规范供应商退货相关规定

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拟文日期DATE：2012-2-29 审核/日期VERIFIED /DATE：

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主题: 规范供应商退货相关规定

为缩短供应商退货周期，及时处理判退物料，使财务帐目能够准确及时体现，为此，2月28日上

午11：00，以财务部为主导召开关于供应商退货问题之会议，会上财务、采购、物料、品管、厂长、肖总多方讨论后，对供应商退货问题达成以下规定： 一、生产部判退之不良品：

A、属供应商来料不良，由品管判定后，采购与供应商确认，不良品需在第一时间补回或扣款处理。 B、属工厂损坏或刮花问题，需要采购协助的，由生产线找采购签名确认并与供应商沟通可否退货，

若同意退，品管再签名，作判退处理。不同意退的，由生产部申请报废处理。

以上两点若供应商不配合及时补货，对于退不走的物料处理期限不得超过3个月。对于超过3个月

的退料，由物料部提出并召集财务部、采购部、品管部、肖副总、厂长一起讨论处理方案。 二、供应商款项的报帐及时性：

A、对于预付款和现金采购的供应商，货到7天之内（以进货单日期计）采购员需备齐相关单据（进

退货单、收据）及时冲账或报账。如果存在20天之前的退货未处理的，采购部要求预付或报账新的采购单货款，财务有权不予处理；属上述情况特急必须提交说明，经李副总和肖副总特批，财务方可执行。

B、采购发票的跟催工作，现结或预付款的供应商，采购员必须跟踪发票是否收到，要求20天之内

需提交发票给财务部。财务部每月核对供应商发票是否收到或开齐。

C、如果供应商若不与我司合作，采购应第一时间以书面形式通知务部，便于财务处理及时暂停支付

货款。停止合作供应商质保期为6个月， 6个月之后确认无质量问题后再支付该供应商尾款。

以上规定自发出之日起开始执行！

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