公路工程质量管理计划

一、工程概况：3

二、项目质量方针和质量目标:3 1、本项目的质量方针为3 2、本项目质量目标为3 三、主体内容和使用范围:3 四、采取的标准和定义:4 1、编制依据4 2、定义4 3、专业定义4 4、质量计划的管理5 五、质量体系要素6 1、组织机构6 2、岗位职责8 3、质量体系16 4、合同评审16 六、设计控制18 七、文件控制18 1、文件的管理18 2、质量记录的管理20 八、物资管理22 1、物资的采购22 3、物资的验证24

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4、物资的标识25

5、物资搬运、保管、贮存25 九、过程控制26

1、开工前的过程控制26 2、施工过程控制27 3、过程标识28 4、防护29 十、检验和试验29 1、过程检验和试验29

2、检验、测量和试验设备的控制30 十一、不合格品的控制30 十二、纠正和预防措施31 十三、培训32 十四、服务32 十五、统计技术33

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一、工程概况：

二、项目质量方针和质量目标: 1、本项目的质量方针为

兑现合同承诺，留下时代精品。 2、本项目质量目标为

①、确保科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路工程质量达到合同及规范要求；

②、分项工程一次验收优良率为90%，合格率为100%； ③、按设计速度开通，并经得起运营和时间的检验。 三、主体内容和使用范围:

在科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路工程施工过程中，为确保我项目质量方针自始至终地得以认真地贯彻执行，确保本项目质量计划目标的顺利实现及合同的履约，特编制本《质量管理计划》。 本《质量管理计划》中对科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路工程的质量方针和质量目标作出具体规定，并描述了质量职能各要素，适用于科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路工程施工全过程。

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四、采取的标准和定义: 1、编制依据

⑴、科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路项目招标文件、投标文件、施工合同。

⑵、科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路项目的设计图纸。 ⑶、科特迪瓦阿比让至大巴萨姆公路项目相关技术规范。 ⑷、相关的施工和验收技术标准。

⑸、本公司《质量保证手册》、《程序文件》及其实施细则、《项目管理手册》以及公司其他相关文件。 2、定义

本《质量管理计划》采用ISO 9000:2000标准定义。 3、专业定义

⑴、特殊过程: 氧焊、电焊。

⑵、关键过程:软基处理工程、混凝土工程、预制梁、沥青混凝土路面工程。

⑶、“一案三工序”管理：一案指施工组织设计及各专项施工方案；三工序为检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，以确保过程施工质量。

⑷、物资分类：以其质量的影响程度分为A、B、C三类。 A类：钢材、水泥、沥青、砂、石、砖、构件、混凝土外加剂、

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防水材料、精密仪器设备。

B类：工程设备、水电材料、木材、模板、焊接材料等。 C类：机械配件、工具及低值易耗品等。 4、质量计划的管理

⑴、《质量管理计划》由项目总工程师负责组织编写，报公司质量部审核后，由项目经理批准签发实施。《质量管理计划》由项目总工程师负责解释。

⑵、《质量管理计划》由项目综合办公室负责统一管理(包括编号、打印、发放、保管等),并对《质量管理计划》的保管和使用情况实施监控。

⑶、质量计划的发放范围

《质量管理计划》由综合办公室统一编号，分发给公司质量部、项目领导班子成员和各部门负责人。

⑷、《质量管理计划》不得遗失、拆页，《质量管理计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。

⑸、质量计划的使用

①、项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量管理计划》内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。

②、为了更好贯彻实施《质量管理计划》，各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足《质量管理计划》的要求。

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③、《质量管理计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经综合办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量管理计划》。

