月度工作计划及考核制度（试行）
1目的和适用范围
促进各部门发挥综合管理职能，调动员工积极性，确保公司经营计划的完成和业绩提升。
本制度适用于对公司各部门、分厂及各管理、技术岗位工作计划、 职能/职责落实、会议决议完成情况等的考核。 2 本月度工作计划及考核制度分两部分： 第一部分： 部门/分厂月度工作计划及考核程序 第二部分： 管理和技术岗位工作计划及考核规定
第一部分： 部门/分厂月度工作计划及考核程序
编号：KH01
说明：本文后附支持文件：
KH01-1 月度工作计划编制、完成情况汇总及计划调整要求 KH01-2 公司例会和专题会要求 KH01-3 部门月度工作考核激励标准
正文：
1. 职责:
企划部是公司工作计划、部门职能落实情况的归口监督和考核部门。 各职能部室是所归口负责工作的监督和考核部门。
对各项会议决议执行情况的落实、考核及反馈，由会议牵头部门或主持人指定的部门负责；企划部负责对决议的执行情况进行监督性抽查。 对企划部的考核由总经理和分管副总负责，各部门亦可进行反馈和评价。
２．工作流程及要求：
负责部门 依 据 流 程 结 果 要 求 大中型企业实用 第 2 页 共 14 页 各部门 公司年度计划 下月部门工作打算 制定部门下月 月度工作计划 部门月度工作计划草稿 （见附一） 月度工作计划编报要求及表单见KH01-1附一。 （包括分职能落实监控打算 厂，下同） 自我诊断问题 各部门 企划部 创新性打算 公司年度计划／阶段性的重点工作等 通过? 网络传送至企 划部 每月23日前 审 核 部门重新制定或企划部调整 是 不 每月26日前 企划部 各部门 会议组织部门 最终稿网络发布 实 施 纪要及决议 各类会议 会议要求见附二 KH01-2 各部门 会议组织部门 落实情况汇总 月度工作/会议决议完成情况汇总 KH-02(见附一) 计划调整见附一 每月29日前 主管副总 各部门 负责部门 审 批 不 通过? 是 报企划部 (企划部完成情况报办公室) 依 据 流 程 结 果 要 求 大中型企业实用 第 3 页 共 14 页 企划部 月度工作考核激 励标准（见附三） KH01-3 考核结果审批 评价／考核 抽 查 部门核实 评价结果 抽查记录 每月7日前报办公室，在奖金中兑现。 企划部 各部门 企划副总 办公室 不 通过? 是 兑现考核结果 各部门 企划部 落实责任；奖励创新；反馈企划部 网络公布 注：上述时间遇节假日顺延。
附一： KH01-1 月度工作计划编制、完成情况汇总及计划调整要求
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１．月度计划编制要求： 1.1月度工作计划分五部分：
《年度综合计划》规定的项目； 部门下月日常工作；
归口职能监督检查计划：每月至少监督检查一项归口职能； 部门创新性工作：部门可根据实际确定；
部门自我诊断问题及改进计划： 每月月初各部门必须对部门内部可 能或已存在的存在的问题进行诊断（也可以是各类审核提出的问题），并至 少确定一件进行改进，改进措施列入部门月度工作计划中。计划表单如下： 部门月度工作计划 KH01-1/JU01 部门： 报出时间： 序号 １ 工作计划内容 《年度综合计划》规定的项目： ２ 部门下月日常工作计划： ３ 部门创新性工作计划： ４ 部门自我诊断问题及改进计划（至少每月 一件）： ５ 计划监督检查的归口职能: 1.2 在作月度工作计划时，各部门要充分考虑各工作计划的预计工作量。在计划的实施过程中，要求部门人员每天做好工作记录，自存。
1.3 各部门对审核后的计划无更改权，并应在2天内完成查阅。
负责人 预计工作量（天） 大中型企业实用 第 5 页 共 14 页
2 月度工作完成情况汇总与考核
2.1 部门月度工作完成情况汇总表
