2842.风险辨识清单

北京金星鸭业有限公司金星分公司 岗位/作业/工序:风险辨识清单

序号 岗位/作业/工序 排查项目 风险描述 产生原因 可能导致的后果 造成管理结构缺陷，可能导致事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 危险等级 中度 风险控制措施 落实专人专项管理 备注 1 1.已取得营业执照。 1.未取得降低管营业执照。 理成本 2 2.营业执照2.营业执在有效期内。 照未在有效期内。 3.公司经营范围与营业执照相同。 4.公司营业执照未发生变化或者发生变化全部办理了变更手续。 企业每年按时向工商行政管理机关报送年度报告。 3.公司经营范围与营业执照不相同. 4.公司营业执照未发生变化或者发生变化没有办理了变更手续。 企业每年未按时向工商行政管理机关报送年度报告。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 3 中度 4 中度 5 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 6 1.取得定点1.未取得屠宰许可证。 定点屠宰许可证。 2.定点许可证有效。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 7 2.定点许未落实可证无效。 专人专项管理 中度

8 取得消防验收合格意见书或报公安机关消防机构备案。 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 未取得消未落实防验收合专人专格意见书项管理 或报公安机关消防机构备案。 未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 没有安全生产领导机构。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 9 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 10 有安全生产领导机构。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 11 1.建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 1.未建立未落实安全生产专人专目标的管项管理 理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2.未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 未落实专人专项管理 中度 12 2.按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 13 1.按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资3.未按照未落实制度规定，专人专对安全生项管理 产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

料。 保存有关监测记录资料。 4.未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 14 2.定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核。 3.根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 4.评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 1.有健全的安全生产责任制。 2.各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3.下属各级人员已按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。 4.各级人员排查结果真实有效。 15 5.未根据未落实考核评估专人专结果，及时项管理 调整安全生产目标和指标的实施计划。 6.未评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。 1.没有健全的安全生产责任制。 2.各级人员没有掌握本岗位的安全生产职责。 3.下属各级人员未按规定进行了本职责范围的隐患排查工作。 4.各级人员排查结果真实无效。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 16 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 17 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 18 中度 19 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 20 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

21 5.对各级人员排查的隐患按规定进行了处理。 按照相关规定建立完善的安全生产规章制度： 1.建立安全生产管理程序 2.建立“三同时”安全管理制度 3.建立劳动保护管理程序 4.建立安全生产会议制度 5.建立安全生产检查制度 6.建立事故隐患排查治理制度 7.建立安全生产教育和培训制度 8.建立安全绩效评定管理制度 9.建立安全生产费用提5.对各级人员排查的隐患未按规定进行处理。 按照相关规定建立完善的安全生产规章制度： 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 22 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 23 1.未建立未落实安全生产专人专管理程序 项管理 2.未建立未落实“三同时”专人专安全管理项管理 制度 3.未建立未落实劳动保护专人专管理程序 项管理 4.未建立未落实安全生产专人专会议制度 项管理 5.未建立未落实安全生产专人专检查制度 项管理 6.未建立事故隐患排查治理制度 7.未建立安全生产教育和培训制度 8.未建立安全绩效评定管理制度 9.未建立安全生产 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项 24 中度 25 中度 26 中度 27 中度 28 29 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 30 中度 31 中度

取、使用管理制度 32 10.建立安全生产奖励和惩罚管理制度 11.建立安全台帐管理规定 12.建立工伤事故管理规定 13.建立安全生产事故报告和调查处理制度 费用提取、项管理 使用管理制度 10.未建立安全生产奖励和惩罚管理制度 未落实专人专项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 管理 落实专人专项管理 33 11.未建立未落实安全台帐专人专管理规定 项管理 12.未建立未落实工伤事故专人专管理规定 项管理 13.未建立安全生产事故报告和调查处理制度 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 34 中度 35 中度 36 14.建立安全14.未建立活动日制度 安全活动日制度 15.建立三级安全培训管理规定 16.建立手持式电动工具安全管理规定 17.建立消防安全管理制度 18.建立仓库防火管理规定 15.未建立三级安全培训管理规定 16.未建立手持式电动工具安全管理规定 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 37 中度 38 中度 39 17.未建立未落实消防安全专人专管理制度 项管理 18.未建立未落实仓库防火专人专管理规定 项管理 未落实专人专中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项 40 中度 41 19.建立临时19.未建立线审批制度 临时线审中度

批制度 42 20.建立危险作业管理制度 21.建立特种作业人员管理规定 22.建立危险化学品安全管理程序 23.建立特种设备安全管理制度 24.建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 20.未建立未落实危险作业专人专管理制度 项管理 21.未建立特种作业人员管理规定 22.未建立危险化学品安全管理程序 23.未建立特种设备安全管理制度 24.未建立有较大危险因素生产场所、设备设施的安全管理制度 25.未建立危险源辨识管理制度 26.未建立职业危害防治管理制度 27.未建立劳动防护用品配置和管理规定 28.未建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 43 中度 44 中度 45 中度 46 中度 47 25.建立危险源辨识管理制度 26.建立职业危害防治管理制度 27.建立劳动防护用品配置和管理规定 28.建立安全防护装置、防尘防毒设施安全管理制度 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 48 中度 49 中度 50 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

51 29.建立劳动29.未建立未落实防护用品佩劳动防护专人专戴管理规定 用品佩戴项管理 管理规定 30.建立女工保护管理制度 31.建立挂牌上锁管理规定 32.建立文件档案管理制度 33.建立安全用电管理规定 34.建立相关方安全管理制度 30.未建立未落实女工保护专人专管理制度 项管理 31.未建立未落实挂牌上锁专人专管理规定 项管理 32.未建立未落实文件档案专人专管理制度 项管理 33.未建立未落实安全用电专人专管理规定 项管理 34.未建立相关方安全管理制度 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 52 中度 53 中度 54 中度 55 中度 56 中度 57 35.建立承包35.未建立商管理规定 承包商管理规定 36.建立临时用电管理规定 37.建立气瓶管理规定 中度 58 36.未建立未落实临时用电专人专管理规定 项管理 37.未建立气瓶管理规定 38.未建立液氨管理规定 39.未建立动火管理规定 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 59 中度 60 38.建立液氨管理规定 中度 61 39.建立动火管理规定 中度

62 40.建立安全通道管理规定 41.建立安全警示标志管理制度 42.建立保卫工作管理规定 43.建立交接班制度 40.未建立未落实安全通道专人专管理规定 项管理 41.未建立安全警示标志管理制度 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 63 中度 64 42.未建立未落实保卫工作专人专管理规定 项管理 43.未建立交接班制度 44.未建立财务管理制度 45.未建立道路交通安全管理办法 46.未建立食堂管理规定 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 65 中度 66 44.建立财务管理制度 中度 67 45.建立道路交通安全管理办法 46.建立食堂管理规定 中度 68 中度 69 47.建立变配47.未建立未落实电室（站）安变配电室专人专全管理制度 （站）安全项管理 管理制度 48.建立安全48.未建立未落实装置、重点部安全装置、专人专位管理制度 重点部位项管理 管理制度 49.建立计算机网络管理办法 50.建立视频监控系统管理办法 49.未建立计算机网络管理办法 50.未建立视频监控系统管理办法 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 70 中度 71 中度 72 中度

73 51.建立特种设备维护、保养制度 52.建立机房（网络）值班守则 53.建立制冷设备充氨操作安全管理规定 54.建立作业环境氨浓度检测制度 55.建立消防器材配备和管理制度 56.建立防护器材配备和管理制度 51.未建立特种设备维护、保养制度 52.未建立机房（网络）值班守则 53.未建立制冷设备充氨操作安全管理规定 54.未建立作业环境氨浓度检测制度 55.未建立消防器材配备和管理制度 56.未建立防护器材配备和管理制度 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 74 中度 75 中度 76 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 77 中度 78 中度 79 57.建立化验57.未建立室管理制度 化验室管理制度 58.建立防疫制度 中度 80 58.未建立未落实防疫制度 专人专项管理 59.未建立疫情报告制度 未将以上安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工不知道获取未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 81 59.建立疫情报告制度 中度 82 中度

安全生产规章制度的渠道。 83 未按照相关规定建立下列安全生产操作规程： 1.未建立屠宰包装车间操作规程 1.1.未建立外围操作规程 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 84 1.建立屠宰包装车间操作规程 1.1.建立外围操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 85 中度 86 1.2.建立大毛蜡房操作规程 1.3.建立小毛分级操作规程 1.4.建立小毛车间操作规程 1.2.未建立未落实大毛蜡房专人专操作规程 项管理 1.3.未建立未落实小毛分级专人专操作规程 项管理 1.4.未建立未落实小毛车间专人专操作规程 项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 87 中度 88 中度 89 1.5.建立成品1.5.未建立间操作规程 成品间操作规程 1.6.建立开坯操作规程 1.6.未建立开坯操作规程 中度 90 中度 91 1.7.建立成品包装操作规程 1.8.建立速冻操作操作规程 1.7.未建立未落实成品包装专人专操作规程 项管理 1.8.未建立未落实速冻操作专人专操作规程 项管理 中度 92 中度

患 93 1.9.建立悬链1.9.未建立未落实输送装置安悬链输送专人专全操作规程 装置安全项管理 操作规程 1.10.建立传送带安全操作规程 1.11.建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程 1.12.建立打毛机安全操作规程 1.13.建立打爪机（脱皮机）安全操作规程 1.14.建立电子秤安全操作规程 2 .建立制冷车间操作规程 2.1.建立蒸发式冷凝器操作规程 2.2.建立氨泵操作规程 1.10.未建立传送带安全操作规程 1.11.未建立屠宰（净膛）输送线安全操作规程 1.12未建立打毛机安全操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 94 中度 95 中度 96 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 97 1.13.未建未落实立打爪机专人专（脱皮机）项管理 安全操作规程 1.14.未建立电子秤安全操作规程 未落实专人专项管理 中度 98 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 99 2 .未建立未落实制冷车间专人专操作规程 项管理 2.1.未建立蒸发式冷凝器操作规程 2.2.未建立氨泵操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 100 中度 101 中度 102 2.3.建立螺杆2.3.未建立未落实式制冷压缩螺杆式制专人专机操作规程 冷压缩机项管理 操作规程 中度

