验货控制程序

QP-16 生效日期 审 核 批 准 2004-12-21 版次 1、目的:

1．1降低产品的故障率，减少客诉抱怨； 1．2降低服务运营成本；

1．3提升品牌形象，增加市场占有率；

2、 范围：

2．1本公司所有采购产品出货前的检验工作

3、职责

3．1相关产品拓展部工程师检验、测试和验收采购的产品或配件符合本公司要求 3．2相关产品拓展部工程师检验、测试开发项目的产品或配件符合本公司要求 3．3售后服务工程师负责不合格产品维修后的检验和测试符合本公司要求

4、流程：

4.1验收控制流程如附件一

4.2新机型及按订单批次生产的机型，工厂提供该机型的检验报表给拓展部工程师评估 4.3产品拓展部工程师评估机型的生产品质，知会到工厂验货； 4.4工厂同意并确认验货日期，拓展部工程师到工厂实地验货；

4.5检验采购产品/配件数量及方式，按《抽样规范》相关条款和合同条款要求进行处理； 4.6检验采购产品/配件按本公司的各机型《检验规范》的相关条款要求进行处理，产品拓展工程师须填写《出货检验报表》，并由工厂陪验人员/主管签字确认； 4.7检验不合格，按《不合格品控制程序》相关条款要求进行处理；

4.8工厂重新对策后的采购产品/配件，拓展部工程师知会工厂，安排到工厂进行验货； 4.9 产品拓展部工程师如无法到工厂验货，可委托工厂进行验货，工厂必须提供验货报表给产品拓展部工程师。

4.10检验合格的采购产品/配件，产品拓展部工程师通知拓展部采购人员可以出货；按《工厂出货控制程序》相关条款和合同条款要求进行处理；

5、相关文件

5.1 QP-15A/0《工厂出货控制程序》

5.2 QP-20A/0《不合格品控制程序》

生 效 日 期 2004-12-21 B/0 验货控制程序 版 次

6、质量记录

6.1 QP-16-01《出货检验报表》

附件一

验货控制流程图： 重 验收成品 工 抽验 OK NG

检验报表 OK 检验员签章

页 次 2/5 成品出货

生 效 日 期 2004-12-21 B/1 3/5 验货控制程序 附件二

版 次 页 次 抽样规范

1. 内容:

单次抽样 掌握待检批数量.

依照批量规定的数量，按照检验水准查找抽样样本的代字。

依照样本代字，在规定的AQL抽样计划表查找样本数，允收数AC，拒收数RE 按照抽样规定的样本数抽样并检验；

如不合格数少于或等于AC规定的要求，则整批合格；如不合格数大于允收数，则整批不合格。

新机型按照此规章附件进行抽验。

成熟机型抽验方式，按照MAJOR AQL=0.4,MINOOR AQL=1.0：

重缺 轻缺 按批次量为：10~50台， 抽样数：8台。 判定:0收1退 1收2退

51~200台， 抽样数：20台。 判定: 0收1退 1收2退 201~500台， 抽样数：32台。 判定: 0收1退 1收2退 501~1000台， 抽样数：50台。 判定: 0收1退 1收2退 1001 ~2000台，抽样数：80台。 判定:1收2退 2收3退 2001台以上 抽样数：125台。 判定:1收2退. 2收3退 重缺为电气性方面问题；轻缺为外观/包装损伤方面。

判退的机器需开立<<纠正与预防措施要求>>要求工厂进行改善.以利以后品质追踪.

2． 附表

样本代字表 正常抽样计划表

生 效 日 期 2004-12-21 B/0 4/5 验货控制程序 GB/T2828/MIL - STD - 105E Ⅱ级

版 次 页 次 单次抽样计划样本大小代字

特殊检验水准 批 量 2 ----------- 8 9 -----------15 16 --------- 25 26 --------- 50 51 --------- 90 91 -------- 150 151 ------- 280 281 ------- 500 501 ------ 1200 1201 ----- 3200 3201 ---- 10000 10001--- 35000 35001 -- 150000 150001--500000 500001 and over

一般检验水准 Ⅱ A B C D E F G H J K L M N P Q 一般检验水准 样本大小确认 2 3 5 8 13 20 32 50 80 125 200 315 500 800 1250 S -------- 1 A A A A B B B B C C C C D D D S -------- 4 A A B C C D E E F G G H J J K 生 效 日 期 2004-12-21 B/0 5/5 验货控制程序 正常抽样(主抽样表)

样本 大小 确认 样本 大小 A B C 2 版 次 页 次 允收品质水准(正常) 0.40 AC RE 0.65 AC RE 1.0 AC RE 1.5 AC RE 2.5 AC RE 3 5 0 1 D 8 0 1 E 13 0 1 F 20 0 1 0 1 1 2 G H J K L M 32 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 5 6 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 50 80 125 200 315 N 500 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22 P 800 7 8 10 11 14 15 21 22 Q R

1250 2000 10 11 11 11 14 15 21 22 14 15