某公司协力厂稽核清单SURVEY CHECK LIST

SURVEY公司名称： SURVEY工厂： SURVEY日期： 年 月 日 1.质量管理 2 是否有专门的质量管理程序书？ 3 关于变更管理的基本文书的明确度 ‧是否有变更时的程序书和记录？ ‧是否有制造场所、工具、治具变更时的质量评估、承认的文书？ 2教育训练 CHECK事项 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 关于教育训练的管理是否有明确的文书？ 2 是否对代班者、支持人员、新人进行适当的教育训练？ 3量产前的质量保证活动 措施防患于未然？ 进行信赖性评估、FMEA、工程能力调本等) 2 是否于量产前对外观基准、寸法规格等基准数据进行明确的规定？ 4限度样品 1 是否设有限度样品并进行运用？ 2 限度样品是处于马上能拿出的状态？ 3 为了防止限度样品的劣化、变色、是否进行适当的保管？ 5.原材料购买管理 CHECK事项 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 关于原材料、购入部品的检收是否有明确的管理基准文书？ 2 关于不合格品的处置是否按条例规定实行？ 情况？ 6. 对制造工程的管理(包括协力厂) 2 是否有作业标准书？ 3 是否有限度样品、Sample？ 4 是否有机械、设备等的保守点检基准和记录？ 5 是否有专门的不良品放置场所，对不良品的处置是否适当？ 6 是否有工程检查的记录，并被随时运用，小心保管？ 7 是否有照QC工程表为基准，进行作业操作？ (材料，机械，装置的设定条件，治工具等) 8 作业标准书里是否对作业程序，以及注意事项进行明确的记载？ 9 是否对作业人员进行新规部品，新工程的作业指导，教育训练？ 0 1 2 3 0 1 2 3 CHECK事项 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 关于制造工程的管理是否有明确的管理基准文书？ CHECK事项 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 0 1 2 3 CHECK事项 评估结果 备 注 1 是否在投量前对会在市场或各工序所发生的事故、状况进行予测、分析、并采取0 1 2 3 CHECK 事项 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 是否有质量方针、目标值、实行计划？ 出席人员： 监查者： 3 现行的管理是否能保证在长期保管、或环境等条件的影响下不会发生质量劣化等0 1 2 3 10 作业标准和实际作业的整体统合性是否取得？ 12 有无有效措施防止伤痕、变形、破损等不良的发生？ 13 为防止异物的混入，是否对制品进行明确的识别管理？ (半成品/不良品/良品的区分) 14 是否积极的进行以提高生产效率，抑制不良发生为目的的研讨和改善？ 并且保存其所有记录？ 7.计测管理 CHECK事项 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 11 异常情况(机械装置的动作，条件异常，不良率增加)发生时的处置条例是否明确？ 0 1 2 3 15 是否定期监查力会社的质量保证体制，以及对问题点进行指导、督促改善的实施，0 1 2 3 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 关于对计测器以及试验装置(治具)的管理是否有明确的管理基准文书？ 2 所使用的计测器是否在有效期限以内？ 3 校正、日常管理是否按管理条例的规定实行？ 8.检查的实施 2 是否有明确抽验的标准 3 是否有检查基准书？ 4 最新的图面内容是否在检查基准书里有所具体反映？ 5 检查作业是否正确遵守检查基准进行检查？ 6 是否记录检查结果？ 7 检查前和检查后的区分是否明确？ 8 不良品被捡出后是如何被处置(良品混入防止的措施) 9 是否在紧急出货的情况下也能正确遵守检查基准进行检查？ 9. 出货管理 2 出货作业是否按规定实行？ 3 是否对出货作业者进行过教育训练？ 4 部品放置场所是否按部品料号而分别放置？ 5 仓库是做到5S？ 6 是否有防止管理不良(现物相违、员数不足、标示错乱)发生的具体措施？

CHECK事项 CHECK事项 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 关于检查业务的运用基准是否有明确、完备的基准文书？ 评估结果 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 备 注 1 关于出货是否有明确的管理文书？