④、《质量管理计划》在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。

⑤、《质量管理计划》按受控文件管理，换版、更改由项目总工程师负责记录。

⑥、《质量管理计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。

⑦、项目经理部解体时由项目综合办公室统一收回。 五、质量体系要素 1、组织机构

项目部设置HSE部、物资设备部、质量部、技术部、商务部、试验室、财务部、综合办公室等职能部门，工程部、安质环保部、物资设备部、计划合同部、财务部、试验室和综合办公室，明确分工，各司其职，保证质量保证体系有效运行。本项目质量管理组织机构详见图1。

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施工副经理 施工总工 施工副经理 综合办公部 物资设备部 财务部 质量部 试验室 商务部 技术部 路基工程队 路面工程队 稳定土工程队 桥涵附属工程队

施工经理 HSE 图1质量管理组织机构

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2、岗位职责

⑴、施工经理的质量职责

①、执行项目部质量管理制度，维护业主和企业的合法权益。 ②、履行合同规定的质量承诺，对管辖范围内的工程施工质量负全面责任。

③、落实项目部质量目标，实施项目部质量管理规划、执行项目部质量保证体系。

④、对本项目实施全面质量管理。负责项目部及建设管理单位，咨询、监理单位的协调沟通工作。对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。

⑤、接受本地质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、和企业内部

有关质量工作的检查、指导及监督。

⑥、进行现场文明施工管理，及时处理质量事件。

⑦、根据项目部管理人员岗位质量责任制对项目部管理人员进行培训、检查、考核和奖惩。 ⑵、施工副经理的质量职责

①、协助推行质量管理，督促分管部门坚持贯彻实施质量管理的有关法律、法规，负责参及梁场重大质量决策和政策的制定。

②、负责生产现场管理，保证梁场质量方针、目标、质量体系文件贯彻执行。

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③、审定梁场生产作业计划，发布生产指令，组织好均衡生产、安全生产、文明生产。

④、掌握生产进度，把握质量动态，处理好进度及质量的关系。⑶、项目总工程师的质量职责

①、主抓项目部的质量和技术工作，落实项目部技术管理规划，执行项目部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施。制定项目部技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术、质量责任。

②、参加项目部组织的施工图纸审查和现场核对。根据项目部标段施工组织设计，主持编制管段内施工方案并组织实施。

③、根据项目部技术交底，负责对工程队和施工班组的技术交底，检查指导技术交底实施情况。

④、组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。 ⑤、领导项目部有关人员的技术学习、经验交流。组织落实项目部培训计划，按项目部要求组织专业技术培训、职工技能培训和质量知识培训。兑现施工作业人员持证上岗要求。 ⑥、组织做好测量及其复核工作。

⑦、检查指导检验和试验的技术工作。组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽工程检查及预检等施工记录。督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

⑧、组织对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，

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及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理意见，落实纠正措施。

⑨、主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。

⑩、组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理意见，落实处理方案，实施责任追究。参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。 ⑷物资设备部部长质量职责

①、负责项目生产各种物资的供应，确保生产。

②、严格执行物资管理制度，对采购的全部物资质量负责，做好物资质量记录。按规定对分承包方进行评价。

③、建立原材料消耗定额，对因材质问题造成材料超耗负责。 ④、对采购物资的搬运、贮存、防护、发放、标识负责。 ⑤、检查监督物资使用情况，并对使用物资的各项指标要求负责。 ⑥、负责设备采购计划及设备安装、使用过程中的维护、保养、检修、检定等工作的归口管理，建立健全设备安全操作规程等设备技术标准，建立设备档案。

⑦、评定设备技术性能，负责贯彻落实设备管理制度，检查执行状态，对因设备事故造成的产品质量事故负责，提出纠正措施或预防措施，验证实施效果。 ⑸、质量部部长质量职责

①、在质量负责人领导下开展工作，具体负责项目部工程质量保证体

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系运行和各项质量管理制度的落实。

②、落实质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。

③、落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。

④、负责及监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派人进行现场旁站监督。

⑤、按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。

⑥、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、咨询（监理）单位和质量负责人和上级安质部门的有关指令并组织实施。

