首件封样 OK 使用表单 NG 首件封样卡 生产部 NG 自主检验 OK 自主检验记录表 NG 生产部 巡回检验 OK 巡检记录表 品保、技术、生产 正常生产 异常处置 模具维修单 品保、生产 NG 品质改善追踪 纠正预防对策计划表 品保 工程 生产 特采 返工 紧急放行 NG 报废 返工/返修单 特采申请单 制程异常备忘录 报废单 标 签 品保、生产 重检 OK 品质抽检
文件编号 1．0版 2 OF 3 浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 二．目 的： 落实品质意识在现场作业人员于制程过程中，实施检验或试验以查证制程之合格性。 IPQC制程检验作业办法 总共 页 三． 范 围： 凡本公司产品之各制程。 四、职 责： 生产部门：负责自制品自检、送检、重工、维修及入库。 品保部门：负责自制品检验及记录、标示。 五、内 容： 1、首件、自主、巡回检验： 1）品保部门IPQC人员在以下时段需做首件检验。 （1） 每台机停机后再次开机需做首件检验。 （2） 更换模具或治具时需做首件检验。 （3） 机器故障调整后需做首件检验。 （4） 设计规格变更时需做首件检验。 （5） 人员或材料更换时需做首件检验。 2）生产部门作业人员应随时注意生产产品品质状况，并按照规定做好检验。 3）品保部门IPQC人员应到现场做巡回检验并做好记录。 4）品保部门检验管制程序，应按照规范和作业指导书之要求订制（QC工程图）。 5）生产部门相关人员在制程中，发现不合格又无法矫正时，应及时停机报告主管，并通知品保部门，而品保部门应按照相关程序处理。 6）品保部门IPQC人员按照实际检验情况记录不合格品，并对制程式不良品作统计分析 把结果回馈于相关部门，作纠正预防对策之依据。 7）不合格品处理与标示： （1） 经判定为不合格品时，应在该批半成品的标识卡上加盖<不合格章>,并加以区分,随后将不合格批移至重工区或报废区。 浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司 文件编号 版 本 1．0版 1 OF 2 文件名称 一、流程图 模具零部件及试模产品检验作业办法 总 共 页 责任部门 仓管人员 供 方 流程图 模具材料进料 使用表单 供方交货单 采购物资验证记录 材料报检单 NG 仓管员点收 品 保 部 品保部检测 OK 入 库 材料传工卡 品 保 部 试 制 部 制造加工 NG 送检申请单 品保检测 生产部、工程部 生产部试模 OK 品 保 部 品保部检测 OK 工程、研发、试制、 试模记录单 初物检验记录 NG NG 品保、生产部 模具评审验证 OK 入 库 模具合格证 工装验证检测报告 异常处理 文件编号 浙 江 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 二、目 的： 确保模具零部件及试模产品达到质量要求，提高制模过程中的工作效率。 模具零部件及试模产品检验作业办法 1．0版 2 OF 3 总 共 页 三、范 围： 制模、修模过程中涉及到的模具零部件、物料及试模产品，均属此范围。 四、职 责： 1、仓库管理员：负责进公司模具材料的点收及储存。 2、试制部：负责模具加工零部件的送检及协调检测等作业。 3、注塑及冲压车间：负责试模产品的送检及协调等到作业。 4、品保部：负责对送检样品的检测、模具加工零部件的检测及参与模具评审等作业。 5、工程部：模具的评审和验证。 五、内 容： 6、执行办法： 1）模具材料点收：供方交货时随附交货单，并交由仓库管员对本公司订货单，对材料的重量、生产厂家、数量核对无误后，填写采购物资验证记录，并对材料标示“待检及进料日期”后，向品保部报检。 2）模具材料检验： （1） 品保部接到报检单，至仓库对模具材料进行检验，检验内容包括材料的外形尺寸（长×宽×高）、外观、材料的硬度等。 （2） 检验后，填写材料传工卡，传工卡一式二份，一份由品保部保存，一份交仓库管理员。 3）模具零部件检测： （1） 试制加工出的零部件，在进行自检的前提下，填写送检申请表，送品保部IPQC人员检测。 （2） 送检的样品，须在送表中反应出检测内容，并在图纸上用铅笔标记出需要检测尺寸的编号。 （3） 品保部根据送检申请表及时给予检测，并作好计量检测记录，记录一式二份，一份品保部自存，一份交送检部门 。 文件编号 乐 清 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 模具零部件及试模产品检验作业办法 1．0版 3 OF 3 总 共 页 4）试制产品检测： （1） 生产部在模具试模后，填写送检申请表，将试模产品送品保部计量室进行检测。 （2） 品保部根据送检申请表及时给予检测，并作好计量检测记录，记录一式二份，一份品保部自存，一份交送检部门。 5）模具评审与验证： （1） 试模结束后，工程部会同相关部门，对模具进行评审与验证。 6）模具评审和验证合格后，由工程部出示模具合格证，在模具台帐上登记、编号，并办理入库手续，使用部门凭领料单到房领用。 六、使用表单： 1、 供方交货单 2、 采购物资验证记录 3、 材料报检单 4、 材料传工卡 5、 送检申请单 6、 试模记录卡 7、 初物检验记录 8、 模具合格证 9、 工装验证检测报告 编 制 审 核 批 准