103 2.4.建立高压贮液桶操作规程 2.5.建立低压循环贮液桶操作规程 2.4.未建立高压贮液桶操作规程 2.5.未建立低压循环贮液桶操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 104 中度 105 2.6.建立集油2.6.未建立器操作规程 集油器操作规程 2.7.建立放空气器操作规程 2.8.建立制冷系统充氨操作规程 2.9.建立软化水装置操作规程 2.10.建立冷风机操作规程 2.11.建立辅助贮氨器操作规程 中度 106 2.7.未建立未落实放空气器专人专操作规程 项管理 2.8.未建立制冷系统充氨操作规程 2.9.未建立软化水装置操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 107 中度 108 中度 109 2.10.未建未落实立冷风机专人专操作规程 项管理 2.11.未建立辅助贮氨器操作规程 未落实专人专项管理 中度 110 中度 111 2.12.建立蒸2.12.未建未落实发器融霜作立蒸发器专人专业操作规程 融霜作业项管理 操作规程 2.13.建立变配电室安全操作规程 3.建立电工维修工有关操作规程 2.13.未建立变配电室安全操作规程 3.未建立电工维修工有关操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 112 中度 113 中度

114 3.1.建立电工安装操作规程 3.1.未建立未落实电工安装专人专操作规程 项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 115 3.2.建立电、3.2.未建立未落实气、氩弧焊安电、气、氩专人专全操作规程 弧焊安全项管理 操作规程 3.3.建立砂轮工安全操作规程 3.4.建立切割工安全操作规程 3.5.建立机修工安全操作规程 3.6.建立立钻操作规程 3.3.未建立砂轮工安全操作规程 3.4.未建立切割工安全操作规程 3.5.未建立机修工安全操作规程 3.6.未建立立钻操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 116 中度 117 中度 118 中度 119 中度 120 3.7.建立手电3.7.未建立钻操作规程 手电钻操作规程 3.8.建立手拉葫芦使用规则 中度 121 3.8.未建立未落实手拉葫芦专人专使用规则 项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 122 3.9.建立射钉3.9.未建立器操作规程 射钉器操作规程 3.10.建立电锤的使用，操作规程及维护保养 4.建立司炉工安全生产操作规程 3.10.未建立电锤的使用，操作规程及维护保养 4.未建立司炉工安全生产操中度 123 中度 124 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

作规程 125 4.1.建立蒸汽锅炉操作规程 4.1.未建立未落实蒸汽锅炉专人专操作规程 项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 126 4.2.建立锅炉4.2.未建立未落实相关事故处锅炉相关专人专理操作规程 事故处理项管理 操作规程 4.3.建立紧急停炉的操作规程 4.4.建立清水泵的操作规程 4.5.建立污水泵的操作规程 4.6.建立凉水池的使用及注意事项 4.7.建立深井泵的检修操作规程 4.8.建立水泵检修操作规定 4.3.未建立紧急停炉的操作规程 未落实专人专项管理 中度 127 中度 128 4.4.未建立未落实清水泵的专人专操作规程 项管理 4.5.未建立未落实污水泵的专人专操作规程 项管理 4.6.未建立凉水池的使用及注意事项 4.7.未建立深井泵的检修操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 129 中度 130 中度 131 中度 132 4.8.未建立未落实水泵检修专人专操作规定 项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 133 4.9.建立齿轮4.9.未建立泵操作规程 齿轮泵操作规程 4.10.建立齿轮泵检修操作规程 4.10.未建立齿轮泵检修操作规程 中度 134 中度

135 4.11.建立配电室停、送电操作规程 4.12.建立电器安全工作规程 5.建立其他操作规程 4.11.未建立配电室停、送电操作规程 4.12.未建立电器安全工作规程 5.未建立其他操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 136 中度 137 中度 138 5.1.建立机动5.1.未建立未落实车驾驶员驾机动车驾专人专车操作规程 驶员驾车项管理 操作规程 5.2.建立装卸5.2.未建立工操作规程 装卸工操作规程 5.3.建立计量器具操作规程 5.5.建立路灯检修安全操作规程 未落实专人专项管理 中度 139 中度 140 5.3.未建立未落实计量器具专人专操作规程 项管理 5.5.未建立路灯检修安全操作规程 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 141 中度 142 5.6.建立炊事5.6.未建立员操作规程 炊事员操作规程 5.7.建立登高作业安全操作规程 1.确定安全教育培训主管部门。 2.定期识别安全教育培训需求。 5.7.未建立登高作业安全操作规程 1.未确定安全教育培训主管部门。 2.未定期识别安全教育培训需求。 中度 143 中度 144 中度 145 中度

146 3.制定各类人员的培训计划。 4.按计划进行安全教育培训，做好培训记录，并建立档案。 3.未制定各类人员的培训计划。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 147 4.未按计未落实划进行安专人专全教育培项管理 训，做好培训记录，并建立档案。 未落实专人专项管理 中度 148 5.对安全培5.没有对训效果进行安全培训评估和改进。 效果进行评估和改进。 1、对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗:1、新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 149 1、没有对未落实操作岗位专人专人员进行项管理 安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的人员，不得上岗:1、新上岗的所有职工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等）都必须进行厂级、车间（工段、区、队）、班组级安全生产强制培训，培训时间不得少于24学时。 中度 落实专人专项管理

150 2、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，培训时间均不得少于4学时。 2、在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，没有对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训，培训时间均不得少于4学时。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 151 3、操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作，培训时间均不得少于4学时。 3、操作岗未落实位人员转专人专岗、离岗六项管理 个月以上重新上岗者，没有进行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作，培训时间均不得少于4学时。 从事特种作业的人员没有取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 企业没有对相关方的作业人员进行安全教育培未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 152 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 153 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

训。 154 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 未按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作。 未建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 没有定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 155 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 156 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 157 1.应根据存在的危险源和可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案； 2.对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制定重点设备和重点岗位的现场处置方案。 1.没有根未落实据存在的专人专危险源和项管理 可能发生的事故类型，制定相应的专项应急预案； 2.对危险性较大的重点设备和重点岗位，没有制定重点设备和重点岗位的现未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 158 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

场处置方案。 159 3.预案应包括应急救援组织及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。 3.预案不未落实包括应急专人专救援组织项管理 及其职责、危险目标的确定与潜在危险性评估、启动程序、紧急处置措施方案、应急救援组织训练和演习、应急救援设备器材的储备、经费保障等内容。 1.未按应未落实急预案的专人专要求，建立项管理 应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 2.未对应未落实急设施、装专人专备和物资项管理 进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 1.未组织应急演练预案或专项应急预案演练 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 160 1.按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 2.对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。 1.应每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 161 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 162 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

次现场处置方案演练。 163 2.应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 2.应急预未落实案演练结专人专束后，企业项管理 没有对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，没有对应急预案提出修订意见。 发生事故后，没有立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 164 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 165 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。 应急结束未落实后没有分专人专析总结应项管理 急救援经验教训，提出改进应急救援工作的建议，编制应急救援报告。 未按规定未落实及时向上专人专级单位和项管理 有关政府部门报告，可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 166 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告，并保护事故现可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

场及有关证据。 并保护事故现场及有关证据。 未按照相未落实关法律法专人专规、管理制项管理 度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 167 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合政府和有关部门对事故、事件进行调查、处理。 168 定期对事故、没有定期未落实事件进行统对事故、事专人专计、分析。 件进行统项管理 计、分析。 对员工进行有关事故案例的教育。 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 未对员工进行有关事故案例的教育。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 169 中度 170 保证安全未落实生产费用专人专投入，专款项管理 专用，没有建立安全生产费用使用台账。 制定并实未落实施包含以专人专下方面的项管理 安全生产费用的使用计划： 1.未完善、改造和维护安全健康防护设备设施。 中度 171 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

172 2.安全生产教育培训和配备个体防护装备。 2.未建立安全生产教育培训和配备个体防护装备。 3.没有进行安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 5.未对设备设施进行安全性能检测检验。 6.没有购置应急救援器材、装备的配备及未进行应急救援演练。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 173 3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查和治理。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 174 4.设备设施安全性能检测检验。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 175 5.应急救援器材、装备的配备及应急救援演练。 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 176 6.安全标志及标识和职业危害警示标识。 7.其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 7.未设置未落实安全标志专人专及标识和项管理 职业危害警示标识。 8.未购买未落实与安全生专人专产直接相项管理 关的物品，未组织与安全生产直接相关的活动。 未缴纳足额的保险费（工伤保险）。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 177 中度 落实专人专项管理 178 缴纳足额的保险费（工伤保险）。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

179 对下列主要安全生产资料实行档案管理： 1.主要安全生产文件； 对下列主要安全生产资料实行档案管理： 1.无主要安全生产文件； 2.安全生产会议记录不全； 3.隐患管理信息不全； 4.无交接班记录； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 180 2.安全生产会议记录； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 181 3.隐患管理信息； 中度 182 4.交接班记录； 中度 183 5.资格资质证书； 5.无资格未落实资质证书； 专人专项管理 6.检查和整改记录不全； 8.安全活动记录不全； 9.法定检测记录不全； 10.关键设备设施档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 184 6.检查和整改记录； 中度 185 7.安全活动记录； 中度 186 8.法定检测记录； 中度 187 9.关键设备设施档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）； 中度

维护保养记录等）不全； 188 10.相关方信息； 11.缺少相未落实关方信息； 专人专项管理 12.应急演习信息不全； 13.缺少事故管理记录； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 189 11.应急演习信息； 中度 190 12.事故管理记录； 中度 191 13.标准化系14.标准化未落实统评价报告； 系统评价专人专报告不全； 项管理 14.维护和校验记录； 15.维护和校验记录不符； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 192 中度 193 15.技术图纸; 16.技术图纸不全; 中度 194 16.劳动防护用品台账； 18.劳动防未落实护用品台专人专账不健全； 项管理 19.没有安全生产奖惩档案； 未落实专人专项管理 中度 195 17.安全生产奖惩档案； 中度 196 18.危险作业（如：动火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电等）审批档案； 20.没有危未落实险作业专人专（如：动项管理 火、有限空间、高空作业、吊装、临时用电中度

等）审批档案； 197 19.风险识别清单。 21.没有风险识别清单。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 198 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 未建立识未落实别、获取、专人专评审、更新项管理 安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 各职能部未落实门和基层专人专单位没有项管理 定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 未及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 未落实专人专项管理 中度 199 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 200 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

201 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 未及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 每年没有对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，未对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 202 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 203 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 204 1.建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 1.未建立未落实隐患排查专人专治理的管项管理 理制度，明确部门、人员的责任。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

205 2.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 3.按照方案进行隐患排查工作。 4.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 1.隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 2.采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。 2.未制定未落实隐患排查专人专工作方案，项管理 明确排查的目的、范围、方法和要求等。 3.未按照方案进行隐患排查工作。 4.未对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 206 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 207 中度 208 1.隐患排未落实查的范围专人专不包括所项管理 有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。 2.没有采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。 1.没有根据隐患排查的结果及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 209 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 210 1.根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，内容应包括目标和任未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 未落实2.重大事专人专故隐患在项管理 治理前没有采取临时控制措施，并未制定应急预案。隐患治理措施不包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 3.在隐患未落实治理完成专人专后对治理项管理 情况未进行验证和效果评估。 4.未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 211 2.重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 212 3.在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 4.按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 213 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

