扩建厂房项目可行性研究报告书

**************工程

改建生产厂房工程可行性研究报告

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目 录

第一章总论- 1 -

〔一〕工程背景- 1 - 〔二〕工程概况- 3 - 〔三〕问题与建议- 6 - 第二章需求分析与建立规模- 6 -

〔一〕需求分析- 6 - 〔二〕营销策略- 7 - 〔三〕建立规模- 8 - 第三章场址选择- 8 -

〔一〕场址现状- 8 - 〔二〕场地条件- 9 - 第四章建立方案- 12 -

〔一〕建筑思路和目标- 12 - 1.建立原那么- 12 - 2.建立目标- 13 - 〔二〕建筑方案- 13 - 第五章技术方案、工艺流程- 15 - 第五章节能节水措施- 17 -

〔一〕节能措施- 17 - 〔二〕节水措施- 17 - 第六章环境影响分析- 18 -

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〔二〕工程建立与运营期对环境的影响- 18 - 〔三〕环境保护措施- 20 - 〔四〕环境影响评价- 22 - 第七章劳动平安卫生消防- 22 -

〔一〕危害因素及危害程度分析- 22 - 〔二〕平安保证体系和措施- 23 - 〔三〕消防措施- 25 - 〔四〕自然灾害的防- 26 - 第八章 组织方案- 26 -

〔一〕建立招标- 26 - 〔二〕建立方式- 27 - 〔三〕建立工程的管理- 28 - 第九章 工程实施进度- 28 -

〔一〕总体设想- 28 -

〔二〕工程实施进度安排- 29 - 第十章工程投资估算与资金筹措- 29 -

〔一〕投资估算- 29 -

〔二〕资金筹措方式与来源- 31 - 第十一章财务评价- 31 -

〔一〕财务评价依据- 31 -

〔二〕财务评价根底数据选取- 32 - 〔三〕销售收入估算- 32 -

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〔四〕本钱费用估算- 32 - 〔五〕利润与分配- 33 - 〔六〕盈利能力分析- 33 - 〔七〕财务评价结论- 33 - 第十二章社会评价- 34 -

〔一〕工程对社会的影响分析- 34 - 〔二〕工程与所在地区互适性分析- 35 - 〔三〕社会风险分析- 35 - 〔四〕社会评价结论- 35 - 第十三章研究结论与建议- 36 -

〔一〕结论- 36 - 〔二〕建议- 36 - 附图、附表、附件- 37 -

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第一章 总论

〔一〕工程背景

1．工程名称：**************工程改建生产厂房工程 2．承办单位概况：

〔1〕工程建立单位：**************工程 〔2〕承办单位简介：

**************工程成立于一九九四年,员工人数约为陆拾贰名。**************工程座落在环境优美的****省****市****区西区千山路368号，主要经营橡胶、塑料、玻璃钢制品、耐腐蚀泵系列制作、机械设备、环保设备设计、制造安装施工、磁性材料加工、氧化铁粉、钢材经销;**************工程坚持“以质量求生存，以效劳求开展“的理念，以科技为本，不断开发产品，为客户升级换代，满足日新月异的开展需求。

**************工程主要效劳于冶金、化工、印染、矿山等重工业企业。公司凭借卓越的品质、合理的价格、满意的效劳成为中国北方同行业龙首。本公司以“人才为本、开拓创新、诚信铸业，争创一流〞作为经营理念；坚持“有为才有位，有其位，谋其责，得其利〞的用人原那么，使企业整体的素质不断提高，拥有了一支高水平的管理群体和雄厚的技术中间力量，为企业的安康、持续开展奠定了良好根底。 3. 可行性研究报告编制依据

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〔1〕相关法律法规

1〕?中华人民国建筑法?第91号，1997年11月1日 2〕?建立工程质量管理条例?第279号，2000年1月30日 3〕?中华人民国招标投标法?第21号，1999年8月30日 4〕?中华人民国合同法?，1999年10月1日

5〕?建筑工程施工发包与承包计价管理方法?第107号，2001年11月5日

6〕?房屋建筑和市政根底设施工程施工分包管理方法?[第124号]，2004年2月3日

〔2〕技术规与标准

〔1〕?建立工程经济评价方法与参数? 〔2〕?投资工程可行性研究指南?

〔3〕国标?建立工程工程量清单计价规?

〔4〕****省建筑工程计价依据?建筑工程计价定额?、?装饰装

修工程计价定额?、?安装工程计价定额?

〔3〕工程有关资料

1〕实地考察收集的相关资料；

2〕****省****市****技术产业开发区规划图； 3〕业主提供的有关材料。 4. 工程提出的理由与过程

**************工程原有单跨厂房2200平方米是在1994年建立的,能够满足当时的产量要求,这几年由于产量提高,原有的2200平方米厂房

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满足不了现在的生产规模,为此,我公司在附近租用了一处厂房,以解决扩大的生产规模需求,随着****区的规划改造,现租用的场地重新规划,我公司决定重新规划我们的生产车间,将原有的9米跨厂房改造为15米跨厂房,将原厂房的生产库房和设备间改造为生产厂房,建成后提高产量规模，使达产年的生产销售规模到达1475万元。

**************工程地处我国老工业基地********，有着丰富的资源优势，特别是人才优势；而且定位起点高，瞄准国各家钢铁企业产品市场进展橡胶辊的生产加工，同时还可以对外承揽加工业务,将会具有良好的经济效益，同时对地方经济开展也能起到带动作用。

〔二〕工程概况

1.拟建地点地理条件

本工程拟建立在********区西区，本工程占地1450平方米，工程位于创立街2号，位于建立街东，北台路北，附近南有****庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等。

