增值税纳税申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属时间： 年 月 日至 年 月 日
纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分开具增值税专用发票销售额开具其他发票未开具发票纳税检查调整项目及栏次销项销项销项销项(应纳)销售额(应纳)销售额(应纳)销售额(应纳)税额税额税额税额2345678服务、不动扣除后产和无形资产扣除项目含税(免销项(应价税合本期实际扣销售额税)销售销项(应纳)税额纳)税额计除金额额合计9=1+3+510=2+4+11=9+10+76+81214=13÷(100%+税13=11-12率或征收率)×税率或征收率117%税率的货物及加工修理修配劳务17%税率的服务、不动产和无形资产一、一般计税方法计税全部征13%税率税项目11%税率的货物及加工修理修配劳务11%税率的服务、不动产和无形资产6%税率其中：即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退项目即征即退服务、不动产和无形资产6%征收率5%征收率的货物及加工修理修配劳务5%征收率的服务、不动产和无形资产4%征收率二、简易计税方法计税全部征3%征收率的货物及加工修理修配劳务税项目3%征收率的服务、不动产和无形资产预征率 %预征率 %预征率 %其中：即征即退货物及加工修理修配劳务即征即退项目即征即退服务、不动产和无形资产三、货物及加工修理修配劳务免抵退税服务、不动产和无形资产四、免税货物及加工修理修配劳务服务、不动产和无形资产1234a4b56789a9b10111213a13b13c141516171819————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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