2012年最新工业企业制造业各部门的KPI考核指标

2012年度各部门绩效考核KPI指标内容部门考核项目产能质量人力资源部成本现场管理产能采购部质量成本现场管理产量质量生产部成本现场管理产能考核指标550万/月（1650万/季度）人员招聘及时率员工流失率控制10%培训计划达成率办公用品费用控制率招聘、培训成本安全（治安、消防、盗窃检查）5S管理550万/月（1650万/季度）采购及时率来料一次合格率退货处理及时率办公用品费用控制率采购成本5S管理550万/月（1650万/季度）订单交期达成率客诉控制率产品一次合格率库存下降率办公用品费用控制率安全5S管理550万/月（1650万/季度）公司新品样品开发达成率客户新品样品开发及时率样品一次性合格率工艺文件完成及时率现场工艺技术支持率工装夹具制作及时率技术资料（包图纸、BOM）制作准确率技术资料的管理及时率新设备投产及时率办公用品费用控制率5S管理550万/月（1650万/季度）报表的及时率月成本统计准确率仓库的抽查完成率办公用品费用控制率5S管理接单达成率客户交期达成率下单及时率出口部质量出货准确率（数量、品种、报关）顾客投诉处理及时率货款回收及时率办公用品费用控制率5S管理550万/月（1650万/季度）品质异常处理及时率来料检验及时率来料检验准确率质量成本现场管理产能质量各车间成本顾客投诉次数办公用品费用控制率5S管理550万/月（1650万/季度）计划达成率报表准确及时率成品一次合格率报废控制率指标定义目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试该季度实际离职人数（一周内除外）占该季度平均总人数的比率依据公司的年度培训计划分解到每季度培训计划的完成每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）控制在年度招聘与培训费用预算内每月2次检查消防器材及安全情况每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货主要原材料一次验收的合格比率采购不合格品必须在一周内退回供应商每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）不超过计划内采购费用总额的5%每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）指订单规定完成的交付期投诉的次数成品入库一次合格率每季度降低采购需求总额每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）在生产中发生的安全（含消防）事故次数每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）按时完成公司提出的新品开发计划按时完成出口部提高的客户新品开发客户确认的送样合格数（因客户更改数据而修改的除外）技术部确认后3天内完成生产现场出现的技术问题，必须在在内给予解决指新品正式在公司各车间试产，技术部提前准备好相关工序的工装夹具生产线使用的工艺图纸及BOM制作的准确性和及时性技术资料的发放与回收设备购置回来后在最短时间内投入生产每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）在规定的时间内报政府相关部门报表统计制造成本、采购成本每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）每月检查曝光次数每月接到订单数量金额550万指订单规定完成的交付期接到客户订单在必须三个工作日内下达评审计划每月出货批次汇总两天内回复客户的投诉按照该月交付订单完成98%每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）依据程序规定时间完成生产品质异常处理依据程序规定时间完成由生产部统计因检验员判定失误的批数每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异议由方总裁决）每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）指根据生产部生产计划、按期完成的交期（临时插单或补单除外）车间投入产出和结存报表指各车间送检成品检验合格率各车间投产总数中出现的报废数权重103030105555102525205105303010105555302020101010105101055302050105530101025105553030201020553030101515指标值≥100%≥95%≤10％≥90%≤2％≤3％≥100%≤1%≥100%≥98%≥85%≥95%≤2％≤5％≤1%≥100%≥90%≤3％≥100%≥3％≤2％≤1%≤1%≥100%≥100%≥100%≥98％≥98%≥98%≥99%≥95%≥100%≥98％≤2％≤1%≥100%达标≥95％每周1次≤2％≤1%≥100%≥90%≥98%≥99%≥100%≥98%≤2％≤1%≥100%≥98%≥98%≥95%≤2次≤2％≤1%≥100%≥98%≥95%≥98％≤3％测评工具完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数流动率=离职数÷总人数达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次数控制率=季度申请总额÷季度领用金额控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额统计检查累计次数达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值达成率=未达成交期次数÷申请总次数合格率=来料一次合格批数÷来料总批数及时率=及时退货批数÷不合格批总数控制率=季度申请总额÷季度领用金额控制率：计划外采购费用总额÷采购总额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