采购控制程序
文件编号： ZG-QP-012 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号：
拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12
请指定文件发放部门 ☆ □ ☆ □ ☆ □ 总经理 生产部 财务部 ☆ □ ☆ □ ☆ □ 总经理办 采购部 品质部 ☆ □ ☆ □ ☆ □ R&D部 仓管部 销售部 注：☆表示为该文件的主要涉及部门 ，□表示为该文件的次要涉及部门。
文件标题 制定部门 采购控制程序 采购部 文件编号 生效日期 ZG-QP-012 2002-10-12 版本 页码 A0 2/6 文件变更履历表
文件名称（型号） 文件制定部门 序号 采购控制程序 采购部 修改内容记要 文件编号 文件初次生效日期 版本或版次 ZG-QP-012 2002-10-12 日期 制定或修改记录人 1 2 3 4 5 6 7
文件初次发行 A0 02.10.09 郭磊
文件标题 制定部门 采购控制程序 采购部 文件编号 生效日期 ZG-QP-012 2002-10-12 版本 页码 A0 3/6 1.文件依据与定义： 1.1依据： 1.1.1《质量手册》第7.4章节：采购 1.2定义:
1.1采购物品的分类
A类 主要生产物料（如：电子元件、电芯、塑胶、五金、包材） B类 生产辅料（如：焊锡、助焊剂、标签、报表、胶纸等） C类 机械设备、检测仪器、劳保用品（包括设备仪器配件） D类 2.目的
为确保采购的产品符合规定的采购要求，特制定本程序。 3.范围
适用于本公司所有物品的采购。 4.职责与权责
4.1财务经理（代理人：副总经理、总经理）：负责《物料需求计划》、《请购单》、《订
购单》的批准。
4.2采购部：负责A、B、C类物料的采购。 4.3行政部：负责D类物料的采购。 4.4品质部：负责A、B类物的料验收。 4.5相关部门：负责C、D物料的验收。 5.作业程序
5.1 流程图（见附件一） 5.2查询库存
5.2.1仓库根据各部门的实际需要制定B类物料的安全库存量，并由仓库管理员对安
全库存量进行监控。
5.2.2人事行政部根据各部门申报的需求计划，制定D类物料的安全库存量；使用部
门直接到人事行政部领用。
5.2物料申请及审批
5.2.1 A类物料由PMC部计划员根据客户订单需要制订《物料需求计划》经部门主管
办公用品
文件标题 制定部门 采购控制程序 采购部 文件编号 生效日期 ZG-QP-012 2002-10-12 版本 页码 A0 4/6 审核后报财务经理审批。
5.2.2 B类物料由仓管部根据安全库存量，填定《请购单》经PMC部主管审核后报财
务经理审批。
5.2.3 C类物料，由相关需求部，填写《请购单》经部门主管审核后报财务经理审批。 5.2.4 D类物料，由相关需求部月底前提出办公司用品需求计划并上报到人事行政部，
由人事行政部统一填写《请购单》经部门主管审核后报财务经理审批。
5.5物品采购原则
5.5.1采购A类物料，必须对供应商进行选择评估，在合格供应商名录中采购；并且
所采购物品都经研发工程部与品质部确认合格的产品；详细作业请参考《供应商管理程序》。
5.5.2对于B、C、D类物料，一般不需进行供应商选择与评估，可在专业厂商或各类门
市部、商场中采购，必要时参照5.5.1进行。
5.6执行采购
5.6.1采购人员根据《物料需求计划》和《请购单》要求和供应商选择的结果填写《订
购单》（QR-012-01），报采购主管审核、财务经理审批。
5.6.2必要时，采购员应在采购前取得所需的图纸及技术资料。
5.6.3《采购单》经批准后发给供应商，同时联络供应商是否收到采购单，并要求厂商
确认后签章回传。
5.6.4 D类物品经财务经理审批后，人事行政部可直接凭《请购单》采购。 5.7进度跟催
5.7.1交货过程中发现供应商无法按期交货时，采购员应及时与供应商协商并将信息反
馈PMC和生产部，必要时更换厂商确保按期到料。
5.7.2请购部门应监督采购计划的执行情况，在交货前保持与采购员联系，以便及时了
解物料的交付情况。
5.8采购单的修改与作废
5.8.1采购单因故发生变更或所附图纸和技术资料发生变化时，采购员应以书面形式通
知供应商取消原采购单，并重新下发《订购单》，同时要求供应商确认回传，
文件标题 制定部门 采购控制程序 采购部 文件编号 生效日期 ZG-QP-012 2002-10-12 版本 页码 A0 5/6 并作好记录。
5.9验收
5.9.1 A、B类物料进料检验参见《原材料验收及发放程序》。
5.9.2 C、D类物料进料检验由使用部验收。有关作业参考《监测装置控制程序》、《设
施资源管理控制程序》。
5.10采购过程的质量记录由采购部和人事行政部负责保存。 6.相关文件
6.1《供应商管理程序》 6.2《原材料验收及发放程序》 6.2《监测装置控制程序》 6.3《设施资源管理控制程序》 7.使用表单
7.1《订购单》 QR-012-01 8.附件
附件一：流程图
文件标题 制定部门 采购控制程序 采购部 文件编号 生效日期 ZG-QP-012 2002-10-12 版本 页码 A0 6/6 附件一
采购控制程序流程图
流程图 权责单位 使用表单 使用部门、仓 查询库存 库、PMC 采购申请 PMC、仓管部、《物料需求计划》、 使用部门 《请购单》 NO 批准 总经理 YES 供方选择 《订购单》 采购部 填写采购单 采购部 NO 批准 总经理 YES 执行采购采购 进度跟催 采购 相关部门 验 收 备 注 使用部门根据需要查询无库存后提出采购申请 订购单一定要财务经理批准。 采购部选择合格供应商后填写订购单报财务经理批准 采购员根据批准的采购单执行采购，并跟踪其进度 品质部和请购部门对请购物品进行验收
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