********区西区原为****经济开发区,创立于1990年.********区西区规划面积：6.77平方公里。已开发面积：2.72平方公里。是以利用****技术改造和提升传统产业和加工业为主的。按照西区的功能划分为中心区,居住区,工业区和仓储区.****区现有企业1100家。********区西区东西、北面与市区连为一体，紧紧依托老城区，距市中心四公里。距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里；距机场78公里，距港116

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公里；距266公里，交通十分便利。

2.建立规模与目标：

本工程改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建立。

3.主要建立条件

〔1〕交通运输便利。********区西区建立的地理位置优越，有利于建筑设备及原材料的运输。

〔2〕原材料供给有保障。********区西区周边地区的建筑材料货源丰富，可就地就近采购。

〔3〕依托条件好。本工程的建立在********区西区，各方面关系协调十分便利，可加快工程建立进度，节省投资。

********区西区现已建成：

道路——13950延米。

给水——6420米，水厂１座，方案供水能力0.7万立 /日 排水——17550米。

电力——8400米，变电所4座，总容量6.3万KVA。 供暖——管线9080米，集中供暖锅炉房1座，换热站1座。 有线——住宅区均已到位。

近几年，****区累计完成固定资产投资46.15亿元、根本建立投资39.4亿元、根底设施投资6.75亿元。建成了完善的电子政务设施和效劳体系，城市建立和根底设施水平显著提高，城市功能根本完备的崭新城

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区根本建成。

4.工程投入总资金

工程总投资333.53万元。包括建立投资和铺底流动资金，建立投资包括工程费用为193.26万元；工程建立其他费用为45.14万元，根

本预备费用为15.46万元；铺底流动资金为79.66万元，具体详见投

资估算表〔见投资估算表一〕。详见附表一 ：投资估算表

该工程的建成，工程具有较好的直接经济效益和间接经济效益，投资部收益率达17.18%，无论从财务评价和国民经济评价角度看，工程都是可以承受的。

6．主要规划技术指标

序号 1 2 2.1 3 3.1 4 用地类别 厂区规划用地 改建工程总用地 厂房 改建工程建筑面积 厂房 道路用地 单 位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 数值 5784 1450 1450 1300 1300 400 7.主要经济技术指标

1 2 3 4 5 6 7 年总本钱 经营本钱 年收入 税金与附加〔含增值税〕 年利润总额〔税后〕 投资回收期〔税后〕 财务部收益率〔税后〕 万元 万元 万元 万元 万元 年 % 1180 1276.93 1475 88.02 74.73 7.10 17.18 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 不含建立期 - 8 - / 42

8 财务净现值〔税后〕 万元 183.00 〔三〕问题与建议

1、处理好改建的局部与原有厂房局部衔接问题，防止新旧厂房之间出现地基不均匀沉降、墙面裂缝、屋面防水问题，做好设计、施工的准备工作。

2、协调好工程所需的配套根底设施〔包括供水、供电、供气、污水处理、道路交通运输等〕，开工前落实清楚，确保工期。

第二章 需求分析与建立规模

〔一〕需求分析

多年来，胶辊生产由于产品的不固定性、尺寸规格的多样性，使工艺设备的机械化、自动化成为难点，迄今为止，多数仍是以人工为主的连续式单元型作业生产线。近来一些较大的专业性生产厂家已开场实现从胶料到成型和硫化工艺的连续化生产，使生产效率成倍提高，极改善了工作环境和劳动强度。

近年来注射、挤出和缠绕等技术不断开展，胶辊成型硫化设备使胶辊生产逐渐走上了机械化和自动化。胶辊性能对整机的影响十分巨大，对工艺操作和生产质量极为严格，其很多类产品已列为精细制品的畴，其中橡胶、塑料材质的选用和产品尺寸精度的控制是关键。胶辊的橡胶外表不允许有任何杂质、砂眼和气泡，更不能有疤痕、缺陷、沟纹、裂口及局部海绵和软硬不同的现象。为此，要求胶辊在整个生产工艺过程

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中，必须保持绝对清洁和精工细作，实现操作统一化、技术标准化。橡胶塑料与金属芯的结合、粘贴和注射成型、硫化研磨等工序都因此成为高技术含量的工艺。

**************工程利用外乡优势、本钱优势和销售方式的灵活性，占据半壁江山。一直以来产品销往****及外市的钢铁企业，随着市场规模的扩大，原来的500多万橡胶辊产量满足不了市场需求，需要扩大市场规模，因此，**************工程改建1300平方米的生产厂房来满足市场需求。

〔二〕营销策略

公司宗旨：信誉第一，顾客至上；

质量第一，用户满意； 时间第一，遵守承诺； 效劳第一，热情周到。

根据目标市场定位和竞争力分析，在市场营销战略上，重视三个方面：

1. 建立完善的技术效劳网络，由销售工程师针对加工客户的使用效劳信息调研，以满足新产品开发的要求；

2. 在产品质量相差无几的情况下，价格就成为高度敏感的因素，为提高产品竞争力，要发挥低本钱策略的作用，充分利用与目标市场相近，且交通便利的优势，开展稳定而灵活的送货机制；

3. 通过有成效的管理，提高生产负荷，降低本钱，以具有竞争力的

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产品价格，销售用户满意的产品。

〔三〕建立规模

本工程改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建立。实现销售收入1475万元。满足市场需求。

第三章 场址选择

〔一〕场址现状

1．地区与地理位置

本工程拟建立在********区西区，本工程占地1450平方米，工程工程位于创立街2号，位于创立街东，双台路北，附近南有****庄田家具公司、****市天洋服装厂，北有电气元件厂，附近有幼儿园、药房、商店等。距市中心四公里。距火车站3公里，距高速公路、达道湾出口9公里；距机场78公里，距港116公里；距266公里，利用机场及海港十分便利。