值达成率=完成订单数÷总订单数控制率=当月客诉次数÷该月订单总数合格率=成品入库合格批次÷成品入库总批次下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额控制率=季度申请总额÷季度领用金额统计累计次数达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值达成率=实际完成数÷计划数及时率=实际完成数÷客户需求总数合格率=送样确认合格数÷总送样次数及时率=完成份数÷实际需要份数支持率=解决时间÷生产提出时间支持率=实际完成数÷需要的总数准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间控制率=季度申请总额÷季度领用金额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值报表汇总准确率=统计出错次数÷统计总次数统计当月低前完成的累计次数控制率=季度申请总额÷季度领用金额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数达成率=实际接单金额÷目标产值金额达成率=完成订单数÷总订单数及时率=超过时限订单批次÷接到订单总批次准确率=出货出错订单数÷出货订单总数及时率=答复时间控制率=货款回收订单数÷该月交付订单总数控制率=季度申请总额÷季度领用金额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值及时率=累加及时处理次数÷异常总次数及时率=及时完成批数÷送检总批数准确率=检验准确批数÷生产投入批数统计累加次数控制率=季度申请总额÷季度领用金额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值达成率=完成数÷总订单数由财务核对合格率=合格数÷送检数控制率=报废数÷投产总数数据来源月产值报表入职名单离职名单培训计划办公用品申请领用表月费用总计表检查通报检查通报月产值报表采购汇总表检验记录仓库统计报表办公用品申请领用表采购汇总表检查通报月产值报表出货记录表客诉汇总表检验记录生产采购申请计划办公用品申请领用表安全事故汇总表检查通报月产值报表新品评审记录表新品寄样记录寄样记录表发放记录表生产技术故障记录表数据监督或提供部门财务部各部门各部门各部门人力资源部财务部人力资源部人力资源部财务部生产部、财务部品保部财务部人力资源部财务部人力资源部财务部出口部出口部、品保部品保部采购人力资源部人力资源部人力资源部财务部出口部出口部出口部技术部、各车间、生产部各车间、生产部研发工程部质量工艺图纸、BOM发放与变更生产部工艺图纸、BOM发放与变更总经办设备使用记录各车间办公用品申请领用表人力资源部检查通报人力资源部月产值报表财务部报表汇总总经办统计报表总经理抽检记录办公用品申请领用表检查通报下单计划出货记录表订单评审计划财务报表客诉记录表每月应收款报表办公用品申请领用表检查通报月产值报表品质检验记录检验记录检验记录客诉记录表办公用品申请领用表检查通报月产值报表出货记录表有关报表检验记录入库单仓库人力资源部人力资源部生产部财务部生产部财务部总经理、财务总监财务部人力资源部人力资源部财务部品保部品保部、仓库、生产部、各车间品保部、仓库、生产部、各车间出口部、品保部人力资源部人力资源部财务部出口部、生产部、财务部财务部品保部仓库、财务部成本现场管理产能财务部质量成本现场管理产能成本现场管理产能品保部成本现场管理产能各仓库质量成本现场管理产能机修班质量成本现场管理机物料费用控制率5S管理安全550万/月（1650万/季度）收发料及时准确率帐、物、卡一致性准确率库存下降率办公用品费用控制率5S管理550万/月（1650万/季度）生产设备完好率设备保养及时率办公用品（含机物料）费用控制率安全每月控制在部门申请计划的金额内每月检查曝光次数在生产中发生的安全（含消防）事故次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）每月根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料财务抽查的记录每季度降低采购需求总额每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外）每月检查曝光次数目标产值挂件450万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季度）生产开工前设备可正常运做即算完好依据规定时间内完成对设备的保养每月控制在部门申请计划的金额内每月检查消防器材及设备安全运行情况（2次/月）551030353510553040401010≤2％≤2%≤1%≥100%≥98％≥95％≥3％≤2％≤1%≥100%≥97%≥97%≤2％2次/月控制率=月申请金额÷月领用金额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数统计累计次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值及时准确率=物料收发准确批数÷接到收发料总批数达成率=抽查不合格次数÷总抽查次数下降率=月申请采购额÷月订单实际需求额控制率=季度申请总额÷季度领用金额达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值完好率=维修完好的设备台数÷申请维修的台数及时率=保养日期数÷规定日期控制率=月申请金额÷月领用金额统计累计次数办公用品申请领用表检查通报安全事故汇总表月产值报表领料记录抽检记录生产采购申请计划办公用品申请领用表检查通报月产值报表设备维修/保养记录设备维修/保养记录物品品申请领用表安全事故汇总表人力资源部人力资源部人力资源部财务部各车间、生产部财务部采购人力资源部人力资源部财务部机修班、各车间机修班、各车间人力资源部、仓库人力资源部注：红色标识公司第一阶段的各部门绩效考核指标，其他的指标因公司某些基础数据还没有建立起来，故等半年以后再看