单据编号： 往来单位 收款人实名 收款人银行 收款人账号 付款金额 金额大写 付款事由 经办人 部门意见 日 期：
附件张数：
币别 财务部门审签 单位负责人 注：此付款单用于（水、电、油料、体检、保险）等需要进行预付的各种间接费用
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