信息系统工程项目验收流程文档列表

信息系统工程项目验收流程 一、承建方验收文档审核流程 （一）承建方验收文档组成 1、承建方验收文档清单；

2、建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档； 3、前期资料：

（1）资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供，出资单位内部审核流程表单）；

（2）招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）； （3）投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）；

（4）合同。 4、启动阶段

（1）开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供）。

---附件1

（2）开工令。---附件1 5、设计阶段 软件部分：

（1）需求调研计划； （2）需求调研纪要； （3）需求规格说明书；

（4）系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）； 硬件部分：

（1）《设计方案》； （2）《设计图纸》； 6、实施阶段

软件部分：

（1）测试方案（含测试计划）； （2）测试用例； （3）测试报告； 硬件部分：

（1）硬件设备清单（来源于合同/投标文件）；

（2）设备报验单(报验申请单及设备到货清单)；---附件2

（3）到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）；

（4）设备进场三方验收表（三方签字盖章）；---附件3 （5）联调测试方案（含联调测试计划）； （6）联调测试报告；

7、变更申请、支付申请及日常文档 （1）项目变更申请表；---附件4 （2）项目支付款报审表；---附件5

（3）监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令； （4）承建方项目周报；

（5）承建方内部会议纪要（含会议签到表）； （6）决算表； 8、系统验收阶段 培训：

（1）培训方案（含培训计划）；

（2）培训材料（如：PPT、视频、用户手册等）；

（3）培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）。 试运行：

（1）试运行方案； （2）系统部署手册； （3）试运行情况记录表； （4）试运行报告。 验收：

（1）验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺）)；

---附件6

（2）用户试用报告（由用户方出）；---附件7

（3）承建方验收汇报PPT (现场汇报用，不用打印装订）； （4）验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）；---附件8 （5）项目验收意见表（不在装订成册之内）；---附件9 （6）专家验收评审意见（含专家签到表，不在装订成册之内）。---附件10 （二）审核流程

1、承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师； 2、监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性； 3、监理工程师审核验收文档详细内容； 4、项目经理复审； 5、部门总监终审；

6、承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章； 7、监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备； 8、项目经理复审； 9、部门总监终审； 10、承建方装订成册；

11、承建方提交纸质验收材料到甲方。 二、验收流程 （一）验收会前准备

1、三方商定并确认验收流程；

2、监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备; 3、监理工程师约定三方提前半天到验收现场； 4、监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料； 5、监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备； 6、监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。 （二）验收过程

按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参考：

1、主持人介绍会议目的，介绍参会人员；

2、专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持； 3、专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示； 4、专家组长请第三方评测单位做项目评测报告； 5、专家组长请监理方做项目监理报告； 6、专家组长请用户代表发言； 7、专家组现场质询；

8、专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；

9、专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人; 10、主持人请各方领导发言； 11、主持人宣布会议结束。 （三）验收后

1、三方在验收合格上签字、盖章； 2、其他完善补充事宜；

3、承建方、监理方项目成果（包括设备、系统、文档等）移交建设方。