供应商信息治理是企业治理者为了有效地开发和利用供应商信息资源，在供应商治理过程中，对供应商信息进行收集、加工、输入和输出的活动总称。
供应商信息治理制度 第1章 总那么
第1条 目的
为了规范供应商信息的收集、整理和存档治理工作，促进公司充分了解供应商的供应、交期、品管等能力，从而为公司制定采购决策提供依据，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于采购部人员收集、整理、存档供应商信息等相关工作。
第3条 职责分工
1.供应商主管负责审核和落实供应商信息治理制度，监督供应商信息治理过程。
2.采购专员负责分析和核定供应商信息，评价供应商资信等。 3.采购文员负责收集、整理、存档、保管供应商信息。
第2章 供应商信息的收集
第4条 供应商信息的内容
供应商信息的内容要紧包括以下四个方面。
1.供应商基础资料，也确实是公司掌握的供应商最差不多的原始资2.供应商特征信息，包括供应能力、进展潜力、企业规模和知名度等。
3.供应商业务状况，要紧包括目前及以往的销售实绩，经营治理者和业务人员的素质，与其他竞争公司的关系，与本公司的业务联系及合作态度等。
4.交易活动现状，要紧包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、以后的对策、企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第5条 实施信息收集
1.采购专员制订周密、切实可行的信息收集计划，并报采购部经理审批。
2.供应商主管将收集计划分解并分配给采购专员。
3.采购文员按照信息收集的目的和要求设计出合理的信息收集提纲与表格。
4.采购文员按照任务的特点，选择合适的收集方式和方法。
第3章 供应商信息的整理
第6条 供应商信息的分类
供应商信息按照来源不同一般分为以下五类，采购专员应按照以下分类整理信息。
2.资料类，要紧包括营业执照、执照到期日期、生产许可证、许可证到期日期、质量体系证书、证书到期日期、产品标识、行业检测
报告及有效期、企业简介、配套设备情况、供应商差不多情况调查表等。
3.合同类，包括供应商质量保证协议、配套产品保修服务协议、合同及合同编号、技术协议。
4.产品类，包括物料编码、产品名称、图号、价格、企业行业标准、产品执行标准等。
5.流程类，包括样品小批鉴定表、供应商评价记录、供应商批准表格等。
第7条供应商信息的整理
1.采购文员负责收集和审核供应商基础信息的资料，包括营业执照、生产许可证、卫生许可证、印刷许可证和税务登记证等。
2.采购专员对供应商进行分类与编号，分类的方法按公司编码规定。
3.采购文员按照供应商编号，将采购专员核定的供应商信息录入信息治理系统，建立供应商档案卡。
4.采购文员把信息以调查报告、资料摘编、数据图表的形式整理出来。
5.采购专员将这些信息资料与收集计划进行对比分析，如不符合要求，还要进行补充收集。
第4章供应商信息的存档
第8条供应商信息存档规定
1.按照领导审批和公司规定，采购文员将供应商信息资料注明密
级。
2.将资料按来源、时间、内容等分成假设干层次和类别。 3.归档的资料应齐全完整，按照顺序或编号进行装订。 4.将装订好的资料，按照公司的编码规那么编号、标注标题，并编制卷内目录。
5.按照分类将案卷整齐放在规定的档案柜或档案架上。 6.定期对资料进行整理、清理、核对。 第9条供应商信息借阅规定
1.借阅资料时，必须办理借阅手续。借阅人员需注明借阅资料、期限及用途等，由借阅人员部门领导审批，并由采购部经理审批。
2.采购文员审核“借阅申请单”，并及时登记借阅信息。 3.借阅人员应准时送还资料，采购文员应核对资料，并登记。 4.如出现借阅异常时，采购文员应了解情况，必要时上报部门领导。
第10条供应商信息治理的考前须知
1.供应商信息治理应保持动态性，需要依照供应商情况的变化，不断地加以调整，清理过旧资料，及时补充新资料，并进行跟踪记录。
2.供应商信息治理工作应提高质量和效率，不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。
第11条公司职员应理解并遵守供应商信息治理制度的相关规定。
第12条供应商信息的标注、保存、借阅、打印、复制、分发传
递、销毁、监控和失密情况的处理，按公司信息保密制度的相关规定执行。
第5章附那么
第13条本制度由采购部负责制定，报采购总监审批后执行。 第14条本制度自颁布之日起实行。 14.1.3采购信息系统使用制度