部门： 报出时间：KH01-1/JU02 序号 １ 工作计划完成情况汇总 《年度综合计划》规定的项目完成情况： ２ 部门日常工作完成情况： ３ 部门创新性工作完成情况： ４ ５ 部门自我诊断问题及改进打算（至少每月一件）完成情况： 负责人 是否完成 计划监督检查的归口职能实施情况(可另附报告)： 对未完成工作的原因分析： 主管领导审批： 2.2 对任何月度工作完成情况的失真，描述不清，主管领导要承担把关不严的责任。 2.3 被考核的部门向企划部反馈的奖金落实情况中应具有责任人、负有什么责任、扣款数额。
3. 工作计划调整
a．需对《年度综合计划》中项目进行调整时，计划负责部门必须在“完成时间”当月的上旬或之前的任意时间提出调整申请，报主管领导审核，董事长批准。
b. 对除《年度综合计划》 项目外的计划内容需更改时，负责部门提出申请，报主管领导审核，总经理批准。
c.对以上调整批准报告报企划部备案．
4. 部门的计划要与公司方针目标等总体要求相一致， 使公司的长期/短期业务计划、规章制度、会议安排的内容在部门计划中全部得到分解实施。
5.计划中每项工作都应有明确的完成时间、责任人员和大约工作量（以“工作人·日”
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为单位计算）。
附二： KH01-2 公司例会和专题会要求
1． 公司主要有以下例会和专题会： 生产调度例会,组织部门：制造部； 质量例会，组织部门：质检部； 市场分析会，组织部门：销售部； 成本分析例会，组织部门：财务部； 设备例会，组织部门：制造部 ； 技术专题会及其他各类专题会，随时
2． 各例会应首先落实上次例会决议的执行情况，对未完成的项目要落实责任、提出后续完成时间，并列入会议纪要。就同一个议题多次召开专题会的，也要按本条款上述要求执行。
3． 各例会或专题会所形成的决议要明确责任人/完成时间等,具有可执行性、可检查性。
4. 公司领导主持召开的专题会要指定牵头部门，由该部门负责对会议决议的执行情况进行检查落实，并填写《例会、专题会决议执行情况反馈单》，与月度工作计划完成情况一起报送企划部纳入考核。
部门： 报出时间：
会议决议完成情况： 5. 未按会议决议要求时间完成的项目，会议牵头部门必须阐明原因并落实到责任部门或责任人，对落实不认真或反馈失真的将追究牵头部门责任并进行考核。
6．需对会议决议进行更改时，工作负责部门必须在要求完成的时间前提出申请，报会议
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主持人审核，总经理批准。
附三： KH01-3 部门月度工作考核激励标准
1.激励分类:
激励分三种等级---- 强制考核，协议考核，创新奖励．
1.1
强制考核（强制处罚）：
对出现的问题按规定直接进行处罚。 适用于对年度综合计划、 各类例会决议、有明确的职责/程序文件规定的项目和工作内容。
1.2
协议考核（协议处罚） ：
即对发生的问题暂不实施强制考核，而是由责任部门确定整改目标，整改后的持续时间（或完成时间），并保证在该持续时间（或完成时间）内不再出现该问题，一旦出现将接受加倍处罚的考核方式（责任加严）。
适用于首次要求的工作、 试行的制度、职能分配/程序规定的漏项、因能力暂时达不到出现的问题、敢于承认错误主动要求积极整改并保证类似问题不再重复出现的等。 1.3 创新奖励：
适用于部门或各岗位创新性、改进性工作表扬和推广。
2 激励标准及要求
2.1 强制考核： 出现的问题符合4.1条款时，实施强制考核，扣罚标准如下： 2.1.1 一般失误。
以下情况属于一般失误，视其情节轻重，每项扣1～3分：
a.凡违反3.1、3.2条款规定，没有按时、按要求报送部门的工作计划、完成情况、奖金落实情况的，每迟报1天扣1分。
b.对年度计划分解落实到月度计划或报送月度工作完成情况有漏项的，每次扣1分。 c.企划部违反3.1.3、3.2.3条，未及时下达工作计划或报送考核情况时，每迟报1天扣1分。