⑦、实施成品保护方案。 ⑧、参及质量事故调查。

⑨、组织质量知识培训，实施培训计划。

⑩、对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。

⑹、专职质检工程师质量职责

①、严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。

②、严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的

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资格，审查并签署检验批质量验收记录。

③、深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。

④、参及项目部内的工程质量动态分析和事故调查。

⑤、加强及现场驻地监理的沟通及联系，督促技术人员及时提供完整的技术资料，通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作。

⑥、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。 ⑺、技术部部长质量职责

①、负责施工生产技术，贯彻执行各类施工生产工艺，组织、指导工序按标准化作业，并对执行标准规范工艺纪律,内控标准进行监督实施。

②、审核改进计划并组织实施检查，做好生产技术交底。 ③、加强工序控制，并对工序问题及时分析处理，帮助班组整理基础资料和成果。

④、严格执行项目质量管理规定，定期参加或组织班组检查考核执行情况，做好原始记录、工艺文件、产品图纸、技术文件等收集、整理、保存工作。

⑤、做好技术准备工作，实施施工技术工艺文件及要求，使工序得到控制，确保施工质量。

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⑻、实验室主任质量职责

①、熟练掌握本地和行业有关政策、技术标准、实验规范、规程和规定，做好本试验室各试验项目、试验方法、技术标准的监督指导工作。 ②、结合工程实际情况，统筹安排，编制试验室的工作计划。 ③、不定期检查各项目部的试验工作进展情况，包括检查各种原材料及钢筋焊接， 混凝土、砂浆试件的制作等施工控制是否合乎标准、规范的规定要求；混凝土的配料、计量、拌和、运输、浇注、振捣、养护是否按规定进行，是否满足设计、施工的要求。发现问题立即通知工程部、安质环保部、上报项目部。

④、负责本工程试验工作人员的监督工作，对工作不负责任，不按规定要求进行试验工作的检验人员，采取相应的措施进行处理。 ⑤、发生混凝土、砂浆试件检测不合格时，立即报项目部质量负责人，并组织人员检测构件本体强度是否满足设计、规范的要求。 ⑥、参加项目部安质部组织的工程质量检查及质量事故分析。 ⑦、定期向项目部领导报告工作情况。

⑧、负责现场测试检验工作，并对试验资料准确齐全负责。 ⑨、因试验管理工作出现失误或指导错误，造成材料漏检或标识错误，导致质量不合格的材料进场。 ⑺、试验员质量职责

①、对检验试验结果负直接责任。 ②、认真执行检验试验操作规程。

③、负责现场、原材料、构件检验试验工作。

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④、负责试件的取样、保护和留置工作。

⑤、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。 ⑥、迅速反馈检验试验结果。

⑦、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目部经理报告。 ⑻、质检员质量职责

①、具体负责其所在施工作业队的现场质检工作。 ②、负责完成施工过程中的质量检查。

③、负责其所在施工作业队的工程施工原始记录及监理签认工作。 ④、具体负责施工过程中的工程质量监督、检查及各工序交接的质量验收工作。

⑤、严格控制每道工序的施工质量，提高工序验收“一次合格率”。 ⑥、及时完成各检验批的质检资料，并及时报监理签认并交付资料员整理、归档。

⑦、配合监理工程师进行工程质量检查和验收，收集监理工程师的质量信息，并及时报告主管领导。

⑧、参加上级组织的工程质量大检查及有关工程质量方面的会议，具体落实及质量有关的纠正措施的实施、验证。 ⑨、及时处理施工过程中的质量问题。

⑩、因质量管理工作失误或监督检查指导错误导致出现施工质量问题，承担指导错误责任。 ⑼、材料员质量职责

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①、材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。 ②、负责进场材料的数量和外观验收。

③、负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

④、试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待检”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。