工程所在地是理想的工业用地。********技术产业开发区是以引进外资和先进技术，按国际惯例建立全新的管理体制和经营机制，形成外向型现代化的经济技术工业区，是****外向型经济开展的示区，是****对外开放的重要窗口。********技术产业开发区背靠市区，其地势、地利良好，根底设施联网就近简便易行，交通便利，经济、生活环境优越，具有投资少、见效快的良好环境。

工程所在地有优越的投资环境。区道路、供电、供水、供热、通讯、

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排水等配套设施现已形成，能源供给充足、稳定。市区公共汽车通达开发去，区南北具有铁路运输专用线。

2．场址土地占地面积及功能分区

**************工程扩建厂房工程在**************工程厂区,占地面积为1450平方米。本工程建筑面积为1300平方米，建成后与原有厂房联系在一起成为一个双跨厂房。

3．土地利用现状

本工程位于********开发区，本工程目前场地为设备库房，闲置场地，具备施工的条件。

〔二〕场地条件

1．位置、地形条件

**************工程区域地形属冲积平原，呈平缓地势，地形略有起伏。在地貌上场地属于冲积平原。在地层上，有杂填土、粉质粘土、粉质粘土、细砂地层，属中软场地土；无地下水。

2．工程地质条件分析与评价

根据国家标准?建筑抗震设计规?规定，本场地类型属于Ⅱ类，场地位置属于一般地段，本场地抗震设防为7度，设计根本地震加速度值0.10g，特征周期0.35s.本区土的标准冻深1.10米，根据场地土质和地下水埋藏条件，?建筑抗震设计规?规定初判，本场地无地震液化。

场地的建筑条件较好，场地除杂填土层不可做天然地基外，其它地层均可做天然地基。

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综上所述确认，本场地是稳定的，适宜本工程的建立。 3．周边建筑物与环境条件

********区西区集工业、居住、仓储、公用设施为一体的综合性、多功能园区，并将最终开展为****新城区。********区坚持“筑巢引凤〞的开发原那么，在已过去的几年中，对供水、供电、供热、通讯、交通等公用效劳工程进展了大量投资，开发出具有“六通一平〞水准的工程用地5平方公里，为国外客商前来投资提供了良好的条件。********区重点围绕工业自动化装备及电气、光电“四新〞两大主导产业集群，远赴港澳台、长三角、珠三角、华北地区开展大规模招商活动。2009年，****区规模以上开工工程完成111个，其中工业工程92个，商业工程19个；“四个一批〞工程累计滚动到446个，投资总额494亿元，比去年同期增加128个；东、西区竣工和在建的海外学子园〔二期〕、中小企业创业园、科技孵化园、冶金自动化园等工业标准厂房20万平方米；新增注册企业74户，新增注册资本7.29亿元。

4．城市规划或区域性规划要求

〔1〕符合工业布局和城市总体规划。公司的新建工程作为本公司的一个特殊功能区，是完达山****乳业用地的重要组成局部，建一座1500㎡的成品库，即可初步解决库房缺乏的问题。保证下步鞍乳增产的正常进展。属公司工业经济开展的重点营销策略之一，因此工程选址满足城市总体规划和区域工业布局的要求。

〔2〕延续城市文脉。工程选址应力求因地制宜，寻找当地的历史文脉和生产生活模式，使厂区有机地融汇在城市的大环境中。

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5．交通条件

园区有贯穿南北的大高速公路，西与津京塘高速连通，东至；南接、两个出海良港，因此交通条件优越，距****市中心市区10公里，交通十分便利。

6．社会环境条件

西区新型工业园区建立如火如荼。已有30余个工程开工建立，总用地面积34.64万平方米，投资额12.56亿元。龙达机械、启正轮胎、东大热工、裕源塑胶、辽工机械、大通机械等9个工程已封顶；华荣重工、丰源电器、凯信工矿、泰源特种钢、雨虹塑管、长风检测、华深控制等10个工程在建；朝旭重工、热工仪表、渤海云天、恒隆包装、润昊实业、中冶汽配、兴和钢管、天力管材等10个工程前期工作根本完成。这些工程达产后，预计可实现年销售收入70亿元，利税8亿元。

7．气候条件

➢ 年平均气温 8.7℃ ➢ 最冷月平均温度 -15℃ ➢ 最热月平均气温 29.5℃ ➢ 绝对最高气温 36.9℃ ➢ 绝对最低气温 -30.4℃ ➢ 封冻期11月中旬至次年3月上旬 ➢ 土地冻结最大深度 118㎝ ➢ 年平均降雨量 719㎜

➢ 最大月平均降雨量 181.2㎜〔集中七、八两月〕

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➢ 全年主导风向 S ➢ 夏季主导风向 S

➢ 10M标高处根本风压值441 Pa〔45Kg/㎡〕 ➢ 最大月积雪厚度 26㎜ ➢ 根本雪压值 343Pa 8．公共设施条件

工业园现有的水、电、网设施均可利用，条件充分。 9．拆迁条件：

本工程利用**************工程原有地域,不涉及征地拆迁工作。

第四章 建立方案

〔一〕建筑思路和目标 1.建立原那么

**************工程改建生产厂房工程建立要坚持以下原那么： 〔1〕、做好规划工作。做好本厂房与原有厂房的布局、功能分区及准入标准，确保改建厂房快速有序进展。

〔2〕、建立完善的配套设施。利用****区现有的根底设施建立，做好水、电、气、路、污水处理等根底设施建立，以设施配套、功能齐全的硬环境争取招商引资主动权。

〔3〕、节约用地面积。利用原有厂区建立，节约用地，提高土地利

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用效益。

2.建立目标

本工程改建规模为建筑面积1300平方米，同时完成生产、辅助设施及配套设施的建立。实现销售收入1475万元。满足市场需求。

〔二〕建筑方案

1．建筑方案描述 〔1〕建筑地点

建筑位于****区西区，****区建立突飞猛进，道路、电、水等配套设施不断完善，工程开展空间非常广阔。无环境污染，与工业区的企业生产需要及产业特色相辅相成。交通和环境优势十清楚显。

