研发 货管理架构图
采购管理 库存材料 请购作业 W05 进货退出 折让作业 W14 报废品处理作业 W20 存储保养 W02 发料及领料 足 量? 仓储计划 W03 呆滞料处理作业W19 I19 存货调整作业 W18 补料作业 W12 营销管理 材
仓储单 3 受订通知单 料请购作业
流程图w01
位 采购单 位 1 请 购 单 3 请 购 单 2 请 购 单 1 请 购 单 存档备查 W05 - 2
仓储
单
位 发料作业
生─
产自
单 位制产品
流程图W02
会计单 位 2 制令领料单 依BOM表备料并填发料单 1 发 料 单 3 发 料 单 4 发 料 单 W06 - 2
发料
仓储单 作
位业─OEM
生代
产工
单 发
位料
会计单 位 流程图W03 上承营销管理 OEM代工订单 2 制令领料单 处理作业 3 发 料 单 3 发 料 单 1 发 料 单 原料 W07-2
发
仓储单位 料作业─托外加工
流程图W08
会计单位 外包厂商 上承采购管理托 外加工发工作业 委外领料单 1 依BOM表备料 并填制发料单 2 发 料 单 备 料 外包厂商签 收后发料 4 发 料 单 3 发 料 单 原料 W08 – 2
非
申请单 上承生产管理现 场制造管理作业 生产性领料作业
流程图W05 位 仓储单 位 依周生产计划表 制令领料单或实 际需求填领料单 2 单 发 料 依核决权限送呈签核 取自储位 单位主管签核 材料 申请单位签收后领料 1 领 料 单 3 领 料 单 2 领 料 单 材料 下接生产及工场管理 登入材料帐及材料卡后依据编号存档 现场制造管理作业 W09 - 2
退
生产单 上承生产及工场管理 现场制造管理作业 料作业
流程图W06 位 仓储单 位 是 2 发 料 单 下接不良品 材料 处理作业 会品管单位检验 否 3 退 料 单 核 对 3 退 料 单 存档或据以办理领料 送会计单位据 以入帐后存档 据以登入材料帐及 材料卡或办理补料 下接补料作业 存放适当除位 W10 - 2
不
生产单 位良
储单 品
位处
理作业
流程图W07 仓会计单 位 采购单 位 核 对 签 收 2 发 料 单 不良品 3 处理单 下接补料作业 存放不良品区 不良品 1 处理单 3 2 发 料 单 不良品 1 发 料 单 处理单 不良品 定期编制不 良品统计表 2 不良品 1 发 料 单 统计表 依核决权限送呈签核 据以处理不良品 不良品 2 统计表 登入供货商资 料卡后存档 补
仓储单 不良品处理单 2 领料单 料作业
生
流程图W08 位 产单 位 会计单 位 3 依补料项目备料 2 发 料 单 单位主管签核 不良品处理单 2 备 料 2 领 料 单 领 料 单 3 领 料 单 1 据以入帐后存档备查 W12 - 2
生
生产单 上承生产管理现 场制造管理作业 产入库作
仓业
储
流程图W09 位 单 位 依实际入库数填 制生产入库单 成 品 核 对 签 收 3 生产入库单 3 生产入库单 成 品 依编号顺序存盘 送生管单 位存查 依编号存档 送会计单位据 以分析成本 置于适当储位 W13 - 2
进
采购单 位料退出折让作业
仓
流程图W10 储单 位 上承质量验收不符作业 与供货商协调 否 异动事项 通知单 填进料退出单 单位主管签核 1 进料退出单 取自不良品区 送会计单位据以 编制进货退出与 折让证明单扣款 并影印一份自存 验退通知单 1 4 进料退出单 4 进料退出单 不良品 据以登入材 料帐及材料 卡后存档 送回供货商 下接出厂放 行作业 W14 - 2
借
采购单 开 始 入作业
仓
流程图W12 位 储单 位 统一发票 材料/ 商品 核 对 签 收 3 发 料1 单 借用入库单 由采购通知厂商 并依验收数入库 单位主管签核 是 依采购管理质量验 收不符做业办理 4 借用入库单 4 借用入库单 统一发票 送货单 1 借用入库单 借用入库单 2 3 借育入库单 据以登入材料 明细帐后存档 W16 - 2
借
采购单 上承借入作业 入归
仓储还
单 作
位业
流程图W13 位 会计单 位 4 借用入库单 统一发票 3 发 料1 单 归还出库单 4 归还出库单 2 归还出库单 2 借用入库单 单位主管签核 4 归还出库单 存档备查 借
采购单 开 始 出作业
仓
流程图W14 位 储单 位 会计单 位 接获同业 借料申请时 否 材料/ 商品 足 够 ? 统一发票 拒绝借料 3 借用出库单 材料/ 商品 1 借用出库单 据以入帐 W18 -2 2 4 3 发 料 单 2 发 料1 单 发 料 单 借用出库单 依核节权限送呈签核后请 业务单位开立发票 置于借入、借出 档存档以备追踪 下接借出 归还作业 借
采购单 位出归还作
仓业
储
流程图W15 单 位 统一发票 统一发票 核 对 相 符 ? 否 由采购通知厂商 并依验收数入帐 3 发 料1 单 归还入库单 是 会品管单位做 进料检验 统一发票 送货单 4 借用出库单 4 归还入库单 送会计单位 据以入帐 存放适当储位 交厂商 存档备查 W19 - 2
调拨
拨出单 位作业
拨
流程图W11 入单 位 3 2 发 料1 单 发 料 单 调 拨 单 料 品 备 料 单位主管签核 3 调 拨 单 调 拨 单 2 1 调 拨 单 料 品 送会计单位 据以入帐 存放适 当储位 W15 - 2
销
业务单位货退回入
仓库
储作
单 业
位
流程图W16 会计单 位 上承销货退回及折让作业 4 3 发 料 单 2 发 料 单 发 料 单 4 发 料 单 2 发 料 单 单位主管签核 品管检验 退货品 1 退货入库单 依出货作业办 理出货后存档 依编号顺 序存档 存放适 当储位 存档备查 盘点
稽核作
单 业
位
流程图W17 确定盘点范为围 及盘存基准日 盘点前说明会 第一次盘点会议 实施盘点计划 编制盘点清册 盘点清册 第二次盘点会议 差异处理 修 正 ? 否 第三次盘点会议 3 2 发 料 单 发 料 单 交监盘会计师 送仓储单位依存 货调整作业办理 W17 - 3
存货调
会计整
单 作
位 业
流程图W18 始 开 送各单位主管审核后转会计单 汇总编制盘盈亏明细表 3 2 发 料单 1 发 料 单 盘盈亏明细 2 盘盈亏明细 W22- 2
呆
仓储单 位 滞料
资材处
管 理
理作
部 业
流程图W19 会计单 位 每月提报库存期间 逾期未使用或出售 之原料、半成品及 成品商品并编制呆 料品库存月报 - 呆料品 1 库存月报 2 呆料品 1 发 料 单 库存月报 召集会议，判定处理 方式，并将结果填入 呆料品库存月报 呆料品 2 库存月报 呆料品 3 库存月报 呆料品 1 库存月报 具文税捐征机关 会同办理监毁 依核定之处理 方式入帐 核准文件 核准文件 W23- 2
报
仓 储单位 废品处理作业
采
流程图W20
购单 位 寻找收购商 询 价 ? 否 2 1 询比议价呈核表 存档备查 2 报废品清册 1 报废品清册 3 2 发 料单 1 发 料 单 报废品清册 注明收购商 及出售金额 2 W24- 2
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