⑤、通过检验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

⑥、应做好以下的记录： a标识牌；

b产品、丢失、损坏或不适用情况记录表； c进场材料通知单；

d月/季需用材料采购计划表； e年度需用物资申请计划表； f进货、检验记录表； g点验单； h发料单； i物资明细帐。

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3、质量体系

⑴、项目文件化质量体系

①、质量计划及其运行记录。

②、施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等。 ③、施工图纸、标准图集。 ④、施工规范、合同、验收标准等。 ⑵、质量措施方案

①、施工组织总设计 ②、土方工程施工方案 ③、桥梁工程施工方案 ④、通道和涵洞工程施工方案 ⑤、雨季施工方案 4、合同评审 ⑴、总包合同管理 ①、合同签订前的评审

项目经理、商务部部长参加公司经营开发部（投标部）组织的合同评审会，并就其中的工期目标、质量目标、创优目标、经营策略等重点内容明确记录下来，为项目内部合同交底做准备。 ②、合同签订后的交底

项目经理部主要管理人员参加公司投标部组织的合同交底会。 ③、项目合同交底

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由项目商务部将合同中及各部门有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项予以明确交代，保证合同的顺利执行。对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 ④、合同的更改

合同发生修订时，若不影响原定施工方案时，由项目组织协调评审，并执行公司合同评审程序。

A、一般的更改可通过洽商和书面签证的方式进行。

B、重大更改经评审就有关问题由项目经理签订书面的协议对合同条文进行修改，签署生效，在合同及更改的协议评审中应充分考虑更改后对技术满足顾客要求的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量、工程工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其他现场条件的影响。 ⑵、分包合同管理

①、分承包方评定按照公司《分承包方评定程序》项目经理参及由工程协力公司组织的分承包方评定和选择，明确分承包方的必备条件。

②、分包合同签订过程管理

A、草拟工程分包合同：由公司项目管理部合约组组织项目合同部根据已确定的分包方式、分包价、分包合同条件、分包价计取原则工程分包合同标准文本草拟工程分包合同。

B、分包合同谈判：由项目经理主持、公司项目管理部合约组组织项目经理部主要人员参及谈判。

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C、分包合同评审：项目经理部合同部组织项目各部门进行项目内部合同评审；需进行公司级合同评审时，交送公司项目管理部合约组进行公司级评审。

D、分包合同签订：合同管理员将修改后的分包合同文本送有签字权的经理批准签字后，送公司合约部审定加盖公司合同专用章，待分承包方签字加盖单位公章后，分包合同正式生效。 ③、分包合同交底

项目计划合同部将合同中及各部门有关的内容分别挑出来，分别汇总、打印成合同交底书，对各部门以合同交底书的形式进行合同交底，记录并保存。 ⑶、分承包方考核

项目经理部各部门负责人负责每季度对分承包的工期、质量、安全、资料等方面进行考核，填写考核表格，并将项目考核意见由综合办公室及时送交公司。 六、设计控制

设计控制本计划不采用，有关设计的现场控制列入过程控制实施。

七、文件控制 1、文件的管理 ⑴、文件的制定

根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文

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件，并负责解释及督促文件的实施。 ⑵、文件的审批

由项目主管领导审批签署主管部门编制的文件。 ⑶、文件的发放

由项目综合办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。 ⑷、文件的修改换版

由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，综合办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。 ⑸、年度资料文件清单

项目综合办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。 ⑹、项目结束后文件资料的处理

项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。 本项目受控文件包括： ①、设计图纸；

②、现行科特迪瓦国家施工规范、验收标准、工艺标准、材料标准、标准图。

③、各类施工方案、施工组织设计、技术交底、图纸会审记录； ④、工程变更、设计洽商；

⑤、项目质量计划、工程质量记录、公司质量体系文件。

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⑥、各文件和资料的编制、审核和批准见附表V-2。

文件和资料的编制、审核和批准 附表V-2

文件名称 编制 审核 各部门负责人 工程部部长 工程部部长 各部门负责人 总工程师 批准(签发) 项目经理 公司总工程师 项目总工程师 主管领导 项目经理 项目质量管理计划 各部门 施工组织总设计 施工方案 文函 合同 采购文件 技术部 技术部 各部门 商务部 物资设备部 物资设备部部长 项目总工程师 2、质量记录的管理