d.凡得到内部或外部产品质量信息，未及时进行反馈、处理、跟踪验证或落实的。 e.例会或专题会的牵头部门未按时形成会议纪要并输入微机；未及时落实并反馈会议执行情况或反馈有漏项的。
f.违反工艺纪律、现场文明生产规定、内部现场服务不及时或不到位等，但没有造成较
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大影响的。
g.月度工作计划或会议决议未按要求完成，但没有影响相关部门工作或总体工作进度的。 h.因违反公司的规章制度或部门职能、岗位质量职责落实不到位，给工作造成一般失误或轻微影响的。
i.在月度计划没有包括部门自我诊断问题及改进措施的；没有包括归口职能检查计划的。 j.其他一般工作失误。 2.1.2 较大失误
以下情况属于较大失误，视其情节轻重，每项扣6～10分。
a.月度工作计划或会议决议未按要求时间完成，且影响相关部门工作或总体工作进度的。 b.因违反公司的规章制度或部门职能、岗位质量职责落实不到位，给工作造成较大失误或影响的。
c.因内部现场服务不及时、对生产一线提交的问题在24小时内未给予明确答复、对生产过程中出现的技术质量问题不及时协调处理、不拍板或相互推诿等不负责任的行为，导致生产进度、产品交付受阻或滞后的。
d.对因产品质量、用户服务密切相关的质量信息反馈、处理不及时或迟报、瞒报等，使问题不能及时解决，导致影响生产进度、产品交付及企业信誉的。 e. 其他较大工作失误。 2.1.3 重大失误
以下情况属重大失误，视其情节轻重，每项扣11分以上。
a.没有完成月度计划或会议布置的重点工作，并严重影响生产进度、产品交付或其它重点工作完成的。
b.部门严重违反企业规章制度、技术标准、管理标准，给工作和生产造成经济损失的。 c.对部门工作中存在的问题，不积极采取措施进行改进，致使该问题重复发生的。 d.没有严格履行部门职能，对企业下达的重要工作任务落实不力、进展缓慢，造成严重拖期或其他后果的。
e.因内部现场服务不及时、对生产一线提交的问题在24小时内未给予明确答复、对生产过程中出现的技术质量问题不及时协调处理、不拍板或相互推诿扯皮等不负责任的行为，导致生产进度、产品交付严重受阻、产品质量受到严重影响，造成经济损失或恶劣影响的。 f.因工作质量造成出厂产品出现严重质量问题，导致用户强烈不满并减
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少供货量或失去用户、给企业造成一定经济损失或给企业声誉造成恶劣影响的，每项扣20～30分，直至否定当月全部奖金。 g. 其他重大工作失误。
2.1.4 由两个以上部门共同承担的工作未完成时，主要考核牵头部门或责任部门，对负有连带责任的部门，在以上扣分标准的基础上酌情减半。
2.1.5 以上考核每项独立，出现多项工作失误时亦可并罚，当扣罚总分超过25分以上时否定当月奖金的50％，扣罚总分超过50分时否定当月全部奖金。
2.1.6 凡因以上工作失误构成质量事故的，按《质量事故处理程序》的有关规定执行。 2.1.7 各部门对考核结果有异议时， 可以向企划部提出申诉，双方无法达成共识或有争议时，可提交分管副总直至总经理进行仲裁。
2.1.8 对各部门的创新性工作计划完成情况不实行“强制考核”。
2.2 协议考核：出现的问题符合4.1条款时，实施协议考核。
即对发生的问题暂不实施强制考核，而是由责任部门确定整改目标，整改后的持续时间（或完成时间），并保证在该持续时间（或完成时间）内不再出现该问题，一旦出现将接受加倍处罚的考核方式。
2.2.1 协议考核的实施仅限于在条款4.2情况下出现的问题，企划部有决定权。 2.2.2 协议考核必须具备的协议内容：
a.责任部门承诺的整改完成时间或持续时间（如需要）。 b.在协议时间内一旦发生后的加严责任。 2.2.3 在协议期过后,协议考核失效.
