安全风险分级辨识管控制度

1、目的

通过对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，制定相应的控制措施，遏制安全事故的发生，特制订本制度。 2、适用范围

适用于公司所有经营场所、生产过程和环境中存在的危险有害因素的辨识、评估分级工作。 3、职责

3.1总经理负责风险评价、评估分级的组织工作。

3.2质检部负责组建风险辨识小组，负责危险辩识、风险评价和控制措施的协调工作，汇总所有隐患危害辨识与风险评价记录，并保存相关资料。

3.3各相关部门和人员配合、参与风险隐患辩识和评估分级、控制措施的制订。 4、工作程序

4.1质检部负责组建风险辨识小组，按规定定期组织辨识和评价。 4.2危险有害因素的辨识与风险评价的时机 4.2.1公司安全生产管理体系初步建立时。

4.2.2常规活动每年12月底。

4.2.3作业活动、场所、环境发生变化时。 4.3危险有害因素的辨识范围

4.3.1 危险有害因素辨识的范围应覆盖生产经营活动的所有方面，包括所有生产场所、所有设备、所有人员的活动等。

4.3.2危险有害因素的辨识应包括生产经营过程的不同阶段：改造与运行阶段、常规与非常规活动、企业周围环境等。

4.3.3隐患危害辨识应从人的不安全行为、物的不安全状态、环境不良、管理缺陷四个方面着手进行辨识。

4.4危害类别

根据公司生产及办公特点，主要危害因素类别有： 4.4.1火灾 4.4.2车辆伤害 4.4.3踩踏 4.4.4 触电 4.4.5电梯困人 4.4.6 高处坠落

4.5危险有害因素的辨识程序

按地理区域 按生产/服务阶段 划分作业活动 按装置 按部门 按生产流程的阶段 按作用任务 作业环境中的不安全状态 制定控制措施 隐患危害辨识 人的不安全行为 确定可能存在的风险 有害的作业环境 管理上的缺陷 评估分级

4.6评估分级取值表

事故或危险事件发生的可能性（L） 分值 6 发生的可能性 相当可能 暴露于危险环境的频率（E） 分值 6 频率 逐日暴露 3 1 不经常，但可能 完全意外，极少可能 3 2 每周一次 每月一次 0.5 可以设想，但高度不可能 1 每年几次 危险严重程度（C ） 分值 可能结果 作业条件的危险性（D） 分值 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，需要立即整160--320 改 显著危险，需要整改 一般危险，需要注意 稍有危险，或许可以接受 40 大灾难 ，数人死亡 ﹥320 15 非常严重，一人死亡 7 3 严重，严重伤害 重大，致残 70---160 20-70 1 引人注目，需要救护 ﹤20 4.7根据辨识结果相关部门应制订相应的安全控制措施并确保有效实施；生产部负责检查安全控制措施的实施及落实情况，汇总《隐患危害辨识与风险评价结果一览表》，并保存相关资料。

4.8根据危险有害因素的辨识与风险评价结果，综合办公室应以文件形式进行公示，并对员工进行培训，以保证作业现场人员熟悉本岗位存在的危险有害因素及其控制措施；

4.9根据隐患危害辨识与风险评价结果，确定本公司的危险源，质检部建立《危险源登记表》，按《危险源管理制度》进行管理。