内部审核检查表
序号 1 检查内容 质量方针和质量目标、工作职责 检查方法和涉及部门 1. 询问人力资源部的工作职责 2. 询问公司的质量方针和人力资源部的质量目标 3. 检查人力资源部质量目标的完成情况 1． 检查公司岗位职责说明书 2． 抽检3名员工的档案， 检查档案是否完整，对照其所在岗位检查是否胜任工作 检查结果 编号： SJB－04008 受审核部门： 人力资源部
2 人力资源 3 能力、意识、培训 1. 检查人力资源配置计划及依据 2. 检查公司年度培训计划，根据培训计划抽查2个培训的执行情况 1. 询问通过什么方式营造积极活泼、合理有序的工作氛围，提高员工的工作能动性 2. 抽样检查员工满意度调查表 4 环境管理 审核员： 时间： 年 月 日 审核组长： 时间： 年 月 日
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