⑴、项目部技术部以及质量部的质量记录严格按照公司的统一规定执行。所有资料记录字迹清楚、内容完整，记录应标明日期并经相关责任人签字认可。 ⑵、质量体系自检

①、项目经理部质量监控部制定内部质量自检计划。

②、对自检中发现的问题向有关部门下达整改通知，限期整改，并由质量部负责跟踪管理。

③、质量部负责内部质量体系自检工作，保存质量体系自检记录。 ⑶、常用的工程质量记录

①、主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告见附表V-4。

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附表V-4

名称 防水材料 混凝土 钢筋(焊接) 水泥 砂子 石子 预制构件 出厂合格证 检测报告 准用证 复试报告 三方鉴证取样 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ②、施工试验记录

施工过程中各种施工试验报告，检验报告，外委试验报告等。 ③、施工记录

测量记录、路基填筑、混凝土浇筑记录等所有施工过程中产生的各种记录。

④、施工质量检查记录

工程质量自检记录，隐蔽工程检查记录、工程验收记录等。 ⑷、合同评审记录

合同评审记录由公司总部提供，商务部保存合同评审记录副本及工程合同副本。 ⑸、质量体系运行记录：

包括纠正及预防措施记录、人员培训考核记录、分承包方评价和有关质量体系运行考核记录、内外审记录、文件和资料记录、统计技

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术的应用记录等。 八、物资管理 1、物资的采购

⑴、执行公司《采购程序》。所有采购的材料、半成品、工程设备必须符合规范标准及合同规定的质量要求。物资采购控制程序如图2所示。

⑵、采购计划由项目技术部根据进度计划提出,所有材料计划必须经过项目总工程师批准后方能执行。

⑶、物资设备部统一管理采购委托、并编制供料计划。

⑷、项目经理部物资部管理负责对物资验证和使用过程中物资质量控制进行监督、检查，并作记录。

生产计划 物资使用计划 平衡库存与损耗 物质采购控制程序开始 编制物资采购计划 确定和收集采购资料 22 / 33 采购资料的批准 公路工程质量管理计划

图2物资采购控制程序图

⑸、对分承包方采购物资,必须在物资公司提供的合格供货商处采购。分承包商的采购文件由其自行编制。物资采购文件由物资设备部负责管理、存档。

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⑹、委托物资公司供应的物资，分供方评价由物资公司进行，项目经理部参及；

⑺、分承包方供应的物资，分供方评价由项目物资设备部和分承包方共同进行，物资设备部审核并登记备案。

⑻、在市场上采购的零星C类材料，由物资设备部进行产品质量评定，不进行合格分供方评审。 3、物资的验证

⑴、公司物资公司提供的物资，由项目物资设备部根据供料计划进行现场质量验证并记录,项目总工程师负责监控。

⑵、项目自行采购的物资进场后由物资设备部根据采购计划进行验证并记录。

⑶、分承包方采购的A、B类物资由项目物资设备部及质量部共同进行验证，C类物资由分承包方验证记录，项目物资部认可备案。

⑷、业主选择的物资，由项目经理部物资设备部配合监理进行验证，对质量有争议的物资要做复试检验。

⑸、业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资设备部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。

⑹、现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资设备部报告业主解决。

⑺、对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对采购物资

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的质量责任，而业主采购的物资,项目的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。 4、物资的标识

⑴、项目物资设备部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。

⑵、不合格物资的标识：项目物资设备部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。

⑶、现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。

⑷、对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。

⑸、对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。

5、物资搬运、保管、贮存

⑴、物资及半成品的搬运应按合同责任运输管理，由项目物资设备部下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。