214 根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 根据生产经营状况及隐患排查治理情况，没有采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 215 1.企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 1.企业每未落实年没有对专人专本单位安项管理 全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。 2.主要负责人未对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 216 2.主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

报，作为年度考评的重要依据。 217 3.发生死亡3.发生死事故后应重亡事故后新进行评定。 应没有重新进行评定。 应根据安全生产标准化和事故隐患排查治理的结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。 没有根据安全生产标准化和事故隐患排查治理的结果，对安全生产目标、规章制度、操作规程、应急预案等进行修改完善，持续改进。 1.厂房建筑物不符合耐火等级要求； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 218 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 219 1.厂房建筑物符合耐火等级要求； 2.建筑物的安全疏散门向外开启； 3.厂房的安全疏散门不应少于两个（面积小于60m2的房间可设1个）； 4.厂房、建筑物避雷设施符合防雷要求； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 220 2.建筑物未落实的安全疏专人专散门没有项管理 向外开启； 3.厂房的安全疏散门少于两个 未落实专人专项管理 中度 221 中度 222 4.厂房、建筑物避雷设施不符合防雷要未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

求； 223 5.各厂房通风符合职业卫生防护和防火防爆要求； 6.建筑物、构筑物经常进行维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 7.各厂房通风不符合职业卫生防护和防火防爆要求； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 224 8.建筑物、未落实构筑物不专人专经常进行项管理 维护，无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。 9.高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台不牢固可靠不符合安全要求； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 225 7.高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台牢固可靠并符合安全要求； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 226 8.防护设施10.防护设无明显缺陷、施有明显无腐蚀等 缺陷、腐蚀等 1.生产现场、办公场所、走道楼梯干净整洁，无卫生死角。 2.工位附近的地面上，不允许存放与生产无关的物品，不允许有黄油、油液和水积存。 3.办公室各桌椅牢固、无松动现象。 1.生产现场、办公场所、走道楼梯不干净整洁 2.工位附近的地面上，存放与生产无关的物品，黄油、油液和水积存。 3.办公室各桌椅不牢固、有松动现象。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 227 中度 228 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 229 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

230 4.空调完好，4.空调设未落实无氟利昂泄施不完善，专人专露现象。 有氟利昂项管理 泄露现象。 5.电脑旁无杂物。 5.电脑旁未落实杂物少许。 专人专项管理 6.柜子摆未落实放不整齐、专人专柜门有松项管理 动。 7.室内悬未落实挂物（如灯专人专管、顶板项管理 等）有松动脱落现象。 1.与生产未落实无关人员专人专进入生产项管理 操作现场。 2.安全出口、疏散用门上锁、封堵。 3.更衣室未设置地面湿滑警示牌。 5.更衣室地面有少许杂物。 6.各从业人员防护用品佩戴不齐全 7.洗澡间没有地面湿滑警示牌。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 231 中度 232 6.柜子摆放整齐、柜门无松动。 7.室内悬挂物（如灯管、顶板等）无松动脱落现象。 1.禁止与生产无关人员进入生产操作现场。 2.安全出口、疏散用门不得上锁、封堵。 3.更衣室设置地面湿滑警示牌。 5.更衣室地面干净无杂物。 6.各从业人员防护用品佩戴齐全有效。 7.洗澡间有地面湿滑警示牌。 中度 233 中度 234 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 235 中度 236 中度 237 中度 238 中度 239 中度

240 对无法及时消除的事故隐患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，应设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。 未对无法未落实及时消除专人专的事故隐项管理 患或者危险性较高的场所、区域、设备设施等高风险区域和重大危险源等位置，设立警示标志牌，及时向员工公示事故隐患的危害程度、影响范围、治理措施、应急措施、监控责任人、联系电话等。 未在检维未落实修、施工、专人专吊装等作项管理 业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 1.没有全部按照操作规程进行作业； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 241 在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 242 1.全部按照操作规程进行作业； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 243 2.作业区域2.作业区未落实整洁、干净、域不整洁、专人专无杂物； 干净、有杂项管理 物； 中度

244 3.作业后地面干净，物品排放整齐； 4.插座、电线无破损露线现象； 5.电线无杂乱现象。 3.作业后未落实地面不干专人专净，物品排项管理 放不整齐； 4.插座、电未落实线有破损专人专露线现象； 项管理 5.电线有未落实杂乱现象。 专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 245 中度 246 中度 247 1.专人操作。 1.无专人操作。 中度 248 2.专间专用。 2.专间不专用。 中度 249 3.液化气间封闭与车间隔离。 4.液化气间无异味。 3.液化气间封闭没有与车间隔离。 中度 250 4.液化气未落实间有异味。 专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 251 5.液化气间5.液化气有醒目标识，间没有醒有警示标语。 目标识，没有警示标语。 6.消防器材是否齐备、完好、有效。 7.照明灯用安全的防爆灯。 8.压力表指针在使用范围内。 6.消防器材不齐备 中度 252 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 253 7.照明灯未落实不是安全专人专的防爆灯。 项管理 8.压力表指针未在使用范围未落实专人专项管理 中度 254 中度

内。 255 9.液化气间阀门与灶台链接完好。 10.无液化气泄漏现象。 9.液化气间阀门与灶台链接有误。 10.液化气有泄漏现象。 1.液氨储罐没有喷淋 2.未安装氨气浓度报警器，无事故排风机防爆且无连锁装置 3.液氨储罐未设围堰，现场未设风向标 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 256 中度 257 1液氨储罐应设有喷淋。 中度 258 2.应安装氨气浓度报警器，事故排风机防爆且有连锁装置。 中度 259 3.液氨储罐增设围堰，现场应设风向标。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 260 4.管道标明4.管道未未落实介质、流向、标明介质、专人专安全色。 流向、安全项管理 色 5.液氨贮罐应设有事故状况下清净下水收集处理措施和设施。 5.液氨贮罐未设有事故状况下清净下水收集处理措施和设施 未落实专人专项管理 中度 261 中度 262 6.有定期巡6.无定期回检查记录。 巡回检查记录 1.现场设置洗眼器，配备呼吸器、防化服、防毒面1.现场未设置洗眼器，配备呼吸器、防化未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 263 中度

具、应急药箱等。 服、防毒面具、应急药箱等 2.电器及照明设备等无防爆措施 3.制冷系统未装设紧急泄氨器 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 264 2.电器及照明设备等应防爆。 3.制冷系统应装设紧急泄氨器，在紧急情况下，可将系统中的氨液溶于水中，排至经有关部门批准的贮罐、水池。 氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室应与机器间隔开，并应设固定密封观察窗。 机器周围环境空气清洁，避免污染及粉尘，避免在潮湿的环境下使用，并设专业人员操作 265 中度 266 氨压缩机房的自动控制室或操作人员值班室未与机器间隔开，并未设固定密封观察窗 机器周围环境空气浑浊，未能避免污染及粉尘，未避免在潮湿的环境下使用，未设专业人员操作 1.机房门向里开。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 267 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 268 1.机房门应向外开。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 269 2.冷库库房2.冷库库内不得存放房内存放有毒、有害、有毒、有中度

有异味物品害、有异味或其他易燃、物品或其易爆品。 他易燃、易爆品。 270 3.库房内应有防鼠、防虫、防蝇等设施。 4.货物应分类、单独存放，并应定期检查货物质量，及时清除变质和过期货物。。 5.库房应及时清除冰、霜、凝结水，库内排管和冷风机等要及时除霜。 6.库内严禁带水作业。 3.库房内没有设置防鼠、防虫、防蝇等设施。 4.货物未分类，没有定期检查货物质量及未及时清除变质和过期货物。 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 271 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 272 5.库房未未落实及时清除专人专冰、霜、凝项管理 结水，库内排管和冷风机等未及时除霜。 6.库内带水作业。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 273 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 274 7.占道率小于5%。 7.占道率未落实大于5%。 专人专项管理 8.消防通未落实道不畅通。 专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 275 8.消防通道畅通。 中度 276 9.堆垛应符9.堆垛不合以下要求： 符合以下要求： 中度

277 9.1堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）； 9.堆垛不符合以下要求：9.1堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离小于0.3m（人字屋架从横梁算起）； 9.29.堆垛不符合以下要求：物品与照明灯之间的距离小于0.5m; 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 278 9.2物品与照明灯之间的距离不小于0.5m; 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 279 9.3物品与墙9.39.堆垛未落实之间的距离不符合以专人专不小于0.5m; 下要求：物项管理 品与墙之间的距离小于0.5m; 9.4物品堆垛与柱之间的距离不小于0.3m； 9.49.堆垛不符合以下要求：物品堆垛与柱之间的距离小于0.3m； 9.59.堆垛不符合以下要求：物品堆垛与堆垛之间的距离小于1m。 9.6库房内主通道的宽度小于2m； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 280 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 281 9.5物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1m。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 282 9.6库房内主通道的宽度不应小于2m； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

283 10.作业点和10.作业点未落实安全通道采和安全通专人专光符合标准。 道采光不项管理 符合标准。 11.消防设施标识及防火安全标志准确、齐全。 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 1.梯子及其所有部件的表面光滑、无锐边、尖角、毛刺，及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。 11.消防设施标识及防火安全标志不齐全。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 284 中度 285 使用国家未落实明令淘汰、专人专禁止使用项管理 的危及生产安全的工艺、设备。 1.梯子及未落实其所有部专人专件的表面项管理 不光滑、有锐边、尖角、毛刺，及脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹等缺陷。 2.根据使未落实用场合及专人专环境条件，项管理 未对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 3.斜梯内未落实侧净宽度专人专（梯宽）小项管理 于450mm，大于1100mm。 4.扶手的高度小于860mm，大于未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 286 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 287 2.根据使用场合及环境条件，应对梯子进行合适的防锈及防腐涂装。 3.斜梯内侧净宽度（梯宽）应不小于450mm，宜不大于1100mm。 4.扶手的高度应不小于860mm，不大于960mm，可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 288 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 289 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

间距小于1000mm。 290 1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。 960mm，间距大于1000mm。 1.电源线、未落实焊接电缆专人专与电焊机项管理 连接处的裸露接线板，未采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。 2.电焊机未落实外壳未接专人专地或接零项管理 保护，接地或接零装置连接不良好，并未定期检查。 3.未严禁未落实使用易燃专人专易爆气体项管理 管道作为接地装置。 4.每半年未对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录不完整。 5.电焊机一次侧电源线长度超过5m，电源进线处未设置防护罩。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 291 2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并定期检查。 3.严禁使用易燃易爆气体管道作为接地装置。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。 5.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 292 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 293 中度 落实专人专项管理 294 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