〔2〕建筑特征与构造

本工程改建规模为建筑面积1300平方米，建立考虑到与原有构造一致，为框架构造，改造原有屋面，建成后屋面成为一体，屋面为彩板屋面。厂房高12.5米。

本工程地处我国东北，因此厂房建筑和辅助建筑要符合北方气候特点，采用框架构造和保温屋面构造，力求通风良好并能隔热保暖。

在节约投资的情况下，建筑造型上能够表达北方建筑的特色，构造上利用框架构造和保温屋面，使得建筑物构图庄重明快，同时加强厂区绿化和周边环境建立，建成一个卫生环保、文明生产的现代化生产基地。

2．主体工程与辅助工程 〔1〕平面布置和功能要求

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改建的厂房在厂区原有设备库房处向外扩展，占地1450平方米，建筑面积1300㎡，扩建厂房与原有厂房接通，厂房新增吊车一台，吨位为10吨。与工业区的企业生产需要及产业特色相辅相成。

〔2〕主体工程

主体工程为改建的厂房，根底形式为独立根底，框架构造，外墙采用300厚粉煤灰大孔空心砖，彩板保温屋面，构造合理布置清晰。

〔3〕辅助工程

包括该工程的给排水和供电系统布置，整个厂区的环境绿化与各个建筑物应相互协调，外装饰工程和整体环境相互协调，室外的节日照明及绿化的夜间照明布置相互配套。

〔4〕配套工程

1.电气：具备照明及生产用动力电源、通信线路； 2.给排水：生活办公区有上下水设施；

3.采暖：厂房及办公区设采暖设施，厂房设计温度16度，办公区设计温度18度。

4.厂区完善相应道路、绿化、消防等配套设施。 5.排污：建有雨污分流排水系统，。

6.绿化：实行点、线、面相结合的绿化形式。厂区各个角落设置绿化点，主次干道两侧绿化带为线，厂区空地为面，使厂区成为绿色生态工业区。

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第五章 技术方案、工艺流程

一、技术方案

〔一〕、胶料制备

对胶辊来说，胶料的混炼是最为关键的环节。胶辊用胶料种类从天然橡胶、合成橡胶到特种材料多达10余种以上，采用开炼机以多种母炼胶的形式使这些胶料混炼均匀进展混炼加工。

胶料到达均匀混炼之后还要用滤胶机进展滤胶，消除胶料的杂质。然后再用压延机、压出机、贴合机制成没有气泡和杂质的胶片或胶条，供胶辊成型用。在成型之前，对这些胶片、胶条还要进展严格的外观检查，限定停放期，保持新鲜外表并防止粘连和挤压变形。因为胶辊大局部为非模压制品，一旦外表橡胶存在杂质和气泡，在硫化后对外表进展研磨时即有可能出现砂眼，由此将导致整个胶辊出现超标返修，甚至报废。〔二〕、成型

胶辊成型主要以机械或手工粘贴成型为主，用压出胶片连续粘贴成型或挤出胶条连续缠绕成型的方式生产。在成型过程中以微机自动控制其规格尺寸和外观形状，有的也可用压出机直角和异形挤出的方法进展成型。〔三〕、硫化

胶辊的硫化方式是硫化罐硫化，硫化热源有蒸汽、热空气和热水3种加热方式，主流仍是蒸汽。 〔四〕、外表处理

外表处理是胶辊生产最后也是最关键的一道工序，外表研磨状态直

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接左右着胶辊的使用性能。目前研磨的方法多种多样，但主要是机械车削和磨光。

现今生产使用的胶辊已形成了具有独特工艺的产品系列。虽然目前国仍以传统产品为主，但技术含量在不断提高，不少产品已经进入****技术领域，附加值逐渐增大，正成为工业橡胶制品中又一个经济亮点。

二、技术方案

第五章 节能节水措施

建筑节能是执行国家环境保护和节约能源政策的主要容，是贯彻国民经济可持续开展的重要组成局部。国家建立部在1995年公布了?城市

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建筑节能实施细那么?等文件，把?民用建筑节能设计标准〈采暖居住建筑局部〉?JGJ26-95列为强制性标准，同时建立部又于2000年10月1日发布了第76号令?民用建筑节能管理规定?，对不符合节能标准的工程，不得批准建立。我们可参照上述文件规定进展设计和建立。

〔一〕节能措施

能源消耗种类：本建筑消耗能源主要为电能、热能。

主要节能措施：本建筑本着节省能源的宗旨，各专业在设计方面必须考虑节省能源、降低消耗，采取一系列措施。建筑物的布置朝向，应在结合原有地形、地势的情况下，尽量利用太阳能，降低热消耗系数，节省冬季采暖能耗。屋顶设加强保温层，外墙总热阻及最小总热阻要符合?****省民用建筑节能设计标准实施细那么?规定。门、窗采用塑钢材料并有良好的密封设施，围护构造全部采用隔热保温材料。