2.2.4 具体事项如下单: 协议考核确认单
责任部门： 问题描述： 如按“强制考核”考核，承担的责任为（扣分或金额）： 我部门保证在 年 月 日前改进（或完成）该问题并保证在改正后的 个月内，该问题在责任岗位及其他岗位上不再发生。否则，接受“按强制性考核时承担责任” 倍(至少2倍)的处罚。 发生时间： 另，在该协议约定时间过后，考核失效。 大中型企业实用 第 10 页 共 14 页 主管部门： 责任部门： 监督要求：1 每月不少于 次的部门自查 2 主管部门将随时进行抽查。 本表一式两份，企划部／责任部门各一。
2.3 创新奖励：
2.3.1 对创新项目不实行强制考核（见5.1.9）。
2.3.2 在月度工作计划完成情况中，各部门将本部门的创新项目进行汇总，并明确项目的实施者。
2.3.3 对各部门创新性项目，企划部负责向提出奖励的申请实施奖励，奖励方式如下： a. 总奖励额以以往每月的总考核金额为限． b. 奖励的方式可以是： ．公司领导签批表彰 ．物资奖励 ．部门加分
．年度综合质量管理奖加分 . 优秀岗位标识 ．其他表扬方式
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第二部分 管理和技术岗位个人月度计划及考评规定
1.职责：
个人工作计划是部门月度工作计划支撑；各部门负责将月度计划的项目落实到具体工
作人员，由工作人员纳入本人月度计划，并记录完成情况。
各部门负责管理、指导门部员工制定个人工作计划，并按计划完成情况进行评价和考
核。
企划部有权对各部门个人工作计划制定和落实情况实施抽查监督。
2. 工作流程：
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1 工作计划的完整性的要求： 计划的制定由部门全体管
理人员参与，每个管理岗位的工作人员（即其奖金计入月度考核的所有人员）都要制定 自己的月度工作计划，并在部门、分厂最终汇总形成计划中详细列出。
2 工作计划可评估性：
各项工作必须量化，以便于工作人员进行自我评价和企划部的监督考核。如“进行 劳动纪律检查3次” 、“加工某活塞1050只，废品率不高于1%”、“新车间建设完成地 面垫层” 等（当月无法完成的项目应具体说明各阶段完成程度，而不能用“完成30%” 等方式笼统说明）。
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3 工作量饱满程度：
部门、 分厂计划工作量达到满负荷工作量（“人日数”=当月工作日总数×部门总 人数） 的70%以上并能全部完成，可享受全额月度奖金；部分完成时，按公司现有的考 核办法酌情扣发部分奖金。
部门、 分厂计划工作量达到满负荷工作量（“人日数”=当月工作日总数×部门总 人数）的50%并能全部完成时，可享受半数的月度奖金，否则不能领取月度奖金； 对个人的考核由各单位实施，可参照上述标准执行，也可另外制定内部考核办法。 4 计划的合理性：
个人工作计划应符合公司总体经营方针和目标，具备必要性、可行性和经济性，同 时，计划中规定的工作量应合理。对此，计划制定者、审批者都应做到认真负责，否则 企划部有权删除（必要时请示有关领导）其中明显的不合理计划，并在考核中对责任者 予以处罚。
部门、分厂应做到员工职能分明、工作平衡、多劳多得。 5 部门团队建设：
各部门、分厂应注重加强团队建设，凝聚战斗力、加强团结协作、提高内部满意度。 每个部门、分厂的领导应将此作为自己工作的一个重要部分，必要时在工作计划中体现。
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