采购信息系统能够有效地整合企业内外资源，加强企业与供应商之间的合作，增强企业采购业务的透明度，实现采购治理工作的信息化、网络化等，提高采购工作的效率和质量，提升企业的核心竞争力。
采购信息系统使用制度
第1章总那么
第1条目的
为了有效组织、治理和操纵采购信息的采集、整理、传输、分析等过程，确保公司的采购活动实现信息化，提高采购工作效率，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司采购信息系统的使用、维护等相关治理工作。 第3条职责分工
1.采购部经理负责划分采购信息系统中采购模块的使用权限，审核系统维护的信息，同时监督采购信息系统的实施。
2.采购部各工作人员负责与信息治理部沟通采购信息系统需求，
操作采购信息系统，配合信息治理部人员开展系统测试，并及时将操作信息反馈给信息治理人员。
3.信息治理部人员负责采购信息系统的权限设置、系统操作的培训和指导、系统运转情况的监控及采购信息系统的调试、维护等工作。
第2章采购信息系统的架构介绍
第4条采购信息系统的构成
采购信息系统包括业务操作系统、业务治理系统和电子商务系统三个部分。
采购信息系统的构成及用途一览表
序号 1 构成 要紧用途 业务操作系统 日常采购计划及认证、订单环节的核心业务信息处理 2 业务治理系统 采购绩效统计处理，商业信息数据的收集及查询、历史经验数据存放与共享 3 电子商务系统 与供应商或社会供应群体的信息系统进行信息交换及传递 第5条采购信息系统架构
一般情况下，在整个采购作业系统中包括采购资料库、治理信息
系统、采购作业系统、决策支持系统及MRP系统等模块。
第3章采购信息系统的操作治理
第6条采购信息系统的权限分配
1.采购专员申请采购信息系统的操作权限，提交采购部经理审核，
并报采购总监审批。
2.采购专员将审批通过的“权限申请表”提交给信息治理部。 3.采购专员得到信息治理部的反馈后，进行权限测试，如有问题应及时通知信息治理部。
4.采购专员使用分配的系统权限，按照操作标准开展日常业务。 第7条采购信息系统使用操作
1.信息治理部应编制采购信息系统操作标准，经信息治理部经理审核后下发采购部执行。
2.采购部工作人员在同意信息治理部的采购信息系统操作培训之后，应利用信息系统辅助开展采购业务。
3.采购专员在日常使用系统中，如发明问题应及时与信息治理部沟通解决。
第8条采购信息系统操作考前须知
1.采购专员的系统权限应与其岗位职责相符，如采购订单的制作和采购订单的审核不能是同一个用户。
2.采购专员的职责如有变动，应及时申请，请信息治理部做相应的变更。
3.未经授权，任何人不得将用户权限给未授权限的用户使用。 4.采购专员应严格按照采购信息系统的操作标准进行操作，不得擅自改动。
第4章采购信息系统的操作问题处理
第9条采购治理信息系统的要紧问题
由于市场随时发生变化、人员操作失误等缘故，在使用信息治理系统时应注意收集信息系统问题，一般情况下问题可分为以下两类，具体如下表所示。
系统治理信息系统问题一览表
问题种类 具体问题 系统本身问信息系统与公司现有系统〔包括公司防火墙〕的整合题 问题，不能兼容 系统数据容量问题，可能妨碍系统数据的存储、备份、输出 系统运算逻辑问题，运行结果与实际出现差异 系统设计的程序不能满足实际业务操作的需求，因系统的局限性无法进行二次开发或开发费用过高 系统程序开发出现漏洞，可能引发系统瘫痪 业务操作的系统操作比实际业务操作复杂，需增加岗位或人员，问题 导致治理费用或维护费用过高 各职能部门之间缺乏合作，造成数据错误 操作人员缺乏规范、完整的培训，因系统操作不熟悉导致数据错误 因不熟悉系统或实际业务操作，导致系统数据参数设置错误 缺乏信息系统治理的复合型人才，导致无法全面的协调和治理整个系统的运行 人员变动频繁，关键操作或实施人员流失，导致系统操作流程发生阻塞 测试和试运行不充分，急于投入使用，未及时发明问题 第10条信息系统的改善
1.采购专员在日常操作中如发明问题或需要改善的地方，经采购部经理审批后及时将系统改善需求提交到信息治理部。
2.采购专员应配合信息治理的调查、确认以及测试的需求。 3.在信息治理部对系统调试完成后，应先进行试运行，并记录运行状况。
4.改善的系统经确认中意之后，采购专员要签字验收，并更新采购信息系统操作标准。
第5章附那么
第11条本制度由采购部负责制定、解释、修订，由采购总监审批。
第12条本制度自颁布之日起正式实行。
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