〔二〕节水措施

为节省水资源，设计选用新型给水器，如食品加工的给水系统采用节能设备；卫生间的冲水箱选用提水或虹吸全塑高位水箱，水龙头选用延时自闭型。供水设备、给水器具采用国家推荐的节能设备。必要的部门和生产厂房安设给水计量装置。

第六章 环境影响分析

随着****市城区规划的重新调整，****市政府逐渐加大招商引资、

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调整经济产业构造的力度，****地区将增添许多新的产业工程，市区将向周边扩展，本工程拟建立在********区西区，本工程占地1450平方米，****宏图防腐工程厂区工程位于创立街2号，位于创立街东，双台路北，****宏图防腐工程地形属冲积平原，呈平缓地势，周边无污染源。

根据****市环境监测中心站的2008年度环境质量报告，****市市区空气质量达二级标准的天数占83.9%以上，但工程所在区域的开发区主要污染物PM10、SO4年均浓度略有超标。

〔二〕水环境质量现状

工程所在地运粮河水环境水质未到达?地表水环境质量标准?GB3838-2002中Ⅳ类水质标准，主要超标污染物为氨氮、CODCR等。

〔三〕声环境质量现状

根据环境监测结果，工程所在区域环境空气质量未到达?环境空气质量标准?GB3096-2008 2类标准要求。

〔二〕工程建立与运营期对环境的影响

1．施工期对环境的影响 〔1〕大气环境影响

施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备运行产生的NO2、CO和THC。二次扬尘污染主要产生于场地清理，挖土填方，物料装卸和运输等环节。

本工程在撤除和填挖方阶段，由于裸露土较多，产尘量较大。如果施工工地采取封闭式施工，受施工扬尘影响围不大，主要为施工场地周

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围及下风向的局部地区。在物料运输过程中，会造成物料沿路撒落或风吹起尘。另一方面，施工场地泥泞使运输车辆轮胎将泥土带到场区其他地方及公路上，泥土风干后随着车辆的碾压和行驶，在场区和公路上带起很重的扬尘，污染环境。

施工期起尘量的多少会随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素发生变化，影响围150-300m。

本工程施工过程用到的施工机械主要包括挖掘机、装载机、推土机等，他们以柴油为燃料，会产生一定量的废气，包括CO、NO2、SO2等，但产生量不大，影响围有限。

〔2〕水环境影响

施工对水环境的影响包括两个方面：一是排除地表水；二是排放少量生活污水。这两个方面对水环境的影响是短期的、有限的。本工程的施工人员宿营地配有专门的污水排放系统，排入市政污水管网。

〔3〕工程施工过程中土方工程、回填土工程及所用各种施工机械发出的噪声将对周围其他声环境敏感目标产生影响。

〔4〕固体废物的影响

本工程撤除物、残土要外运到管理部门规定的排放地点，生活垃圾外运到垃圾排放地点。

〔5〕施工期间，局部地区空气相对湿度降低、土壤含水率降低，对院本厂产品、设备的保护没有负面影响。在施工过程中的颗粒物、扬尘沉积到产品外表，会对产品的卫生造成一定的损害。但短期、非连续施工机械、车辆引起的振动对产品不会产生明显的破坏作用。

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2．运行期对环境的影响 〔1〕水环境的影响

工程建成后，生活用水通过排水管道排入市政污水管网，因此对周围水环境根本无影响。

〔2〕大气环境影响

本工程完成后，无新增大气污染源，对周围大气环境根本无影响。 〔3〕本工程完成后，无新增噪声源，对周围环境根本无影响。 〔4〕工程建成后，空气相对湿度恢复到正常水平，对本厂产品没有影响。

〔三〕环境保护措施

本工程施工过程中环境保护十分重要。故采取如下措施： 1.在场地中做到场地平整，道路畅通，夜间灯光集中照射，防止干扰附近他人休息。杜绝长流水、长明灯现象发生。建筑垃圾封闭管理，做到日集日清，集中堆放，专人管理，统一搬运。

2.混凝土输送中的污水、冲洗水及其他施工用水要排入临时沉淀池，沉淀处理后，再排入下水道。为防止施工污水污染，施工临时道路要洒水。

3.防止施工噪声污染，尽量减少施工噪声，压缩机要性能良好并要尽可能低音运转，并尽可能安装在远离临近房屋的地方。

4.要设临时厕所，制止在现场随地大小便。

5.防止施工车辆运送中随地散落，如有散落，派专人清扫。落实施

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工现场“门前三包〞。车辆出门在现场排水沟处将轮胎清洗干净，防止污染公路。

6.枯燥季节地面洒水防尘。

7.施工过程中少用或不用组合钢模板，而采用复合木模板，最大限度降低因拆装模板带来的撞击噪声。

8.建筑物高度围采用平安网进展全封闭施工，将施工产生的噪声跟外界最大限度隔离开来。

9.尽量减少夜间施工作业时间，夜间施工不得晚于10 点钟。 10．在现场设一个降噪观测点，采用专业噪声测量仪进展噪声测量。 11．对主体工程采用密目平安网进展围挡，以减少污染及噪声。 12．对搅拌站进展全封闭围挡。混凝土浇注采用低噪声振捣设备。 13．塔吊指挥配对讲机。

14．搭设屋棚封闭木工房减少设备噪声，空压机等大噪声设备装消声器。

15．主动与当地政府联系，申请政府予以协助，处理好噪声污染问题

〔四〕环境影响评价

本次环境影响评价的对象是****宏图防腐工程改建生产厂房工程。评价单位在详细收集和分析与工程有关的各项资料的根底上，通过调查，对工程的环境影响开展了系统深入的研究和评价，认为该工程的在施工期和运营期对大气环境、地下水、地表水等根本无影响，声环境是夜间

