设备评级上报工作。 2.2.2检修工的职责：
a班组每个工作人员和设备负责人，每天上班后进行设备巡检，发现缺陷及时汇报班长。
b对暂不能消除的设备缺陷列入检修计划内，要采取措施防止缺陷扩大，并认真执行公司有关规定。
c对不停车不能消除或需做特殊措施的设备缺陷，应及时向班长汇报。 d严格执行设备缺陷管理办法的其他有关规定。 3 缺陷管理 3.1 设备缺陷的分类
设备缺陷是指由于设计不完善，原材料质量差，制造或安装质量不佳，运行过程中磨损老化，使用、维护不当等，导致运行或备用设备存在影响安全、经济、文明和可靠性运行的设备状况和异常现象。设备缺陷分类：
a 一类缺陷：性质严重，情况危急，即将发生设备事故和危及人身安全，必须立即处理的缺陷。一类缺陷须经当值值长确认分类。对一类缺陷要求立即处理或采取措施，最长在24小时内对该类缺陷进行处理或采取措施完毕。
b 二类缺陷：性质重要，情况严重，已影响安全、经济运行或影响机组出力，但不致立即发生事故的缺陷，而且能够申请低谷停机、降负荷或变更公用系统运行方式，解列公用系统才能消除的缺陷；主要辅机停用并对机组安全构成威胁的缺陷。二类缺陷须经当值值长确认分类。最长在24小时内对该类缺陷进行处理或采取措施完
毕
c三类缺陷：性质一般，情况较轻，对安全、经济运行无直接影响，但影响文明生产的缺陷，随时可以消除或经过倒换、停用、解列设备可以消除的缺陷；对机组安全运行无大影响，但必须随停机、降负荷、变更公用系统或主要辅机停用才能消除的缺陷。三类缺陷由主值或检修专业主管确认分类。最长在48小时内对该类缺陷进行处理或采取措施完毕。
d 四类缺陷：指设备及系统以外的非生产设备的缺陷，对主辅设备安全运行无直接影响，并随时可以消除的缺陷。如更换照叫、现场设备卫生、机房门、窗、锁修理等。最长在48小时内对该类缺陷进行处理或采取措施完毕。 3.2 缺陷处理程序
3.2.1 缺陷认领：运行人员发现缺陷并在FAM系统录入后，检修人员应在4小时内认
领相应缺陷。
3.2.2 开具工作票：检修人员在缺陷认领后，应及时在两票系统办理相应工作票，并
认真正确填写工作中的危险点，相应采取的措施，以及运行人员应采取的措施等。
3.2.3 缺陷消除：待工作票确认下发后方可开始消缺工作，应在规定时间内消除缺陷。 3.2.4 对需要及时处理的缺陷应在接到消缺通知（电话或通知单）20分钟内赶到现场，
尽快消除缺陷，缺陷消除完毕后根据情况再进行工作票的补填工作。
3.2.5 验收与统计 A. 验收
a 消缺结束后，由消缺负责人联系运行人员到现场进行验收，合格后在FAM系统提交验收。
b对重大设备缺陷实行三级验收或W、H点验收。 B. 统计
a 每周统计一次作为考核依据，并将相应消缺工作票提交鹿华对应班组。
b 统计内容：缺陷条数、消除缺陷条数、消缺率、未消条数（需停机、停系统、无备
品等）、同一缺陷重复出现次数。 3.3 要求
3.3.1当设备存在缺陷时，无论白天或晚上匀应及时组织消除。对不能及时消除的威胁
安全生产和设备完整的重大缺陷，应制定监视措施，做好事故预想，以防缺陷蔓延或扩大。
3.3.2 明显危及设备及人身安全的缺陷，现场运行人员应按事故规定处理，并及时向
有关部门或领导报告。
3.3.3 维护与消缺必须执行《电业安全工作规程》以及《检修规程》等规定，并制定
必要的安全技术措施。 4 维护及巡检要求
4.1值班负责人每天必须按要求对设备进行巡视检查，并认真填写《检修班组设备巡检记录》。
4.2班组人员节假日和夜间值班期间，对所管辖设备进行全面检查，并在《检修班组设备巡检记录》详细记录检查情况。
4.3 设备专责人按设备巡视路线图进行巡视。 5 维护及巡视职责
5.1维护及巡回检查要认真、仔细，检查中要做到看、摸、听、嗅，既看设备运行和仪表指示是否正常，听设备运行是否有异音，摸设备温度、振动是否有变化，嗅是否有异味等。
5.2巡回检查中要严格遵守《电业安全工作规程》有关规定，发现问题时要及时汇报，及时联系处理。
5.3值班负责人每天至少对所管辖设备进行两次认真检查，并认真填写《检修班组设备巡检记录》。 6 考核办法
a 牢固树立安全第一的思想，严格执行各种规章制度，严禁习惯性违章行为。进入工作现场不戴安全帽、现场吸烟或其他习惯性违章，每发现一次扣责任人100元。 b本人过失违章作业，发生事故、障碍、人身轻伤或发生不安全现象，据情况扣除有关责任者及直接责任者安全奖100—200元。（公司、部门的考核除外）
c 严禁违章指挥，野蛮作业。发现一次，视情节轻重给予处理及扣罚奖金50---100元。 d 认真检查，消除设备缺陷，保证消缺率达100%，做到保证消缺质量，不重复消缺，发生重复消缺的扣罚消缺工作负责人奖金50元。
e 对劳动态度差、消极怠工、不服从分配者、推诿扯皮的，视其态度扣除200元。 f设备检修或消缺后，要及时清扫现场，做到工完、料净、场地清。未做到者，一次扣工作负责人100元，工作成员50元。
g消缺工作结束后，不及时通知运行人员验收并在FAM系统消除，每发现一次扣除50元。
h消缺工作未在批准工期内完成，同时未办理延期手续的，每次扣除当事人员200元。 i 安排的监护工作，监护人未在现场全程监护，每发现一次，扣除100元。
j 值班人员上班不在岗，设备发生缺陷运行人员通知20分钟未到达现场，扣除50元。 k 严禁工作期间饮酒，并进入工作现场，每发现一次扣除100元
l 每日的设备巡检工作，巡检不到位，经分析确认为漏检，由此造成设备缺陷、事故 扩大。视情节轻重给予处理及扣罚50---100元。 m 备品备件清单提交不及时的，每次扣除50元。
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