物质采购标准

1 目的

保证采购物资符合标准和使用的要求，确保采购物资质量，降低采购成本；促进供应商共同参与环境保护活动。

2 适用范围

适用本体系所涉及的各类物资（如工程材料、办公用品以及其他各类物品）的采购和供应商评价。

3 职责

3.1 总经理：批准《物品采购申请单》和《合格供应商名录》。 3.2 部门经理；审核本部门的《物品采购申请单》参与供应商的评价。 4 工作程序 4.1 物品的采购

4.1.1各部门根据管理需要，填写《物品采购申请单》经部门经理审核后，报总经理室分管领导或总经理批准。

4.1.2 办公室安排采购员根据《物品采购申请单》进行采购。

4.1.3 采购员按批准的《物品采购申请单》在合格供货商处实施采购。 4.1.4一次性采购金额在一万元以上的，对供货商进行评估，选择合格的供货商。

4.1.5部门经理对供应商的货物样本、样品的质量、价格等进行审核。 4.1.6批量物资和大型设备的采购、总经理应对部门填写的《物品采购申请单》进行审核。

4.2 供应商评审

4.2.1采购部门在实施采购行为之前除对供应商进行质量技术等方面评审外，还应对其是否满足管委会环境要求及其环境管理状况进行评价，填写《供应商评审表》。

A. 采购部门组织有关部门人员对供应商进行评审——一般适用直接采购，且认定有重要环境因素的供应商。

B. 采购部门发出评审文件，供应商自行填写——一般适用于直接采购，年供应量大，但预测无重要环境因素的供应商。

C. 无须评估的情况：

1）、二年内已经评审的供应商/承包商。 2）、 产品或服务中无重要环境因素。 3）、 环境影响较小的行业。

4）、 通过ISO9001和ISO14000认证的供应商。 4.2.2 供应商确定

A. 一般情况下，公司采购物品或服务中环境因素控制要求必须满足，且成为合同条款，如产品包装方式和材质，安全运输条件，在景区现场承包业务的污染物控制要求。

B. 公司鼓励供应商建立ISO9001和ISO14001管理体系，如 供应商已经通过或正进行有关认证，可优先选择为公司供应商。 C. 供应商良好的现场环境表现和守法表现也应受到公司鼓励。 4.3验证

4.3.1仓库管理员收到发票和供货清单后，对照《物品采购申请单》按货物名称，规格、型号数量、货物质量和价格进行检查验收。

4.3.2验收合格的物品，采购员填写《原材料入库单》经验收人员签字后交仓库管理员入库保管。

5. 相关文件

《环境因素识别与评价程序》

6. 相关记录 《供应商评审表》 《合格供应商名录》