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噪声较高，昼间噪声排放符合标准。

第七章 劳动平安卫生消防

〔一〕危害因素及危害程度分析

1．依据及主要的技术规、规程、标准

国家有关的法律、法规、如中华人民国劳动部令〔第3号〕建立工程〔工程〕劳动平安卫生监察规定〉。主要的技术规、规程、标准

〔1〕建筑设计防火规〔GBJ—1987〕修订版 〔2〕?平安色?〔GB2893—1988〕 〔3〕?平安标志?〔GB2894—1996〕 2．主要隐患部位

“四口〞防护即在建工程的预留洞口、电梯井口、通道口、楼梯口的平安防护设施；“五临边〞防护即在建工程的楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边的平安防护设施。有害物质种类及危害性分析。

3．主要危害因素

〔1〕生产因素：本工程施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘，其次为运输及一些动力设备产生的NOX、COHE、THC。其次就是工程施工过程中土方工程、回填土工程及所用各种施工机械发出的噪声将对周围其他声环境敏感目标产生影响。但是随着工程竣工危害消除。

〔2〕自然因素：气温、雷电、暴雨、地震等因素。

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〔二〕平安保证体系和措施

1．平安管理方针

管理方针是“平安第一，预防为主〞。 2．平安管理工作

〔1〕认真贯彻落实国家和****省企业的平安生产法规、规程，建立建全施工平安检查、监视网络体系，分段分部位做好平安检查与防护，使之做到经常化、制度化、标准化。

〔2〕抓好平安工程经理生产目标责任制管理，落实平安生产责任制，实行 “一把手〞负责制。施工队和各分包单位设专职平安员，班组设兼职平安员，落实平安生产责任制，重点是“三长二员〞，负责现场的综合管理，做到常备不懈，一抓到底。

〔3〕队伍进场及时进展三级教育，针对工程施工各阶段特点，切实做好“三基〞、“三个时间〞、“三件事〞、“三个结合〞、“六防止〞教育，提高职工整体平安意识。

〔4〕加强平安管理标准化坚持“五同时〞、“三不放过〞制度。坚持施工前交底、工后奖评活动。施工现场设有平安标语，危险区设立平安警示标志。特殊工种坚持持证上岗。抓好高空作业防护，防止物体打击和高空坠落。认真使用“三宝〞〔平安帽、平安带、平安网〕，加强对“四口〞〔楼梯口、电梯口、井道口、预留洞口〕、“五临边〞〔楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边〕的设防，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。

〔5〕抓好施工现场用电平安管理，要严格按规、规定要求。使用五

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芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一箱一闸一漏〞，配电开关箱加锁，由专业电工操作、管理。使用移动电开工具者，穿绝缘鞋、戴绝缘手套，采用36 伏平安电压照明。使施工用电平安防护到达定型化，工具化。

〔6〕抓好对塔吊等大型垂直运输机械的管理。塔吊安装、顶升、拆卸作业应设立戒备区，坚持“十不吊〞，塔吊不准带病作业，假设遇大风、暴雨、浓雾不起钩，起吊重物时不得拖吊和超载起吊，离地0.3m暂停起升，检查平安稳定后运转就位，防止机械伤害和触电事故。

〔7〕脚手架必须按JG59-80 的规定搭设。双排脚手架重点把好脚手架的“连接、承重、检验〞三关。严禁在脚手架上堆放重物，并按规定用竹笆进展全封闭，防止物体打击。

〔8〕施工期间，严禁非施工人员进入施工区，外单位参观人员要有专人陪同。

〔9〕施工现场按总平面布景设置围护，对外通道建岗设卡，保证现场平安。

〔10〕作好防火工作,特别是进入装修阶段,狠抓预防。在每层的楼梯处设灭火器,另每楼层均有临时供水设施,并设有水箱用于消防。

3．制定施工现场平安防护根本标准

制定平安防护根本标准，如基坑防护标准；脚手架搭设及使用防护标准；施工现场消防工作管理标准等。

4．现场各种设施防护

缺少地下管线等相应资料，无法详知该局部情况。开工后，将根据

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建立单位提供的管线图对地下管线的保护将做出专项施工方案。

〔三〕消防措施

消防工作必须列入现场管理重要议事日程，加强领导，健全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防平安工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

对消防员进展培训，熟练掌握消防的操作规程。请专职消防员对现场所有管理人员进展消防常识教育，演习灭火器的操作。在施工现场，每层设置足够容量的灭火器，确保消防平安。

施工现场可燃气体及助燃气体不得混乱堆放，防止露天曝晒。按施工现场有关规定配备消防器材，对易燃、易爆、剧毒物品设专库专人管理，严格控制电焊、气焊地盘位置，采取保证消防用水的措施。设置足够的消防设备，易燃、易爆、剧毒物品不得进入现场。

〔四〕自然灾害的防

1．地震：根据****地区地震烈度为七度，故本工程设防、工程设计要符合?建筑抗震设计规?〔GBJ11-89〕的要求。

2．雷击：本工程的建筑物均属三级民用防雷建筑，因此考虑防雷保护。

3．气温：夏季接近炎热地区。操作间、休息室等均应设置风扇或空调作为夏季防暑降温之用，尽量做好通风设施。

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第八章 组织方案

〔一〕建立招标

根据国家开展方案委员会第九号令?工程建立工程可行性研究报告增加招标容和核准招标事项暂行规定?的有关精神，省计委负责指导和协调全省招标投标工作，省各有关行政主管部门具体负责对本行业领域的招标投标的监视执法工作。本工程根据?中华人民国招标投标法?的有关规定，组织进展招标投标活动。

