过程名称：MP09 内部审核过程 稽核员：彭美艳 陪同人员：何玉梅 日期：2018/9/12输入：1.年度内部审核计划；2.质量内部审核实施计划；3.体系/过程/产品审核检查表；4.公司体系文件及顾客要求；5.图纸、流程图、FMEA、控制计划、作业指导书；6.重大质量事故及顾客投诉；7.公司组织架构及质量管理体系的重大变化；8.重大质量事故及连续的一般质量事故；9.法律法规要求/以往审核结果。管理责任者：管理代表、内审组长项目输出：1.内部审核计划；2.内部审核通知单 ；3.内审检查表；4.会议记录；5.矫正（预防）措施单；6.审核报告；7.缺失改善汇总表。量测指标：纠正、预防措施执行率稽核结果符合不符合√不适用稽核描述备注1是否将内部质量审核活动过程的文件化？内部审核程序2有无制订年度审核计划并按计划执行内部审核？年度计划是否考虑了区域和活动的重要程度以及以往审核的结果？√2017年及2018年内审计划3√2018年内审计划当出现重大不合格、客户抱怨时（或连续4出现不合格时或客户抱怨时），审核的频率是否适当提高？5是否策划并进行了过程审核?√暂未出现重大不合格√2017过程审核6是否策划并进行了产品审核?内部质量体系审核是否涵盖了ISO9001:2015、IATF16949:2016所有要素7(或整个年度中涵盖了所有要素)、产品实现所有的活动过程、班次？8发现不符合项目时，有无不符合记录？9有无执行纠正与预防措施，并进行有效性追踪？？内审员是否经过了相关培训、考核并有相关资格（资格证书）？有无对上次审核的不符合项进行跟踪审核？√2017年产品审核记录√2017年内审记录√√1A-QP-170041A-QP-1700410√内审证书11√1A-QP-17004FMQA-052A
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