不符合项管理规定

不符合项管理规定

不符合项管理规定

1 范围

本程序适用于项目职业安全健康及环境范围内所有的事故、事件、不符合项所采取的纠正和预防措施。

2 规范性引用文件

2.1 CPIPEC ***-*****100-2008《事故报告、调查、处理管理规定》

2.2 CPIPEC ***-*****000-2008《管理体系审核程序》

2.3 CPIPEC ***-*****000-2008《不符合项管理程序》

3 定义与术语

3.1 事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。

3.2 事件：造成或可能造成事故的事情。

3.3 不符合项：任何能够直接或间接造成人员伤亡、疾病、财产损失或工作环境破坏的违背作业标准、惯例、程序、规章或管理体系要求的行为或偏差。

4 职责

4.1项目部安全和工程管理部是项目职业安全和环境事故、事件、不符合、纠正和预防措施的归口管理部门；负责涉及人身方面事故、事件、不符合项纠正和预防措施的管理；

4.2项目部工程施工主管部门具体负责施工（生产）机械和施工环境事故、事件、不符合及纠正和预防措施的管理；

4.3 项目综合事务主管部门具体负责员工的职业健康和办公区域、生活区域的事故、事件、不符合及纠正和预防措施的管理；负责交通事故事件、不符合及纠正和预防措施的管理。负责火灾事故、事件、不符合及纠正和预防措施的管理。

4.4 项目监理部负责施工单位职业安全和环境事故、事件、不符合项的纠正措施的验证，预防措施落实监督和检查。

5 管理要求

5.1 事故

5.1.1 事故类别

1)人身伤亡事故包括记录事故、轻伤事故、严重未遂事故、重伤事故、死亡事故、重大死亡事故、特大死亡事故；

2)火灾事故、交通事故；

3)机械设备事故；

4)环境污染事故。

5.1.2 发生人身事故、机械设备事故、火灾事故、交通事故、环境事故的报告、调查、处理按照公司CPIPEC ***-*****100-2008《事故报告、调查、处理管理规定》执行；

5.2 事件和不符合项

5.2.1 事件和不符合项的判断依据

1)法律法规及其他要求；

2)职业安全健康和环境管理体系标准；

3)公司职业安全健康和环境管理体系文件。

5.2.2事件和不符合项的来源（安全不符合项）

1)项目各有关部门检查过程中发现的事件、不符合项；

2)安监人员日常巡检或有关巡检时发现的事件、不符合项；

3)有关职业安全健康和环境法律、法规、标准的变更引起的事件、不符合项；

4)职业安全健康与环境管理体系内审及外部审核中发现的事件、不符合项；

5)事故调查时发现的事件、不符合项。

5.2.3事件、不符合项纠正与预防

1)外部审核中发现的不符合项，由管理者代表确认后，项目安全和工程管理部负责有关责任部门制订和实施不符合项的纠正和预防措施；

2)管理评审中做出的关于体系运行方面的决议和要求由管理者代表负责公司安全和工程管理部具体实施；

3)内部审核中发现的不符合项执行CPIPEC ***-*****000-2008《管理体系审核程序》；

4)绩效测量和监测中发现的不符合项，由检查部门向责任部门签发不符合项 整改通知单，提出要求；由被通知部门负责人签字接收，并组织制订纠正和预防措施，予以评审，按期实施。整改完毕后，填写不符合项整改反馈单，及时反馈检查部门；检查部门要对整改问题进行复查验证后，在不符合项整改反馈单上签署意见。

5.2.4对涉及目标、指标及管理方案的不符合，或严重不符合职业安全健康和环境法规及其他要求的事项，项目和工程管理部应向管理者代表汇报，由管理者代表组织有关部门进行原因分析，制订纠正和预防措施并实施。项目和工程部要对纠正和预防措施的实施结果进行检查验证。

详见：CPIPEC ***-*****000-2008 《不符合项程序》