⑵、现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术方案的规定，

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由区域责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。

⑶、搬运应采取相应措施及适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体内容应列入搬运指导书。

⑷、现场贮存由项目物资设备部统一管理。

⑸、贮存应根据物资保管的技术要求，设立适合的场所和采取相应的防护措施。

⑹、现场贮存的物资至少每周检查一次，记录发现的问题并向项目经理提出报告，及时解决。

⑺、贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。

⑻、完工后的余料，由物资设备部负责收回处理并记录。 九、过程控制 1、开工前的过程控制 ⑴、准备工作计划：

项目总工程师负责组织编制施工组织设计，经公司项目管理部审核,公司总工批准后实施。 ⑵、图纸会审

接到图纸后，项目技术部负责组织，在项目总工程师的主持下，召集有关人员对施工图纸进行会审、记录，并就提出的有关问题和业主达成一致。此过程形成两个记录，内部图纸会审记录和图纸会审记录。

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⑶、本工程需项目经理部进行详图设计部分，项目总工程师组织技术部配合业主及设计单位共同对详图设计进行探讨达成共识，由项目技术部设计小组完成设计。 ⑷、编制专项施工方案

由技术部编制各专项技术方案。对于专业分承包方，施工方案由其自行制定，项目主任工程师进行审批执行。 ⑸、施工现场准备工作质量控制，具体工作如下：

①、项目经理部负责接收红线范围，以及临水、临电、施工道路、施工障碍等的确定。

②、跟测量监理工程师进行基准桩和水准桩点的交接，并进行复核测量，记录并保存。

③、根据《施工组织设计》对人员、设备、材料、和计量器具等进场的规定进行落实及管理。 2、施工过程控制 ⑴、编制过程控制计划

在每一分项工程施工之前根据《施工组织设计》和专项施工方案编制过程控制计划，具体内容包括：工序执行标准、质量控制重点、执行和检查人员的职责，过程控制计划由项目技术部编制，总工程师批准。

⑵、过程能力评定

由项目技术部、专业责任师共同进行，对施工过程进行评定认可，

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以确保人员、机具的配置及工艺的可行，由专业责任工程师记录； ⑶、技术交底

分三个层次进行。项目技术部根据各项施工方案向现场施工管理人员、分承包负责人交底；专业责任工程师向操作班组交底；分承包及班组长向工人交底。交底一律书面进行，被交底人需在交底材料上签字以明确责任。 ⑷、实施首检制

分项工程施工之前均要确定某一具有代表性的具体部位作为样板控制点，经过“三检”过程和质量员的验证，并经监理公司认可后作为标准指导其他部位的施工。 ⑸、其他

①、对于本工程的特殊过程、关键过程，实施重点控制，在过程控制计划中做出明确规定。

②、机械管理、维修、保养由提供方负责,物资设备部负责监控,并由设备提供方按时提供必要的记录。 3、过程标识

⑴、施工过程的各种标识及记录由责任工程师负责。

⑵、技术部负责检验、测量和试验设备的检验和试验状态标识。 ⑶、急需放行的物资和例外放行的过程，要进行连续监控,在随后的检验试验中发现不合格，由原放行的直接管理部门负责实施追回，并按《不合格品控制程序》 进行处理。

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⑷、只有检验人员或其授权人才有权更改表示检验状态的标志，如标记、标牌等，检验和试验状态改变后，应立即进新的标识。

⑸、负责管理标识用具的人员，要妥善保管，需要更换时，应将原印章或标记交回。 4、防护

⑴、《施工组织设计》中要明确成品保护方案措施

⑵、施工过程中的工序防护，由专业责任工程师组织实施，交工前的成品防护由项目经理部统一组织实施。

⑶、对分承包方负责范围的成品防护要列入分承包合同，并严格执行。

十、检验和试验 1、过程检验和试验

⑴、过程检验和试验按项目检验计划规定执行。 ⑵、过程检验和试验的责任人为责任工程师。

⑶、施工过程的质量检验，分承包方负责自检、交接检，责任工程师负责分项质量检验评定。

⑷、施工过程试验按规范要求取样,由责任工程师委托试验员进行。

⑸、检验、试验要经过审查、批准，并作好记录，检验和试验不合格的过程不得放行。

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⑹、过程检验和试验记录应及时上报监理公司，经批准后方能进行下道工序。