295 6.电焊机二次线应连接紧固,无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。 7.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。 6.电焊机二次线未连接紧固,有松动，接头超过3个，长度超过30m。 7.电焊钳夹紧力不好，绝缘不良好，手柄隔热层不完整，电焊钳与导线连接不可靠。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 296 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 297 8.严禁使用厂房金属结构、管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 9.在有接地或接零装置的焊件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，应特别注意避免电焊机和工件的双重接地。 8.未严禁未落实使用厂房专人专金属结构、项管理 管道、轨道等作为焊接二次回路使用。 9.在有接未落实地或接零专人专装置的焊项管理 件上进行弧焊操作，或焊接与地面密切连接的焊件时，未特别注意避免电焊机和工件的双重接地。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 298 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

299 10.电焊机应安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，应采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。 10.电焊机未安放在通风、干燥、无碰撞、无剧烈震动、无高温、无易燃品存在的地方；在室外或特殊环境下使用，未采取防护措施保证其正常使用；使用场所应清洁，无严重粉尘。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 300 11.明显位置11.明显位有操作规程。 置无操作规程。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 301 12.从业人员12.从业人未落实全部按照操员全部未专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.确保操作者在砂轮两侧有足够的作业空间； 2.砂轮应无裂纹、无破损；禁止使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮； 3.PE线应连接可靠； 1.未确保未落实操作者在专人专砂轮两侧项管理 有足够的作业空间； 2.砂轮有未落实裂纹、有破专人专损；未禁止项管理 使用受潮、受冻、超过使用期的砂轮； 3.PE线应连接不可靠； 未落实专人专项管理 中度 302 中度 303 中度 落实专人专项管理 304 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 落实专人专项 305 4.作业后，电源关闭，各零4.作业后，未落实电源未关专人专中度

件摆放整齐； 闭，各零件摆放不整齐； 306 5.明显位置5.明显位有操作规程。 置无操作规程。 项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 未落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 307 6.从业人员6.从业人未落实全部按照操员全部未专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 手持电动工具根据使用环境不同，选用的原则是： 1.一般作业环境应选用II类工具，若使用I类工具时，还应在电气线路中采用额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施； 手持电动未落实工具未根专人专据使用环项管理 境不同选用： 1.一般作业环境未选用II类工具，若使用I类工具时，未在电气线路中采用额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器、隔离变压器等保护措施； 2.在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的场所，未使用Ⅱ类或Ⅲ类工具； 未落实专人专项管理 中度 308 中度 309 2.在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的场所，必须使用Ⅱ类或Ⅲ类工具； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

310 3.在锅炉、金属容器、管道内等狭小场地应使用Ⅲ类工具或在电气线路中装设额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器的II类工具。 3.在锅炉、未落实金属容器、专人专管道内等项管理 狭小场地未使用Ⅲ类工具或在电气线路中装设额定剩余动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护器的II类工具。 4.手持电未落实动工具在专人专至少每年项管理 未进行绝缘电阻检测，且记录完整有效。 5.Ⅰ类、Ⅱ未落实类和Ⅲ类专人专工具带电项管理 零件和外壳之间的绝缘电阻检测值分别大于2MΩ、7MΩ和1MΩ。 6.电源线未落实中间有接专人专头和破损，项管理 当电源线长度不够时，未采用耦合器进行联接。 7.Ｉ类工具电源线中的绿/黄未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 311 4.手持电动工具在至少每年必须进行绝缘电阻检测，且记录完整有效。 5.Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类工具带电零件和外壳之间的绝缘电阻检测值分别不小于2MΩ、7MΩ和1MΩ。 6.电源线中间不允许有接头和破损，当电源线长度不够时，应采用耦合器进行联接。 7.Ｉ类工具电源线中的绿/黄双色线可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 312 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 313 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 314 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理

只能用作PE线。 315 8.不得跨越通道使用。 双色线未用作PE线。 8.跨越通道使用。 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 316 9.工具的危险运动零、部件的防护装置（如防护罩、盖等）不得任意拆卸。 10.开关应可靠、灵敏，能及时切断电源，无破损、破裂。 11.插头必须与插座相配，决不能以任何方式改装插头，需接地的电动工具不能使用任何转换插头。 1.压缩气压达到6kg，并且干燥。 2.生产线上链条在轨道上，链条磨损程度不严重。 3.设备安全装置正常。 9.工具的未落实危险运动专人专零、部件的项管理 防护装置（如防护罩、盖等）任意拆卸。 10.开关不未落实可靠、灵专人专敏，不能及项管理 时切断电源，有破损、破裂。 11.插头未与插座相配，以任何方式改装插头，需接地的电动工具使用任何转换插头。 1.压缩气压未达到6kg，并且不干燥。 2.生产线上链条在轨道上，链条磨损程度严重。 3.设备安全装置不正常。 未落实专人专项管理 中度 317 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 318 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 319 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 320 中度 321 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

322 4.电源正常，所有导线无破损断裂，无漏电现象。 5.传动齿转向轮工作时无异响。 6.严禁一人在场维修设备内部。 4.电源不正常，所有导线破损断裂，有漏电现象。 5.传动齿转向轮工作时有异响。 6.未严禁一人在场维修设备内部。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 323 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 324 中度 325 7.明显位置7.明显位有操作规程。 置无操作规程。 中度 326 8.从业人员8.从业人未落实全部按照操员全部未专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备无异物； 1.工作地未落实面不整洁，专人专不干燥，有项管理 杂物，有积水； 2.设备有异物； 未落实专人专项管理 中度 327 中度 328 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 329 3.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象； 3.电源、插未落实座不完好，专人专电线破损、项管理 有漏电现象； 中度 330 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 5.各种开关、5.各种开未落实按钮、显示灯关、按钮、专人专灵敏可靠； 显示灯不项管理 灵敏可靠； 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 331 中度

332 6.无锈蚀现象； 6.有锈蚀现象； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 333 7.设备运行正常，无异常声音； 8.作业后电源等各种开关、按钮关闭； 9.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 7.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 8.作业后未落实电源等各专人专种开关、按项管理 钮未关闭； 9.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 未落实专人专项管理 中度 334 中度 335 中度 336 10.明显位置10.明显位有操作规程； 置无操作规程； 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 337 11.从业人员11.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.水泵、风机线无破损。 1.水泵、风机线有破损。 未落实专人专项管理 中度 338 中度 339 2.压缩气无漏气现象，蒸汽、加热管路无泄漏。 2.压缩气未落实有漏气现专人专象，蒸汽、项管理 加热管路有泄漏。 中度 340 3.打毛机轴3.打毛机未落实无阻力，打毛轴有阻力，专人专胶皮无缺短。 打毛胶皮项管理 有缺短。 4.打毛机门关紧，毛送系统无杂物。 5.电线无破损，喷淋及消4.打毛机未落实门未关紧，专人专毛送系统项管理 有杂物。 5.电线有破损，喷淋未落实专人专中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项 341 中度 342 中度

毒设施无堵塞现象。 343 6.机体内外无杂物。 及消毒设施有堵塞现象。 项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 6.机体内未落实外有杂物。 专人专项管理 7.烫毛提未落实升运输链专人专条及风机项管理 的运行情况不正常。 8.打毛机运转不正常。 未落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 344 7.烫毛提升运输链条及风机的运行情况正常。 8.打毛机运转正常。 中度 345 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 346 9.加热管路、9.加热管未落实高温水管无路、高温水专人专泄漏。 管有泄漏。 项管理 10.工作前后保持打毛机、毛送、毛吹送、循环水泵及工作区域清洁。 10.工作前后保持打毛机、毛送、毛吹送、循环水泵及工作区域不清洁。 未落实专人专项管理 中度 347 中度 348 11.明显位置11.明显位有操作规程。 置无操作规程。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 349 12.从业人员12.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作场地无杂物。 1.工作场未落实地有杂物。 专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 350 中度 351 2.所有导线2.所有导无破损断裂。 线有破损断裂。 中度

352 3.插头正常。 3.插头不正常。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 353 4.电机正常。 4.电机不正常。 中度 354 5.压力正常。 5.压力不正常。 中度 355 6.电器无进水现象。 6.电器无未落实进水现象。 专人专项管理 7.工作前后保持机械及工作区域不清洁。 未落实专人专项管理 中度 356 7.工作前后保持机械及工作区域清洁。 中度 357 8.明显位置8.明显位有操作规程。 置有操作规程。 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 358 9.从业人员9.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.机械各部件完好。 1.机械各部件不完好。 未落实专人专项管理 中度 359 中度 360 2.电源、电线有无破损。 2.电源、电未落实线有破损。 专人专项管理 3.内滚筒未落实和外壳之专人专间有杂物。 项管理 4.安全防未落实护装置不专人专齐全有效。 项管理 中度 361 3.内滚筒和外壳之间无杂物。 4.安全防护装置齐全有效。 中度 362 中度

患 363 5.运行正常，5.运行不无异常声音。 正常，有异常声音。 6.工作前后保持机械及工作区域清洁。 6.工作前后保持机械及工作区域不清洁。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 364 中度 365 7.明显位置7.明显位有操作规程。 置无操作规程。 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 366 8.从业人员8.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备内无异物，无渗漏现象； 1.工作地未落实面不整洁，专人专干燥，有杂项管理 物，有积水； 2.设备内未落实有异物，有专人专渗漏现象； 项管理 未落实专人专项管理 中度 367 中度 368 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 369 3.电源完好，3.电源不导线无破损、完好，导线漏电现象； 有破损、漏电现象； 中度 370 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 5.润滑油充分，各部件无锈蚀现象； 6.各开关、按钮、阀门灵敏可靠； 5.润滑油不充分，各部件有锈蚀现象； 未落实专人专项管理 中度 371 中度 372 6.各开关、未落实按钮、阀门专人专不灵敏可项管理 靠； 中度

373 7.机架放置7.机架放未落实平稳、牢固； 置不平稳、专人专牢固； 项管理 8.各部件无严重磨损现象； 9.设备运行正常，无异常声音； 8.各部件有严重磨损现象； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 374 中度 375 9.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 376 10.各防护设10.各防护备齐全有效； 设备不齐全有效； 11.作业后电源等各种开关关闭； 12.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 11.作业后电源等各种开关未关闭； 12.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 中度 377 中度 378 中度 379 13.明显位置13.明显位有操作规程； 置无操作规程； 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 380 14.从业人员14.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作面整洁，干燥，无杂物； 2.设备无异物，内外清洁； 3.电源、插座完好，电线无破损，电器无1.工作面不整洁，干燥，有杂物； 2.设备有异物，内外不清洁； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 381 中度 382 中度 383 3.电源、插未落实座不完好，专人专电线有破项管理 中度

