供应商现场审核评分表

供应商现场考察表 ZS-WI-PE-004 序号 1 2 3 4 5 质量管理体系 建立ISO9001质量管理体系，相关组织和责任明确并文件化 本年度质量目标的设定及对策展开 有过程流程图、FMEA、控制计划 文件及信息管理 有一套文件、资料的管理办法，且能贯彻实施 对文件的制定、审批、发布、分发、使用、更改、作废、回收实施严格的管理控制，职责明确 现场使用的产品图纸、工艺文件、检验文件均为有效版本 现场管理 实施5S管理 适当的作业环境（防尘、防锈、照明、温湿度等） 零件、原材料/半成品、成品的生产、搬运、保管环境 零件、原材料/半成品、成品、不良品等的区分和定置 成品按包装设计和规程，进行包装堆放标识清楚 库存品有适当的防护措施，能保证质量不至受损 批次管理 制品上有确保批次管理的标识，并易于识别和追溯 制品的批次，搬动流动有记录，责任者明确 批次标识和履历确实保管，可实施查询 外购及外协处理 订购外购物资质量要求、技术标准、检验依据齐全 审核内容 审核记录 审核结果 0 1 2 3 4 5 供应商现场考察表 ZS-WI-PE-004 序号 6 7 8 9 审核内容 抽样方式正确、样本管理及保存有效 检查过程识别（检查前、检查中、检查合格、不合格品） 检查不合格时，防止再发生的确实实施 对主要外购物资的供应商进行了质量保证能力评价 生产过程管理 重要工序制定作业指导书，工人严格按照工艺文件操作 关键工序设置了质量控制点，控制文件齐全并已实施 对特殊工序的控制已规定了质量要求，并能连续监视 按产品技术条件配置相应的监测装置，并满足精度要求，检验夹具应有使用说明书 作业物品的识别管理（加工前、加工后、不良品） 有无通过防错、数量管理、过程检查、出库检查等手段，防止缺件、未加工、误组装等问题的发生？ 进料质量控制 合格供方名单 查原材料检测情况（理化报告、供方质保书等） 进货验收记录是否齐全正确 若不具备检测能力，是否委托具有资质的单位进行检测 成品质量控制 成品检验作业指导书 成品检验记录 不合格品的控制 审核记录 审核结果 0 1 2 3 4 5 供应商现场考察表 ZS-WI-PE-004 序号 10 11 审核内容 是否制定不合格品控制程序（处理流程） 不合格品是否作出标识、记录、隔离 不合格品是否经过评审、处置 是否制定返工/返修作业指导书，返工/返修产品的重检记录 生产设备（含工装夹具） 有无必要的设备、工装操作、保养方面的作业指导书 生产设备的点检项目、点检频度、判定基准有无明确？日常点检、定期点检有无进行？有无记录？ 专用工艺装备保养是否有记录 提供关键、重点设备台账 关键、重点设备的维护保养实施记录 检验 各种产品的检验依据或技术规范齐全，且按此进行检验 提供试验及检测设备清单/状态 从原材料、协配件进厂到成品出厂的全过程检验都按规定进行 各项原始记录、检测报告、统计台账和报表正确、齐全、及时 检验印章、标记、标签和合格证，严格按照规定执行 现场使用的测试设备和计量器具的使用、维护，有规定并定期抽检完好状态 审核记录 审核结果 0 1 2 3 4 5 供应商现场考察表 ZS-WI-PE-004 序号 12 13 审核内容 试验及检测设备校验计划及记录，在线量检具是否在有效期内（内校频次/校验员资质） 检验人员是否经过培训并持证上岗（内培、外培记录、证书） 纠正措施 制定纠正措施文件并贯彻实施 能按8D文件要求认真组织实施 防止再发对策有无确实实施 人员培训 在明确需求的前提下制定有明确的培训计划 对各岗位均按计划实施培训，并通过考核等方式了解受训人员情况，定岗使用，持证上岗 审核记录 审核结果 0 1 2 3 4 5 审核得分合计（实得分/应得分） 审核符合率（实得分/应得分*100%） 总符合率≥85%，且每个审核项目的符合率≥75%，则现场审核通过。 75%≤总符合率＜85%，限期整改，整改后重新审核。 总符合率＜75%，现场审核不合格。 打分说明：审核结果全部符合得5分；绝大部分符合得4分；大部分符合得3分；一半符合符合得2分；小部分符合得1分；全部不符合得0分。