本工程的招标围建议为：勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料的采购。招标方式为公开招标，通过公开招标，可以在较广的围择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经历的设计单位、监理公司、施工企业和原材料生产供给商，以保证工程的质量和降低工程造价，提高工程工程的社会效益和影响。

招标根本情况表

招标 招标 招标 招标 招标 招标 勘察 设计 建筑 √ 工程 监理 √ √ 招标围 招标组织形式 招标方式 不采用招标估全部局部自行 委托 公开 邀请 招标方算金额备注 式 〔万元〕 - 29 - / 42

设备 重要材 √ √ √ √ √ 料 其他 情况说明：本工程采用自筹资金，工程量小，采用邀请招标方式， 最后确定施工单位。〔二〕建立方式

根据建立单位提供的资料及本工程工程设计的具体容，参考本地区自然条件和类似工程工程的建立进度，安排本工程的实施方案如下：工程方案在一年建立完成。该工程于2011年4月开场实施，于2011年6月竣工。

根据中华人民国国家开展方案委员会令第3号?工程建立工程招标围和规模标准规定?，使用国有资金投资工程的建立工程，必须全部采用公开招标方式，取得具有较强实施能力的施工单位，并委托工程监理公司进展监理，有效地控制工程的工期、本钱、质量。

〔三〕建立工程的管理

为了保证工程建立的质量和效益，本工程成立改建工程领导小组，主要职能:负责工程的行政管理、方案财务、施工管理、设备材料管理、技术管理等工作。

1.行政管理：负责工程建立的日常行政工作及工程履行单位的联络

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接待工作。

2.方案财务：负责工程的财务方案和实施方案安排与工程履行单位暴力合同，协调等手续。

3.施工管理：负责工程的土建与安装施工的协调与指挥，施工进度安排、施工质量及平安监视检查、以及工程验收工作。

4.设备材料管理：负责工程设备材料的定货、采购和保管、调拨等项工作。

5.技术管理：负责工程的技术文件、技术档案的管理，主持图纸会审，处理有关技术问题。

待工程实施过程中，管理机构视实施情况可进展适当调整。

第九章 工程实施进度

〔一〕总体设想

本工程拟在一年完成，2011年4月开场立项——2011年6月末竣工。

〔二〕工程实施进度安排

由于本工程是利用原有场地建立，建立条件较好，因此可加快前期准备工作速度。工程建立期分两个阶段：

（1） 前期工作及施工准备阶段，包括：

1） 可行性研究及审批； 2） 立项、初步设计及审批；

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3） 施工图设计及审批、相关手续； 4） 工程招投标。 （2） 施工阶段：

1） 挖土方，根底施工； 2） 主体工程施工； 3） 装饰及安装工程； 4） 设备安装及竣工验收。

第十章 工程投资估算与资金筹措

〔一〕投资估算

1.编制说明

本投资估算为****宏图防腐工程改建生产厂房工程，依据设计部门提供的设计方案和****省关于造价方面的文件，按照工程的相关文件，编制本投资估算。

2.编制依据

〔1〕招标代理效劳费按照国家开展方案委员会计价格[2002]1980号国家计委关于印发?招标代理效劳收费管理暂行方法?的通知计列；

〔2〕勘察设计费按照国家计委、建立部关于发布?工程勘察设计收费管理规定?的通知计价格[2002]10号计列；

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〔3〕预备费计8%；

〔4〕本工程考虑铺底流动资金； 〔5〕****省建立工程费用参考标准；

〔6〕****省建立工程计价依据建筑工程、装饰工程计价定额； 〔7〕省市有关工程造价文件。 3.投资及其构成

总投资额为333.53万元。 具体分配如下：

建筑工程费：193.26万元 安装工程费 ：0.96万元 设备购置费：9.6万元 工程建立其他费用：45.14万元 预备费：15.46万元 铺底流动资金：79.66万元 各类费用所占百分比示意图如下：

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〔二〕资金筹措方式与来源

该工程工程总投资为333.53万元，资金来源为企业自筹投资。

第十一章 财务评价

〔一 〕财务评价依据

1．?投资工程可行性研究指南? 2．?中华人民国公司法?及其实施条例 3．?中华人民国增值税法?及其实施细那么 4．?中华人民国企业所得税法?及其实施细那么

5．财政部颁发的?企业管理制度?、?企业会计制度?和近年会计制度改革的有关规定。

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〔二〕财务评价根底数据选取

工程根据工程实施进度，设定本工程的建立期为1年，计算期拟定12年，根据同行业的经历，结合工程的具体情况。第二年到第十二年为达产期，按第二年到达设计能力的100%计算，正常年份的所得税率按25%计取。

〔三 〕销售收入估算

1．销售收入估算

工程达产年第一年生产规模为产量1475万元的橡胶辊产品，工程计算期12年，其中建立期设为1年。本评价从工程角度，测算各项总体指标。

2．产品营业税和销售税金及附加估算

本工程实施后，销售税金及附加按国家及地方规定计算，产品缴纳营业税，税金为5%，城市维护建立税及教育费附加分别按营业税的7%和3%计提，另加1%地方教育附加。 工程工程达产年实现增值税79.30万元。

工程工程达产年实现产品销售税金及附加8.72万元。 〔四 〕本钱费用估算 1.原辅材料及燃料动力

生产橡胶辊主要原材料大约消耗：橡胶3吨/月，用氧气硫化100吨/月，原材料为了与产品销售价格相对应，所有原辅材料及燃料动力价格

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均为市场价和现行价。计算期12年，基准收益率Ic=10 %。