漏电现象； 损，电器有漏电现象； 患 384 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 5.机架放置5.机架放未落实平稳、牢固； 置不平稳、专人专牢固； 项管理 6.各开关、按钮、阀门灵活可靠； 7.各部位连接严密无泄漏现象； 8.设备运行正常，无异常声音； 9.旁边无其他易燃易爆物品； 10.严禁阳光直射； 6.各开关、未落实按钮、阀门专人专不灵活可项管理 靠； 7.各部位连接不严密，有泄漏现象； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 385 中度 386 中度 387 中度 388 8.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 9.旁边有未落实其他易燃专人专易爆物品； 项管理 10.未严禁未落实阳光直射； 专人专项管理 11.作业后电源等各种开关、阀门、按钮未关闭； 12.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 13.作业后使用的工具未安放未落实专人专项管理 中度 389 中度 390 中度 391 11.作业后电源等各种开关、阀门、按钮关闭； 12.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 13.作业后使用的工具安放到固定位中度 392 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 393 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

置； 394 到固定位置； 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 14.明显位置14.明显位有操作规程； 置无操作规程； 395 15.从业人员15.从业人未落实全部按照操员全部未专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.各附件连接牢固，无松动现象； 1.各附件连接不牢固，有松动现象； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 396 中度 397 2.润滑充足，2.润滑充无生锈现象； 足，有生锈现象； 3.工作正常； 3.工作不正常； 中度 398 中度 399 4.无严重变形现象。 4.有严重未落实变形现象。 专人专项管理 1.工作地未落实面不整洁，专人专干燥，有杂项管理 物，有积水； 2.设备内有异物； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 400 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备内无异物； 中度 401 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 402 3.电源完好，3.电源不电线无破损、完好，电线漏电现象； 有破损、漏电现象； 中度 403 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 中度

404 5.各种开关、5.各种开未落实按钮灵敏可关、按钮不专人专靠； 灵敏可靠； 项管理 6.设备润滑充足，无锈蚀现象； 6.设备润未落实滑不充足，专人专有锈蚀现项管理 象； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 405 中度 406 7.设备放置7.设备放未落实平稳、牢固； 置不平稳、专人专牢固； 项管理 8.设备运行正常，无异常声音； 8.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 未落实专人专项管理 中度 407 中度 408 9.各防护设9.各防护备齐全有效； 设备不齐全有效； 10.作业后电源等各种开关、按钮关闭； 11.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 中度 409 10.作业后未落实电源等各专人专种开关、按项管理 钮未关闭； 11.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 未落实专人专项管理 中度 410 中度 411 12.明显位置12.明显位有操作规程； 置无操作规程； 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 412 13.从业人员13.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备内无异物； 1.工作地未落实面不整洁，专人专干燥，有杂项管理 物，有积水； 2.设备内有异物； 未落实专人专中度 413 中度 414 中度 落实专人专项

项管理 415 3.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象； 3.电源、插未落实座不完好，专人专电线破损、项管理 有漏电现象； 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 落实专人专项管理 416 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 5.各种开关、5.各种开未落实按钮灵敏可关、按钮不专人专靠； 灵敏可靠； 项管理 6.设备润滑充足，无锈蚀现象； 6.设备润未落实滑不充足，专人专有锈蚀现项管理 象； 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 417 中度 418 中度 419 7.设备放置7.设备放未落实平稳、牢固； 置不平稳、专人专牢固； 项管理 8.钻头锋利； 8.钻头不锋利； 未落实专人专项管理 中度 420 中度 421 8.设备运行正常，无异常声音； 8.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 未落实专人专项管理 中度 422 9.各防护设9.各防护备齐全有效； 设备不齐全有效； 10.作业后电源等各种开关、按钮关闭； 11.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 中度 423 10.作业后未落实电源等各专人专种开关、按项管理 钮未关闭； 11.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 未落实专人专项管理 中度 424 中度

425 12.明显位置12.明显位有操作规程； 置无操作规程； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 426 13.从业人员13.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.每台压缩机应在明显而平坦的部位固定上铭牌； 2.储气罐等压力容器设备，应设有独立的铭牌； 3.空压机的其他主要独立部件，如安全阀等独立阀门、独立的冷却器、驱动电机等，应设独立相应的铭牌； 1.每台压缩机未在明显而平坦的部位固定上铭牌； 2.储气罐等压力容器设备，未设有独立的铭牌； 未落实专人专项管理 中度 427 中度 428 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 429 3.空压机未落实的其他主专人专要独立部项管理 件，如安全阀等独立阀门、独立的冷却器、驱动电机等，未设独立相应的铭牌； 4.压力表、未落实温度表专人专（计）、安项管理 全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）未完整、灵敏可靠，且在检测周期外使用； 中度 落实专人专项管理 430 4.压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

431 5.配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠； 5.配套的未落实压缩空气专人专管道有腐项管理 蚀，管内有积存杂物，管道漆色不符合要求，并无标有流向箭头，支架不牢固可靠； 6.机组旁未落实未设紧急专人专停机按钮项管理 保护装置（开关）； 7.空压机未落实未放在有专人专环境清凉项管理 的房间里，以保证其吸入的空气不应含有能导致内燃或爆炸的易燃烟气和蒸汽，例如涂料溶剂的蒸汽； 8.空压机下列位置未安装防护装置： 8.1对人有危险的所有外露运动件或电器； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 432 6.机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）； 7.空压机必须放在有环境清凉的房间里，以保证其吸入的空气不应含有能导致内燃或爆炸的易燃烟气和蒸汽，例如涂料溶剂的蒸汽； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 433 中度 落实专人专项管理 434 8.空压机下列位置应安装防护装置： 8.1对人有危险的所有外露运动件或电器； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

435 8.2人体易触及的外表温度超过80oC的零部件（气缸部件除外）及管道； 空压机下未落实列位置未专人专安装防护项管理 装置：8.2人体易触及的外表温度超过80oC的零部件（气缸部件除外）及管道； 空压机下列位置未安装防护装置：8.3人体易于靠近的且水平布置的不能承受1.5KN垂直荷载的管道； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 436 8.3人体易于靠近的且水平布置的不能承受1.5KN垂直荷载的管道； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 437 9.压力值和9.压力值未落实油温、油压在和油温、油专人专正常范围内； 压不在正项管理 常范围内； 10.无异常声音； 10.有异常声音； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 438 中度 439 11.电源电压正常； 11.电源电未落实压不正常； 专人专项管理 12.各保护未落实装置、仪专人专表、阀门、项管理 管道及各接头有损坏、松动和漏油现象； 未落实专人专项管理 中度 440 12.各保护装置、仪表、阀门、管道及各接头无损坏、松动和漏油现象； 中度 441 13.控制面板13.控制面无异常显示； 板有异常显示； 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理

患 442 14.各压力表压力值运行在正常范围内，（压缩空气压力不超过0.85MPa、油温不超过105℃）； 14.各压力表压力值运行不在正常范围内，（压缩空气压力超过0.85MPa、油温超过105℃）； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 443 15.作业后关闭电源及阀门； 16.作业后设备干净、无杂物； 15.作业后未落实未关闭电专人专源及阀门； 项管理 16.作业后设备不干净、有杂物； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 444 中度 445 17.明显位置17.明显位有操作规程； 置无操作规程； 中度 446 18.从业人员18.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 罐体完好，无裂缝，无渗漏现象，有固定存放位置。 罐体不完好，有裂缝，有渗漏现象，无固定存放位置。 未落实专人专项管理 中度 447 中度 448 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备内无异物； 1.工作地未落实面不整洁，专人专干燥，有杂项管理 物，有积水； 2.设备内有异物； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 449 中度 落实专人专项管理

450 3.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象； 3.电源、插未落实座不完好，专人专电线有破项管理 损、漏电现象； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 451 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 5.润滑油充分，各部件无锈蚀现象； 6.各开关、按钮、阀门灵敏可靠； 5.润滑油不充分，各部件有锈蚀现象； 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 452 中度 453 6.各开关、未落实按钮、阀门专人专不灵敏可项管理 靠； 中度 454 7.机架放置7.机架放未落实平稳、牢固； 置不平稳、专人专牢固； 项管理 8.严禁泵电8.未严禁未落实流、压力过高泵电流、压专人专或过低运转； 力过高或项管理 过低运转； 9.设备运行正常，无异常声音； 9.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 中度 455 中度 456 中度 457 10.各防护设10.各防护未落实备齐全有效； 设备不齐专人专全，无效； 项管理 11.作业后电源等各种开关关闭； 12.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 11.作业后电源等各种开关未关闭； 12.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 458 中度 459 中度 460 13.明显位置13.明显位有操作规程； 置无操作未落实专人专中度 落实专人专项

规程； 461 项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 14.从业人员14.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备无异物； 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备无异物； 未落实专人专项管理 462 中度 463 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 464 3.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象； 3.电源、插未落实座完好，电专人专线无破损、项管理 漏电现象； 未落实专人专项管理 中度 465 4.机器零件4.机器零各部件稳固，件各部件无松动现象； 稳固，无松动现象； 中度 466 5.各种开关、5.各种开未落实按钮、显示灯关、按钮、专人专灵敏可靠； 显示灯不项管理 灵敏可靠； 6.无锈蚀现象； 6.有锈蚀现象； 未落实专人专项管理 中度 467 中度 468 7.设备运行正常，无异常声音； 8.作业后电源等各种开关、按钮关闭； 9.作业后设备及工作平台干净、无杂物； 7.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 8.作业后未落实电源等各专人专种开关、按项管理 钮未关闭； 9.作业后设备及工作平台不干净、有杂物； 未落实专人专项管理 中度 469 中度 470 中度

471 10.明显位置10.明显位有操作规程； 置无操作规程； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 472 11.从业人员11.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.工作地面整洁，干燥，无杂物，无积水； 2.设备无异物； 1.工作地未落实面不整洁，专人专干燥，有杂项管理 物，有积水； 2.设备有异物； 未落实专人专项管理 中度 473 中度 474 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 475 3.电源、插座完好，电线无破损、漏电现象； 3.电源、插未落实座不完好，专人专电线有破项管理 损、漏电现象； 中度 476 4.机器零件4.机器零未落实各部件稳固，件各部件专人专无松动现象； 不稳固，有项管理 松动现象； 5.各种开关、5.各种开未落实按钮、显示灯关、按钮、专人专灵敏可靠； 显示灯不项管理 灵敏可靠； 6.无锈蚀现象； 6.有锈蚀现象； 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项 477 中度 478 中度 479 7.设备运行正常，无异常声音； 8.作业后电源等各种开关、按钮关闭； 9.作业后设备及工作平7.设备运未落实行不正常，专人专有异常声项管理 音； 8.作业后未落实电源等各专人专种开关、按项管理 钮未关闭； 9.作业后设备及工未落实专人专中度 480 中度 481 中度