文件编号 1．0版 3 OF 3 乐 清 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 (2)、发生不合格品时，品保部门IPQC人员应填写《模具维修单》，并按照相关程序处理，并通知相关部门处理。 IPQC制程检验作业办法 总 共 页 六．使用表单： 1、首件封样卡 2、模具维修单 3、特采申请单 4、 IPQC检查表 5、 返工\\返修单 6、 报废单 7、制程异常备忘录 编 制 审 核 批 准 文件编号 Q/HJ•S—15—ZJ—5001 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 责任部门 品 保 部 品 保 、生产 不合格品发掘 品质异常单 材料不良联络单 顾客报怨处理单 退货单 标 签 2．0版 1 OF 4 不合格品处理作业办法 总 共 页 流程图 使用表单 记录报告 品 保、 生 标示、隔离 产 工程、品保、(生产、 业务、研发) 评 审 生产、资材 重 代 用报 退 工 废 货 返工/返修记录表 代用（特采）申请单 废品评审单 报废单 复 检 品 保 部 OK 检验记录表 资 材 部 入 库 退 供 方 文件编号 Q/HJ•S—15—ZJ—5001 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 一、 目 的： 按照品质计划及管制措施找出不合格品，采取各项管理及处理措施，并对不合格品进行分析，以防误用。 2．0版 2 OF 4 不合格品处理作业办法 总 共 页 二、 范 围： 供方之原材料、零部件；厂内制程中之半成品、成品和库存品；顾客之退货品。 三、 职 责: 生产、资材部门：负责不合格品标示、隔离及处理，必要时参与评审。 品保部门：负责不合格品判定、标示、记录，并与相关部门进行原因分析及追踪。 工程部门：负责与相关部门进行不合格品评审及作出最终判定。 业务部门：负责顾客退货品的接收情况反馈，必要时参与评审。 研发部门：负责必要时参与评审。 四、内 容： 1．不合格品的来源： 进料检验时发现；生产实现过程中发现；顾客使用时发现。 2．不合格品记录、标示、隔离： 在不合格品发生后，由品保部门检验员填写（品质异常单）、（材料不良联络单）； 若为顾客退货品则由业务部填写（退货单）。品保部检验员负责以上不合格品的标示；生产、资材部门负责隔离不合格品，把不良品放在指定位置，并加以标示区分。 3．不合格品评审： 不合格品由工程部、品保部负责评审，必需时生产部、业务部、研发部参与评审，评审结论可分为三类：重工、代用（特采）、报废、退货。 4．不合格品处理： 1）、重工品的处理及复检执行方法： 由相关部门按照（品质异常单）的改善对策进行返工或返修、挑选；若为进料材料不合格品由使用部门代为重工时，所花费总工时因由资材部门从供方货款 文件编号 Q/HJ•S—15—ZJ—5001 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 中扣除，（但事先须向供方说明扣款理由）。不合格品重工完成后均由品保部门 检验员检验合格后，在合格批上标示区分，并加盖合格章， 方可入库或转下一工序。 2）、 代用（特采）执行方法： （1）、为生产急需和减少交期延误成本，当原材料、零件、半成品与技术要求不符合时，经相关部门评审后，其缺点不影响主要功能，可代用。 （2）、代用申请时机：可能造成下一工序停工待料而无法达到成产进度时；因图面尺寸规格或检查基准过于严格，但不合格品亦可使用时。 （3）、代用之限制：对于安全及重要功能有影响者；有售后顾客抱怨之顾虑者；同一状况多次发生者。 （4）、代用申请：由需使用部门提出申请，并填写（代用申请单），（代用申请单）内容应包括：申请日期、品名、批号、数量、缺点情况、申请理由。 （5）、代用评审：代用申请提出后，由各相关部门共同会审，并在（代用申请单）内填写相关意见并签名。代用完成审核后，正本由品保部存档，并依需要分发至有关部门参考。 （6）、记录及标示：凡经代用其品质特性应记录外，其储存及识别以贴上转序合格证或盖合格章并加盖代用章，以利识别和追溯。 3）、报废品执行方法： （1）、报废品种类： ａ、原物料：材料超过库存期限或劣化，经检验员判定为不合格，并无使用价值者。 ｂ、半成品不合格；制程中检验之不格品；因制程不慎而造成之不合格品；因订单临取消而不能变更使用者；设计变更无法使用者。 ｃ、成品不合格：成品检验之不合格；超过库存期限或品质已劣化，经判定无法使用者；经顾客退货判定不合格者；由于装运疏忽而发生不合格 （2）、报废品管制层式： 经评审判定为报废品无使用价值时，各相关部门审核员需在（废品评审单） 2．0版 3 OF 4 不合格品处理作业办法 总 共 页 文件编号 Q/HJ•S—15—ZJ—5001 键 富 电 子 有 限 公 司 版 本 文件名称 不合格品处理作业办法 内填写相关意见并签名。各相关部门将不合格品标示后入仓库报废品区，并填写（报废单）一式三份，一份资材部，一份交品保部，一份交生产部。 4）退货品处理（进料） 2．0版 4 OF 4 总 共 页 经评审判定无法使用之材料，则由资材部门联系供方取回。 五、 使用表单： 1．品质异常单 2．材料不良联络单 3．顾客抱怨处理单 4．退货单 5．返工/返修记录表 6．代用（特采）申请单 7．报废单 8．废品评审单 9．检验记录表 编 制
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