《订单(合同)审批表》

XX电子 营销业务线

订 单 (合 同) 审 批 表

项目机会编号： 申请人 部门 KPI责任人 客户名称 项目级别 □一级 □二级 □三级 用户名称 项目名称 □ 直销 □ 经销 □ 增购 订单性质 □常规订单 □特殊订单 类型 □ 运营服务 □ 其他 □ 常规项目 □ 区域标杆项目 □ 行业标杆项目 订单价值 □ 全国标杆项目 □ 填补空白行业/产品线项目 □ 高利润项目(验收毛利额≥100万元) 订单总额 元 立项阶段申报最低订单额 元 产品毛利额 元 产品毛利率 系统集成费 元 免费质保期 年 订单情况 已实际发生费用 元 预计商务费用 元 其他补充说明： 发票类型 □ 增值税专用发票(17%) □ 普通发票 □ 服务发票 里程碑 1.预付 3.实施进度 5.终验 其他补充说明： 联系人： 联系电话： 发货地址 发货地址： 运费支付：□ 公司付款 □客户付款 发货方式：□ 汽运 □ 中铁 □ 快递 □ 航空（送货、自提） 1、 招投标文件或解决方案的技术部分； 售前技术2、 其他与客户约定的补充说明： 文档 比例 金额 里程碑 2.到货 4.初验 6.质保 比例 金额 付款方式 订单评审流程作业规范 1、 如订单产品毛利率≤10%，属于亏损订单，分公司KPI责任人必须提交计划在什么时间，采取什么措施填补亏损的责任承诺书；（背书） 1、分公司 KPI责任人 审核 2、 订单执行是否有重大风险？请详细说明：（背书） 3、 需要总部哪些业务机构提供协助，请详细说明：（背书） 4、 其他需要说明的事项： 签名： 日期： 文件名称：订单审批表 文档密级： 1、 立项最低订单额预测与实际订单额偏离度审查： 实际订单额≥立项阶段申报最低订单额*90%：□ 是； □ 否（实际为： ）。 2、 订单产品毛利率和毛利额审查结论：□ 属实； □ 有偏离（实际为： ）。 3、 如订单产品毛利率≤10%，商务经理或产品销售总监是否同意执行？如同意，必须提交计划在什么时间，采取什么措施填补亏损的责任承诺书。 4、 订单价值审查结论：□ 属实； □ 有偏离（实际为： ）。 5、 订单是否有侵害公司利益： 2、商务经理(营销中心/客服中心) 审核 □4.1、侵害公司品牌利益或资金结算主导控制权（应以公司名义投标或签定订单的，而变成渠道合作伙伴）； □4.2、侵害公司订单额利益（应由公司作为总承包方的，而变成分包方）； □4.3、侵害公司应得利润（本应由公司取得的利润，变成要转包给第三方）； □4.4、侵害用户主导控制权（本应是两方订单的，变成合作伙伴为乙方，公司为丙方）； □4.5、侵害订单执行风险可控性（本应该转嫁的风险，变成公司独自承担）； □4.6、侵害采购或外包控制权（本应向公司采购或由公司向备案供应商采购的产品，变成必须向指定第三方采购或外包实施，甚至向竞争对手采购）。 5、其他补充说明： 签名： 日期： 文件名称：订单审批表 文档密级： 售前技术支持部： 1、 用户需求(招投标文件或订单规约)与产品清单是否匹配： □ 无偏离； □ 有偏离（实际为： ）。 2、 订单产品清单与公司产品规格标准是否匹配： □ 无偏离； □ 有偏离（实际为： ）。 3、 其它补充说明： 签名： 日期： 客户定制品开发部： 4、 订单是否有个性化定制或其他特殊技术要求： □ 无； □ 有。 4.1、个性化定制或其他特殊技术能否满足订单规约要求评审： 进度：□满足； □有偏离（实际为： ）； 质量：□满足； □有偏离（实际为： ）； 3、技术中心 审核 成本：□公司标准收费≥订单规约收入*150%； □公司标准收费≥订单规约收入*125%； □公司标准收费=订单规约收入； □公司标准收费<订单规约收入。 5、 其它补充说明： 签名： 日期： 硬件应用部： 6、 订单是否有个性化定制或其他特殊技术要求： □ 无； □ 有。 6.1、个性化定制或其他特殊技术能否满足订单规约要求评审： 进度：□满足； □有偏离（实际为： ）； 质量：□满足； □有偏离（实际为： ）； 成本：□公司标准收费≥订单规约收入*150%； □公司标准收费≥订单规约收入*125%； □公司标准收费=订单规约收入； □公司标准收费<订单规约收入。 7、 其它补充说明： 签名： 日期： 文件名称：订单审批表 文档密级： 1、 质保金： 2、 资金负担： 3、 法律责任： 4、审计部/财务部审核 4、 成本核算： 5、 其它补充说明： 签名： 日期： 1、 订单规约产品交期进度是否符合公司标准交期： □已申报备货； □≥标准交期； □ <标准交期（应计算加急费： ）。 2、 订单规约产品质量要求是否符合公司标准： 5、物资部 审核 □符合； □有特殊要求(实际为 )。 3、 其它补充说明： 签名： 日期： 1、 订单规约项目实施要求评审： 进 度：□满足； □有偏离（实际为： ）； 质量(验收标准)：□满足； □有偏离（实际为： ）； 成本：□公司标准收费≥订单规约收入*150% □公司标准收费≥订单规约收入*125%； □公司标准收费=订单规约收入； □公司标准收费<订单规约收入。 6、售中部 审核 2、订单规约免费质保期评审： 期 限：□1年； □2年； □3年； □≥4年。 服务方式：□远程技术支持； □定期巡检服务； □驻地服务； 3、其它补充说明： 签名： 日期： 7、总经理 核准 签名： 日期： 1、 审批表遵循责任追溯原则：由上一环节负责追溯下一环节，催办者也是检查者。 2、 各部门审核遵循本部门岗位职责；停滞时间＜1个工作日。 3、 投诉：下一环节投诉上一环节。 补充说明 4、 营销中心的流程接口人为商务助理，所有流程都应通过商务助理执行、反馈、备份。 5、 所有合同审批流程中需要提供的资料，应由KPI责任人自行完成。