台干净、无杂物； 482 作平台不干净、有杂物； 项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 10.明显位置10.明显位有操作规程； 置未操作规程； 未落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 483 11.从业人员11.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 建立特种设备（特种设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 1、阀门、膨胀节、法兰完好，无腐蚀和松动现象； 2、无异常振动、无异常变形、无介质泄漏； 3、支吊架完好、配件无损坏； 4、按规定装设的减压阀可靠； 未建立特未落实种设备（特专人专种设备、安项管理 全附件及安全保护装置等）的管理制度。 按规定登未落实记、建档、专人专使用、维护项管理 保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。 1、阀门、未落实膨胀节、法专人专兰不完好，项管理 有腐蚀和松动现象； 2、有异常未落实振动、有异专人专常变形、有项管理 介质泄漏； 3、支吊架未落实不完好、配专人专件有损坏； 项管理 4、按规定装设的减压阀不可靠； 未落实专人专项管理 中度 484 中度 485 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 486 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 487 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 488 中度 489 中度

490 5、安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封完整，并在有效期内； 5、安全阀未落实的安装位专人专置不符合项管理 要求，定期检验的铅封不完整，并未在有效期内； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 491 6、超压运行； 6、超压运行； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 492 7、仪器仪表运行参数正常，与直读的压力表一致； 7、仪器仪未落实表运行参专人专数不正常，项管理 与直读的压力表不一致； 8、输送易未落实燃介质的专人专压力管道，项管理 其紧急处理装置不完好。 未落实专人专项管理 中度 493 8、输送易燃介质的压力管道，其紧急处理装置完好。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 494 9.明显位置9.明显位有操作规程； 置无操作规程； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 495 10.从业人员10.从业人未落实全部按照操员未全部专人专作规程作业。 按照操作项管理 规程作业。 1.罐体或者气瓶涂层及漆色完好，无脱落； 2.罐体保温层、真空绝热层完好； 3.罐体或气瓶外部的标志清晰； 1.罐体或者气瓶涂层及漆色不完好，有脱落； 2.罐体保温层、真空绝热层不完好； 3.罐体或气瓶外部的标志不未落实专人专项管理 中度 496 中度 497 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 498 中度

清晰； 499 4.紧急切断阀及相关操作阀门置于闭止状态； 5.安全附件完好； 4.紧急切未落实断阀及相专人专关操作阀项管理 门未置于闭止状态； 5.安全附未落实件不完好； 专人专项管理 6.装卸附未落实件不完好； 专人专项管理 7.紧固件未落实的连接不专人专牢固可靠； 项管理 8.罐体或未落实者气瓶内专人专压力、温度项管理 有异常无明显波动； 9.罐体或气瓶各密封面有泄漏； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 500 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 501 6.装卸附件完好； 中度 502 7.紧固件的连接牢固可靠； 8.罐体或者气瓶内压力、温度无异常无明显波动； 9.罐体或气瓶各密封面无泄漏； 中度 503 中度 504 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 505 10.明显位置10.明显位有操作规程。 置无操作规程。 11.使用过程符合操作规程。 1.罐体或者气瓶涂层及漆色完好，无脱落； 2.罐体或气瓶外部的标志清晰； 中度 506 11.使用过未落实程不符合专人专操作规程。 项管理 1.罐体或者气瓶涂层及漆色不完好，有脱落； 2.罐体或气瓶外部的标志不未落实专人专项管理 中度 507 中度 508 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

清晰； 509 3.紧急切断阀及相关操作阀门置于闭止状态； 4.安全附件完好； 3.紧急切未落实断阀及相专人专关操作阀项管理 门未置于闭止状态； 4.安全附未落实件不完好； 专人专项管理 5.装卸附未落实件不完好； 专人专项管理 6.紧固件未落实的连接不专人专牢固可靠； 项管理 7.罐体或未落实者气瓶内专人专压力、温度项管理 有异常，有明显波动； 8.罐体或气瓶各密封面有泄漏。 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 510 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 511 5.装卸附件完好； 中度 512 6.紧固件的连接牢固可靠； 7.罐体或者气瓶内压力、温度无异常无明显波动； 8.罐体或气瓶各密封面无泄漏。 1.阀门外观整洁，无油垢，漆层无脱落； 2.阀门内外密封部位及连接处无渗漏； 3.阀门开闭灵活，开闭及开度指示正确，各部件连接紧固可靠； 中度 513 中度 514 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 515 1.阀门外未落实观不整洁，专人专有油垢，漆项管理 层有脱落； 2.阀门内未落实外密封部专人专位及连接项管理 处有渗漏； 3.阀门开未落实闭不灵活，专人专开闭及开项管理 度指示不正确，各部件连接紧固不可靠； 中度 516 中度 517 中度

518 4.阀门编号制式统一，标识清晰，重要阀门应加锁 1.压缩机机体表面无锈蚀、油漆无脱落，无油污； 2.机组本体及管路的动静密封点无泄漏，机组油封渗油在允许范围内（每分钟不超过6滴）； 4.阀门编号制式统一，标识清晰，重要阀门未加锁 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 519 1.压缩机未落实机体表面专人专有锈蚀、油项管理 漆有脱落，有油污； 2.机组本体及管路的动静密封点有泄漏，机组油封渗油不在允许范围内（每分钟超过6滴）； 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 520 中度 落实专人专项管理 521 3.机组运行时，无异常振动和异常声音，各连接部位牢固、无松动； 4.机组运行时，其性能参数在规定的技术范围内，无超压、超温等； 3.机组运未落实行时，有异专人专常振动和项管理 异常声音，各连接部位不牢固、有松动； 4.机组运行时，其性能参数不在规定的技术范围内，有超压、超温等； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 522 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 523 5.机组安全保护装置齐全，在检测有效期内。 1.表面无严重腐蚀和结垢，性能稳定可靠； 5.机组安未落实全保护装专人专置不齐全，项管理 不在检测有效期内。 1.表面有严重腐蚀和结垢，性能不稳定未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 524 中度 落实专人专项管理

可靠； 525 2.运行参数稳定； 2.运行参未落实数不稳定； 专人专项管理 3.循环水未落实泵有锈蚀、专人专有裂痕、有项管理 异常振动，运行不平稳； 4.泵的机械密封处不正常，有泄漏，压力不在正常范围内； 5.安全附件及保护装置不齐全，不在检测有效期内。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 526 3.循环水泵无锈蚀、无裂痕、无异常振动，运行平稳； 4.泵的机械密封处正常无泄漏，压力在正常范围内； 5.安全附件及保护装置齐全，在检测有效期内。 中度 527 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 528 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 529 1.氨泵基础、基座稳固完整，各部位安装合理、齐整、紧固、标识清晰； 1.氨泵基未落实础、基座不专人专稳固完整，项管理 各部位安装不合理、齐整、紧固、标识清晰； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 530 2.氨泵铭牌2.氨泵铭未落实清晰，运行参牌不清晰，专人专数符合要求； 运行参数项管理 不符合要求； 3.氨泵及其连接管线、阀门无跑、冒、滴、漏现象； 4.氨泵及其周围环境清3.氨泵及未落实其连接管专人专线、阀门有项管理 跑、冒、滴、漏现象； 4.氨泵及其周围环未落实专人专可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 531 中度 落实专人专项管理 532 中度 落实专人专项

洁、整齐，无油污。 533 1.仪器外观良好，结构完整，仪器名称、型号、制造厂名称、出厂日期、编号等等齐备清晰； 境不清洁、项管理 整齐，无油污。 1.仪器外未落实观不良好，专人专结构不完项管理 整，仪器名称、型号、制造厂名称、出厂日期、编号等等不齐备清晰； 2.仪器附未落实件不齐全，专人专并未附有项管理 制造厂家说明书； 3.仪器连未落实接不可靠，专人专各旋钮或项管理 按键等未能正常操作和控制； 4.仪器通未落实电时，外露专人专的可动部项管理 件未能正常工作，显示部分不清晰、正确 5.仪器安未落实装不正确，专人专连接不牢项管理 固，性能不良好。 1.过滤式未落实防毒面具专人专的面罩、导项管理 气管和滤毒罐（盒）等组成部件不齐全，不安全有事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 落实专人专项管理 534 2.仪器附件齐全，并附有制造厂家说明书； 3.仪器连接可靠，各旋钮或按键等应能正常操作和控制； 4.仪器通电时，外露的可动部件应能正常工作，显示部分清晰、正确 5.仪器安装正确，连接牢固，性能良好。 1.过滤式防毒面具的面罩、导气管和滤毒罐（盒）等组成部件齐全，安全有效； 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 535 中度 落实专人专项管理 536 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 537 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 538 中度 落实专人专项管理

效； 539 2.过滤式防毒面具外表无损坏，无老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象，标识齐全。 3.面罩 2.过滤式未落实防毒面具专人专外表有损项管理 坏，有老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象，标识不齐全。 3.面罩损坏 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 540 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 541 3.1.橡胶罩体表面无发黄、硬化、变形，无砂眼裂缝，柔软弹性好； 3.1.橡胶罩未落实体表面已专人专发黄、硬项管理 化、变形，有砂眼裂缝，柔软弹性不好； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 542 3.2.罩体金属3.2.罩体金部件无变形、属部件有生锈和裂纹； 变形、生锈和裂纹； 3.3.罩体窗视物真实、透明清晰，阻水罩、导气管螺纹接口等部位完好，安装牢固。 3.3.罩体窗视物不真实、不透明清晰，阻水罩、导气管螺纹接口等部位不完好，未安装牢固。 4.导气管损坏 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 543 中度 544 4.导气管 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 545 4.1.导气管无4.1.导气管孔洞、裂纹； 有孔洞、裂纹； 中度

患 546 4.2.螺纹接口无变形，接口内橡胶垫圈连接紧密，无松动。 5.滤毒罐（盒） 4.2.螺纹接未落实口有变形，专人专接口内橡项管理 胶垫圈连接不紧密，松动。 5.滤毒罐未落实（盒）损坏 专人专项管理 5.1滤毒罐（盒）制造厂标记、生产年月等标识不清晰； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 547 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 548 5.1滤毒罐（盒）制造厂标记、生产年月等标识清晰； 5.2滤毒罐（盒）表面 无破裂、压伤； 5.3.滤毒罐（盒）与导气管连接螺纹完好，无破损； 5.4.滤毒罐（盒）底塞、罐（盒）盖齐全，垫片有效。 1.空气呼吸器的供气阀组、减压阀组、压力表及报警器组、背架及背带组、面罩组、气瓶和瓶阀组、连接软管等各组成部件齐备，安全有中度 549 5.2滤毒罐未落实（盒）表面 专人专有破裂、压项管理 伤； 5.3.滤毒罐（盒）与导气管连接螺纹不完好，有破损； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 550 中度 551 5.4.滤毒罐未落实（盒）底专人专塞、罐（盒）项管理 盖不齐全，垫片无效。 1.空气呼吸器的供气阀组、减压阀组、压力表及报警器组、背架及背带组、面罩组、气瓶和瓶阀组、连接软管等未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 552 中度 落实专人专项管理