2.维修费用

根据本工程特点，工程工程维修费用按1.77万元/年考虑。 3.折旧费

固定资产折旧费采用年限平均法计算，房屋及建筑物折旧年限40年，本工程购置设备折旧年限10年。

4．无形资产摊销

本工程是在原有厂区建立，不购置土地；长期待摊费按10年摊销。 5．其他费用

根据行业特点及工程具体情况，管理费用为14.75万元。 〔五 〕利润与分配

工程工程达产年实现利润总额99.65万元。正常年份的所得税率按25%计取，正常年份的盈余公积金(含公益金)按15％估算。 〔六〕盈利能力分析

工程工程税后部收益率为17.18%，财务净现值为183.00万元，投产后投资回收期为6.25年。投资利润率29.83%、投资利税率32.49%。 〔七〕 财务评价结论

综上分析与测算，工程工程得出主要经济指标如下： 达产年实现销售收入1475.00万元； 达产年实现增值税79.30万元

达产年实现利润总额99.65万元；

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达产财务部收益率(税前) 23.11%

达产财务净现值(i=10％税前)330.00万元； 达产投产后投资回收期(税前)5.72年。 达产年实现税后利润总额74.73万元； 达产年财务部收益率(税后) 17.18%

达产年财务净现值(i=10％税后)183.00万元； 达产投产后投资回收期(税后)7.10年

综合以上财务评价指标可以看出，工程工程财务部收益率高于相关行业基准收益率，投资回收期短，并低于相关行业基准值。投资利润率、投资利税率等均高于相关行业的平均水平。因此本工程在财务上是可行的。

第十二章 社会评价

〔一〕工程对社会的影响分析

宏图防腐工程从事橡胶辊制造已有多年的开展历程，技术力量雄厚，根底设施、橡胶辊工艺设备完善。而且拥有专业的橡胶工程师配方，设计、生产、销售为一体的橡胶制品行业的佼佼者。生产的橡胶辊产品耐磨、耐热、耐油、高弹性、耐扎伤、耐化学腐蚀、适用于工业碱洗、酸洗处理设备。该产品对我市钢铁企业以及其他外市钢铁企业的工业碱洗、酸洗处理设备提供了质量保证。

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〔二〕工程与所在地区互适性分析

宏图防腐工程于1994年在****区西区建立至今，无论是在政策上还是在环境配套都得到了****区的大力支持，****区提供了一个优厚的创业平台，以此带动****及周边地区的中小企业开展，提高科技含量，****区从多方面入手，积极打造现代化的工业环境。为了给各个行业的开展提供充裕的空间。

〔三〕社会风险分析

1、用地受制约。在本厂原有土地上改建厂房，增加了1300平方米的建筑面积，对目前来看，近几年能满足生产的需要，随着市场份额的扩大，将需要更大的开展空间。

2、人员技术水平的提高

防腐工程需要企业的管理和技术人员不断提高，不断升级，对本企业建议从资金、人才等方面研究促进防腐产业开展的相关措施。在人才培养上重点鼓励和奖励专业人才再提高。

〔四〕社会评价结论

本工程的投资建立可以增进****区的财政税收，加强了相关产业的配套，增加当地的劳动力就业，带动相关产业的开展，促进社会的开展，因此，投资本工程有助于提高社会效益。

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第十三章 研究结论与建议

〔一〕结论

本次工程可行性研究的对象是****宏图防腐工程改建生产厂房工程，建筑面积1300平方米，开工2011年4月开工，2011年6月完工，完成生产、办公等根底设施及配套设施的建立。本报告是咨询单位在详细收集和分析与工程建立工程有关的各项资料的根底上，通过大量的调查、分析、估算，对建立工程开展了系统深入的研究和评价，编制了本工程可行性研究报告，得出的主要结论如下。

本工程的建立方案，适合本企业开展的需要，在经济上是合理的，在技术上是可行的，同时具有良好的经济效益和社会效益，工程的建立是可行的，也是必要的。

〔二〕建议

从实际使用功能看，考虑到建立工程的目的性，必须预先设定工程要到达的目的和主要的指标，防止在其生命周期功能满足不了要求；考虑建立工程的独特性，重视设计要与食品园的整体环境配套，建筑艺术与风格在其生命周期满足使用要求。使其具有前瞻性；考虑建立工程的一次性，关注建立工程的工程质量，防止由于工程质量问题产生质量本钱〔失败的补救和恢复工作消耗资源〕。

本报告的结论是本着客观、公正、全面、科学的原那么，依据委托方提供的资料，尽量通过现场进展调查，获得第一手资料，保证数据的

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代表性，准确性和时效性，估算、分析、预测后得出的。我们认为，有必要对报告的有关事项做出进一步说明：

1．由于市场调研深度和广度的局限性，各种费用估算均是初步的。 2．本可行性研究报告中的建立方案，根据目前较高水准设计考虑，现该工程只为初步方案研究阶段。

3．建筑工程中不可预见的因素很多，工期、质量、本钱、原材料供给等都会影响到工程总体目标的实现。因此在工程实施进程中，要加强施工管理，实行工程监理制。

4． 协调好水、电、电讯、交通等市政设施的配套联网，亦是工程开展过程中不可无视的重要问题。

5．本工程建筑工程量小，施工周期短。工程建立中对新旧厂房的衔接处理上要多听有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要严密配合，对于建立过程中出现的问题，应用科学的方法进展分析、比拟、论证。在设计和施工中吸取国外的建立经历，采用合理、可行、有效的技术手段，确保工程万无一失。

附图、附表、附件

 附表1 投资估算表

 附表2 销售收入和销售税金估算表  附表3 固定资产折旧估算表  附表4 无形资产及长期待摊费用表  附表5 总本钱费用估算表

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 附表6 利润表

 附表7 投资方案与资金筹措表  附表8 资金来源与运用表  附表9 现金流量表

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