⑺、检验和试验记录:所有检验和试验均应有正式记录，经相关负责人签字并注明检验日期,由专职人员整理归档。 2、检验、测量和试验设备的控制

⑴、检验设备的控制责任人为项目试验室。测量设备的控制责任人为技术部。

⑵、检验、测量和试验设备都要按校准和检定周期进行校准和复检，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。

⑶、当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。

⑷、未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。

⑸、建立台帐：对检验、测量和试验设备的检测及发放要做出管理台帐，由专人统一管理。 十一、不合格品的控制

⑴、各类物资、半成品、工程设备、施工过程在使用和施工前均应检查合格标志后记录，防止使用不合格材料、半成品或使不合格过程转

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入下道工序。

⑵、不合格品的评审和处置

①、一般不合格工序的评审及处置由项目质量员负责；严重不合格品由公司组织工程部、质量部、物资部门负责人（或者授权人）及项目总工程师进行评审，项目总工程师制定方案，公司总工程师批准后处置，并做记录。

②、按程序规定评审不合格品，处置通常有如下几种情况： A、返工，以达到规定的施工过程要求。 B、经补修或不经补修作为让步接收。

C、材料、半成品的降级使用、改作他用或退货。 D、报废处理。

E、返修后按《检验和试验程序》重新进行检验和试验，并记录。 F、工序检验不合格由专业工程师批准返工,不作记录。 十二、纠正和预防措施

⑴、纠正措施是杜绝不合格品的质量改进措施，项目技术部根据专业工程师提供的分析资料，有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施，报项目总工程师批准执行。

⑵、预防措施是经分析潜在的不合格品而编制的控制措施，项目技术部根据工程，同类工程和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经总工程师批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定。

⑶、纠正和预防措施的实施责任人为专业工程师。 ⑷、纠正措施的实施情况由技术部完成记录。

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⑸、由于执行纠正和预防措施引起有关文件的更改，执行《文件和资料控制程序》并予以记录。 十三、培训

⑴、制定培训计划

项目综合办公室根据项目岗位设置情况和生产需要编制项目培训计划，送公司人事部备案，并存档。

⑵、培训计划的实施

项目各部门根据本部门的实际情况，负责参及公司和综合办公室组织的岗位培训。组织分承包方进行安全、质量（包括分包质量管理体系的建立）等的培训，并保存培训记录。

⑶、培训记录

项综合办公室建立员工培训台帐（包括分包的培训记录）。 ⑷、培训总结

项目综合办公室根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人事部备案。 十四、服务

⑴、 协调及监理的工作过程中，在经济度允许的情况下，尽可能地考虑业主方的需要和利益。

⑵、及监理协调工作中应采取主动服务，对监理提出的意见、建议和要求应及时根据自身的条件能力尽可能给及满足。

⑶、在服务过程中，主动向监理提供必要的信息、服务和建议。 ⑷、本工程交付后的回访及维修委托公司具体执行。

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⑸、对回访中提出的质量问题，要作质量记录，制定保修计划，并报业主一份。

⑹、报修完毕经业主确认，回执单由业主签字后交公司保存归档。 ⑺、业主有其他服务要求时由公司负责签订合同，对所报项目、负责、质量、时间及费用等做出具体规定并贯彻执行。 十五、统计技术

为确保混凝土强度，应用标准差统计法对混凝土试块宽强度进行统计分析。试验室根据混凝土试块28d标养强度报告统计计算、分析，出统计报告。

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