效； 各组成部件齐备，安全有效； 553 2.空气呼吸器外表无损坏，无严重变形，无老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象，标识齐全。 3.面罩 2.空气呼未落实吸器外表专人专损坏，严重项管理 变形，老化、开裂、异常收缩、脱胶、脆化现象，标识不齐全。 3.面罩损坏 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 554 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 555 3.1.球形全面罩视窗无划伤和破损，视野宽、透明清晰； 3.2.面罩胶体柔软，密封效果好； 3.3.面罩与供气阀的连接插口完好紧密，密封无破损； 3.4.面罩头带及快松扳扣系统无缺失、老化、龟裂现象，调节有效。 4.供气阀 3.1.球形全面罩视窗划伤和破损，视野不宽、透明清晰； 中度 556 3.2.面罩胶未落实体不柔软，专人专密封效果项管理 不好； 3.3.面罩与供气阀的连接插口不完好紧密，密封破损； 3.4.面罩头带及快松扳扣系统有缺失、老化、龟裂现象，调节无效。 4.供气阀未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 557 中度 558 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 559 未落实可能导中度 落实专

损坏 专人专项管理 未落实专人专项管理 致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 人专项管理 落实专人专项管理 560 4.1.供气阀与面罩的连接插口完好，密封无破损； 4.2.供气阀与面罩的连接插口上的O型圈保持干净，并处于良好状态； 4.1.供气阀与面罩的连接插口不完好，密封破损； 4.2.供气阀与面罩的连接插口上的O型圈未保持干净，并未处于良好状态； 4.3.供气阀排气按钮不灵活可靠； 4.4.供气阀的呼吸软管接口不能180°正常旋转。 561 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 562 4.3.供气阀排气按钮灵活可靠； 4.4.供气阀的呼吸软管接口能180°正常旋转。 5.压力表、余压报警器 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 563 中度 564 5.压力表、未落实余压报警专人专器损坏 项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 565 5.1.外壳橡胶5.1.外壳橡未落实护罩无老化、胶护罩老专人专龟裂； 化、龟裂； 项管理 5.2.读数清晰可靠，表面没有水雾； 5.3.在暗淡或黑暗环境能读出压力指示值； 5.4.报警器不得松动或变5.2.读数不未落实清晰可靠，专人专表面有水项管理 雾； 5.3.在暗淡或黑暗环境不能读出压力指示值； 5.4.报警器松动或变未落实专人专项管理 中度 566 中度 567 中度 568 未落实专人专中度 落实专人专项

形。 569 6.背架及背带 形。 6.背架及背带损坏 项管理 未落实专人专项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 570 6.1.无影响使用的变形； 6.1.影响使未落实用的变形； 专人专项管理 6.2.老化、未落实开裂现象； 专人专项管理 6.3.不可自由调节长度，扣紧后有滑落； 未落实专人专项管理 中度 571 6.2.无老化、开裂现象； 中度 572 6.3.可自由调节长度，扣紧后不允许滑落； 6.4.带类零件不允许有整股纤维断裂，塑料和金属扣件无变形和开裂； 6.5.配件齐全。 中度 573 6.4.带类零未落实件有整股专人专纤维断裂，项管理 塑料和金属扣件变形和开裂； 6.5.配件不齐全。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 574 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 575 7.导气管和接头 7.导气管和接头损坏 7.1.导气管割痕； 中度 576 7.1.导气管无割痕； 中度 577 7.2.无老化、漏气现象； 7.2.老化、未落实漏气现象； 专人专项管理 7.3.接头变未落实形，插拔、专人专锁紧不轻项管理 松。 中度 578 7.3.接头无变形，插拔、锁紧轻松。 中度

579 8.气瓶和减压器 8.气瓶和减压器损坏 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 580 8.1.气瓶外表面无变形、脱层、鼓包、暴露纤维等缺陷； 8.2.气瓶阀输出端螺纹无损坏； 8.3.减压器输出压力调整装置的锁紧装置完好，动作灵活有效。 8.1.气瓶外未落实表面变形、专人专脱层、鼓项管理 包、暴露纤维等缺陷； 8.2.气瓶阀输出端螺纹损坏； 未落实专人专项管理 中度 581 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 582 8.3.减压器未落实输出压力专人专调整装置项管理 的锁紧装置不完好，动作不灵活有效。 1.防护服、未落实防滑手套、专人专鞋靴表面项管理 污染、发黄、硬化、变形，开裂、磨损、撕裂等； 2.防护服、未落实防滑手套、专人专鞋靴接缝项管理 不完好，破损； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 583 1.防护服、防滑手套、鞋靴表面无污染、发黄、硬化、变形，无开裂、磨损、撕裂等； 2.防护服、防滑手套、鞋靴接缝完好，无破损； 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 584 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生中度 落实专人专项管理 585 3.防护服拉3.防护服链开合正常，拉链开合无损坏。 不正常，损坏。 1、车轮是否有损坏、开裂、紧固件松脱、轮胎磨损 2、起升装置在运行过程1、车轮有损坏、开裂、紧固件松脱、轮胎磨损 2、起升装置在运行中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 586 中度 587 未落实专人专中度 落实专人专项

中应平稳、无晃动 588 3、货叉应无严重磨损、开裂和变形 4、左右转向灯、照明灯、倒车灯等灯光设施完好 5、喇叭声音应向亮 过程中不平稳、有晃动 项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 3、货叉有未落实严重磨损、专人专开裂和变项管理 形 4、左右转向灯、照明灯、倒车灯等灯光设施不完好 5、喇叭声音不响亮 未落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 589 中度 590 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 591 6、蓄电池接线柱或连接铜排无腐蚀、连接电线完好 7、润滑点无异常 6、蓄电池接线柱或连接铜排腐蚀、连接电线不完好 7、润滑点异常 中度 592 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 593 8、转向机构应灵活无卡顿 9、是否定期检验 8、转向机构不灵活有卡顿 9、未定期检验 中度 594 中度 595 1、安全阀应结构完整，灵敏，可靠，应在检定有效期内。 2、压力表装置齐全（压力表、存水弯管、三通旋1、安全阀未落实结构不完专人专整，灵敏，项管理 可靠，未在检定有效期内。 2、压力表装置不齐全（压力表、存水弯未落实专人专项管理 中度 596 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

塞），应在检管、三通旋定有效期内。 塞），不在检定有效期内。 597 3、水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志，玻璃管式水位表应有护装置。水位表应有防水阀门和接到安全地点的放水管。 3、水位表没有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志，玻璃管式水位表没有护装置。水位表没有防水阀门和接到安全地点的放水管。 4、蒸汽锅炉未装设高、低水位报警，额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉，未装设低水位联锁保护装置。 5、额定蒸发量大于或者等于4t/h的锅炉，未装设蒸汽超压报警和联锁保护装置。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 598 4、蒸汽锅炉应装设高、低水位报警，额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉，还应装设低水位联锁保护装置。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 599 5、额定蒸发量大于或者等于4t/h的锅炉，应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

600 6、锅炉房应有运行记录（锅炉及附属设备的运行记录、水处理设备运行记录及水质化验记录、煤质化验及排渣含碳量化验记录、交接班记录）、检查记录、检修记录、定期检验记录、事故记录等，并保存记录一年以上 6、锅炉房未落实无运行记专人专录（锅炉及项管理 附属设备的运行记录、水处理设备运行记录及水质化验记录、煤质化验及排渣含碳量化验记录、交接班记录）、检查记录、检修记录、定期检验记录、事故记录等，未保存记录一年以上 1、车轮有损坏、开裂、紧固件松脱、轮胎磨损 2、左右转向灯、照明灯、倒车灯等灯光设施不完好 3、转向机构不灵活无卡顿 4、蓄电池接线柱或连接铜排腐蚀、连接电线不完好 5、轮胎气压不正常 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 601 1、车轮是否有损坏、开裂、紧固件松脱、轮胎磨损 2、左右转向灯、照明灯、倒车灯等灯光设施完好 3、转向机构应灵活无卡顿 4、蓄电池接线柱或连接铜排无腐蚀、连接电线完好 5、轮胎气压是否正常 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 602 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 603 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 604 中度 605 未落实专人专可能导致产生中度 落实专人专项

项管理 606 6、仪表显示是否正常 6、仪表显示不正常 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 607 7、发动机润滑油是否在规定范围内 8、发动机有无异常声响 7、发动机润滑油不在规定范围内 8、发动机有异常声响 9、制动器无效 中度 608 中度 609 9、制动器是否有效 中度 610 10、轮毂螺母力矩检查 10、轮毂螺母力矩未检查 中度 611 1、按有关规定配置消防设施，并进行定期维护和更换： 1）一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5具； 1、未按有未落实关规定配专人专置消防设项管理 施，并未进行定期维护和更换： 1）一个计算单元内配置的灭火器数量少于2具，每个设置点的灭火器数量多于5具； 未按有关未落实规定配置专人专消防设施，项管理 并未进行定期维护和更换： 2）手提式中度 612 按有关规定配置消防设施，并进行定期维护和更换： 2）手提式灭火器宜设置可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.5m； 灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度大于1.5m； 未按有关未落实规定配置专人专消防设施，项管理 并未进行定期维护和更换： 3）灭火器箱上锁。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 613 按有关规定配置消防设施，并进行定期维护和更换： 3）灭火器箱不得上锁。 614 2、灭火器：1）2、灭火器：未落实压力表完好； 1）压力表专人专不完好； 项管理 灭火器：2）铅封完好； 灭火器：2）未落实铅封不完专人专好； 项管理 灭火器：3）未落实胶管不完专人专好； 项管理 灭火器：4）未落实外观不完专人专好； 项管理 灭火器：5）未落实灭火器材专人专未定位存项管理 放； 灭火器：6）未落实并未在检专人专验周期内项管理 使用； 灭火器：7）未落实灭火器材专人专存放点未项管理 设有编号、可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 615 中度 616 灭火器：3）胶管完好； 中度 617 灭火器：4）外观完好； 中度 618 灭火器：5）灭火器材应定位存放； 灭火器：6）并在检验周期内使用； 灭火器：7）灭火器材存放点设有编号、责任人； 中度 619 中度 620 中度

责任人； 621 灭火器：8）灭火器：8）未落实无被堵现象。 有被堵现专人专象。 项管理 3、消防栓：1）3、消防栓：未落实外观完好； 1）外观未专人专完好； 项管理 消防栓：2）门锁灵活完好； 消防栓：3）消防栓内卫生整洁； 2）门锁灵未落实活未完好； 专人专项管理 3）消防栓内卫生未整洁； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 622 中度 623 中度 624 中度 625 消防栓：4）水带未4）水带完好； 完好； 中度 626 消防栓：5）水带盘放符合规定； 消防栓：6）水带完好可用； 5）水带盘放未符合规定； 中度 627 6）水带未未落实完好可用； 专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 628 消防栓：7）接口未7）接口完好； 完好； 中度 629 消防栓：8）水管上接口完好； 8）水管上接口未完好； 中度 630 消防栓：9）截门未9）截门完好； 完好； 中度

631 消防栓：10）枪头完好； 消防栓：11）无被堵现象； 4、消防设施与器材不得遮挡影响使用或者被挪作他用，应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志。 10）枪头未完好； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 632 11）有被堵现象。 中度 633 4、消防设施与器材被遮挡影响使用或者被挪作他用，未设置在位置明显和便于取用的地点，且影响安全疏散。 对有视线障碍的灭火器设置点，未设置指示其位置的发光标志。 1.门开启未方便、灵活、上班有上锁、卡死现象； 中度 634 1.门开启方便、灵活、上班无上锁、卡死现象； 2.通道无堵塞现象； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 635 2.通道有未落实堵塞现象； 专人专项管理 3.通道物料堆放有占用通道现象。 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 636 3.通道物料堆放无占用通道现象。 安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明中度 637 安全出口、未落实疏散通道专人专及重点部项管理 位未设置中度

灯，并且连续照明时间不得少于20分钟。 638 必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一个分路应装设与负荷匹配的热保护器。 应急照明灯，并且连续照明时间有少于20分钟。 必须装有未落实总开关控专人专制和漏电项管理 保护装置，每一个分路未装设与负荷匹配的热保护器。 电气设备未落实的金属外专人专壳、底座、项管理 传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均未采用保护接地或接零。 1、电线有未落实私拉乱接，专人专绝缘破损项管理 现象。 2、有将导线直接插入插座内使用，有在电线上悬挂物品。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 639 电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 640 1、电线无私拉乱接，绝缘破损现象。 2、严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品。 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 641 中度 642 3、严禁使用3、有使用破损的插头、破损的插插座及电线。 头、插座及电线。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

643 4、照明灯具的选型、安装应与作业场所相适应： 1）潮湿场所应选用密闭式防水照明电气，且照明电源不得大于24伏；2）腐蚀性场所应选用耐酸碱型照明电气；3）易燃物品存放场所不得使用聚光灯、碘钨灯等灯具；4）有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源不得大于36伏。 4、照明灯未落实具的选型、专人专安装应与项管理 作业场所相适应： 1）潮湿场所未选用密闭式防水照明电气，且照明电源有大于24伏；2）腐蚀性场所未选用耐酸碱型照明电气；3）易燃物品存放场所有使用聚光灯、碘钨灯等灯具；4）有限空间、高温、有导电灰尘、离地不足2.5米的固定式照明电源有大于36伏。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 644 1.电压表、电1.电压表、未落实流表等各仪电流表等专人专表灵敏可靠； 各仪表未项管理 灵敏可靠； 2.各按钮、开2.各按钮、未落实关灵敏可靠； 开关未灵专人专敏可靠； 项管理 3.各指示灯灵敏可靠； 3.各指示灯未灵敏可靠； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 645 中度 646 中度

647 4.外壳无膨胀现象，次套管无破碎现象，无漏油现象； 5.各接头无发热现象，通风良好； 6.各电源完好，电线无破损，无漏电现象,漏电保护完好； 7.各附件连接紧固，无松动现象； 8.保险丝完好，无熔断现象； 9.电线连接整齐无杂乱现象； 10.无锈蚀现象； 4.外壳有未落实膨胀现象，专人专次套管有项管理 破碎现象，有漏油现象； 5.各接头有发热现象，通风未良好； 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 648 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 649 6.各电源未落实未完好，电专人专线有破损，项管理 有漏电现象,漏电保护未完好； 7.各附件连接未紧固，有松动现象； 未落实专人专项管理 中度 650 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 651 8.保险丝未落实未完好，有专人专熔断现象； 项管理 9.电线连接未整齐有杂乱现象； 10.有锈蚀现象； 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 652 中度 653 中度 654 11.设备及周围无杂物。 11.设备及周围有杂物。 1.配电箱（柜）上应未张贴安全警示标志。 2.配电箱（柜）内有积尘、积水中度 655 1.配电箱（柜）上应张贴安全警示标志。 2.配电箱（柜）内无积尘、积水或杂中度 656 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

物。 657 3.配电箱内张贴电气控制线路图，开关上张贴分路标识。 或杂物。 3.配电箱内未张贴电气控制线路图，开关上未张贴分路标识。 未落实专人专项管理 患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 658 4.线路相序、相色正确、标志齐全、清晰，接线压接规范。 1）保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门； 2）中性线（N）应为淡蓝色； 3）相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色。 4.未线路未落实相序、相色专人专正确、标志项管理 齐全、清晰，接线压接规范。 1）保护地线（PE）应为绿、黄相间色，箱门； 2）中性线（N）应为淡蓝色； 3）相线应符合下列规定：L1应为黄色，L2应为绿色，L3应为红色。 5.开关的保护导线配置不合理，有大开关配小导线现象。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 659 5.开关的保护导线配置合理，不得有大开关配小导线现象。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

660 6.箱柜体插座连接正确，并配有漏电保护器，必须安装漏电保护装置的设备和场所：（1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具；（2）生产用的电气设备；（3）安装在户外的电气装置；（4）临时用电的电气设备；（5）其他。 6.箱柜体未落实插座连接专人专不正确，未项管理 配有漏电保护器，未安装漏电保护装置的设备和场所：（1）属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具；（2）生产用的电气设备；（3）安装在户外的电气装置；（4）临时用电的电气设备；（5）其他。 7.配电箱未落实前未留有专人专足够的安项管理 全工作空间和通道，有隐藏或遮挡配电箱的操作空间。 8.落地安未落实装的配电专人专箱，室内未项管理 高出地面50mm以上，室外未高出地面200mm以上，底座周围未采取封闭措施，可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 661 7.配电箱前应留有足够的安全工作空间和通道，不得隐藏或遮挡配电箱的操作空间。 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 662 8.落地安装的配电箱，室内应高出地面50mm以上，室外应高出地面200mm以上，底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理

等小动物进入箱内。 落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前应铺设绝缘胶垫。 未能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 落地安装的配电柜且有大面积带电体裸露时，配电柜前未铺设绝缘胶垫。 1.未执行未落实作业许可专人专审批制度。 项管理 2.未采取可靠的置换或通风措施。 3.未按规定进行气体检测，合格后方可进入。 4.未有专人监护。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 663 1.执行作业许可审批制度。 2.应采取可靠的置换或通风措施。 3.按规定进行气体检测，合格后方可进入。 4.有专人监护。 664 中度 665 中度 666 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 667 5.采取便于有限空间内外人员联系的措施。 特种作业人员及特种设备作业人员需持合格证件上岗作业。 5.未采取便于有限空间内外人员联系的措施。 特种作业人员及特种设备作业人员未持合格证件上岗作业。 中度 668 未落实专人专项管理 中度 落实专人专项管理

669 从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备，按照使用规则佩戴、使用。 从业人员未配备与工作岗位相适应的个体防护装备，未按照使用规则佩戴、使用。 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 670 1.不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣工作。 1.准穿拖未落实鞋、赤脚、专人专赤膊、敞衣项管理 工作。 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 未落实专人专项管理 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 可能导致产生事故隐患 中度 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 落实专人专项管理 671 2.上班时无2.上班时睡岗、串岗、有睡岗、串脱岗现象。 岗、脱岗现象。 3.无班上饮酒。 3.有班上饮酒。 中度 672 中度 673 各岗位明显位置有操作规程。 从业人员全部按照操作规程作业。 各岗位明显位置未有操作规程。 从业人员未全部按照操作规程作业。 中度 674 中度

公司安全员安全生产目标责任书

（赠品）不需要可以删除

一、公司安全员安全生产职责

1.按照“谁主管、谁负责”的原则，对公司安全工作负责。

2.贯彻落实安全标准化有关的法律法规及公司的规章制度和其他要求，推动公司具备国家有关法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。

3.组织制定、修订和审批安全工作的管理规章制度、规程、措施、计划，并组织实

施、监督检查执行情况，组织安全培训、教育和考核工作，确保有关安全生产投入的有效实施。

4.定期召开安全工作会议，听取工作汇报，分析安全工作动态，布置、监督、检查、考核、总结、评比安全工作，及时研究解决工作中存在的问题、安全隐患，布置整改措施及安全措施。

5.组织、参加公司组织的安全生产大检查，每月组织专业性检查，排查事故隐患，发现问题及时解决，对不能解决的问题应及时如实上报。

6.负责组织安全、消防设施的维修工作，做到随报随修、及时恢复防护功能。保证安全卫生、环境保护设施与主体工程“三同时”。

7.负责组织本部门职工进行安全教育、培训、考核。

8.组织制定并实施事故预防措施和应急预案，每年组织应急演练。 9.负责相关方的安全管理工作，对相关方违约负有连带管理责任。

10.及时、如实向上级报告事故，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，参加应急处置，保护现场，做好记录。发生重特大事故，及时赶赴现场，组织指挥抢救。

11.安排落实公司下达的不定期安全管理工作。 二、目标

1. 杜绝工伤事故、重大火灾事故、重大危险化学品事故、重大特种设备事故、重大交通事故。

2. 必须执行“三不伤害”（即：不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害）。 3. 杜绝各类违章作业（含各种规程）和违章指挥。 4. 严格执行安全生产组织人员保证体系，确保安全生产。 5. 按时完成布置的安全工作任务。 6. 上岗前安全培训考核合格率100%。 7. 按计划参加日常安全培训率100%。 8. 劳保用品正确配戴率达100%。 9. 安全检查、隐患排查参加率95%。 10.事故隐患及时整改率95%。 11.有效执行操作规程率100%。

12.生产安全事故应急救援预案演练不少于一次。 13.自查自报上报率100%。 14.教育培训覆盖率100%。 三、奖惩办法

1.年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚。

2.自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全工作先进个人。

3.对未达标的个人，实行一票否决，给予取消其评比先进的资格。

4.对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。

5.因管理不力致使区域内存在的重大安全隐患不能及时整改或造成重大安全事故的，对有关责任人员按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

总经理：

公司安全员：