RB／T-214-2017-评审通用要求---生态环境评审补充要求检查表4.3

条款 4.3 4.3.1 条 款 内 容 场所环境 具体审核内容 审核记录 结论 检验检测机构应有固定的、临时的、机构的场所（包括固定的、临时的、可移动的或多个地点的场所）本公司有固定的场所。 可移动的或多个地点的场所，上述场是否满足相关法律法规、标准或者技术规范要求； 所应满足相关法律法规、标准或技术 规范的要求。 检验检测机构应将其从事检验检测机构是否已将从事检验检测活动所必需的场所、环境要求制定成公司制定了《检测环境控制程 活动所必需的场所、环境要求制定成了文件。 序》 文件。 4.3.2 检验检测机构应确保其工作环境满1）机构是否根据检验检测方法标准或技术规范 ，识别了检验检足检验检测的要求。 测所需的工作环境条件，并进行了控制，以保障检验检测有效，不会影响检验检测结果的质量； 2）当工作环境条件对结果的质量，或人员健康有影响时，机构是否编写了必要的文件进行控制。 公司对实验室的天平室、仪器 分析室、检测室等进行了温湿度监控。 制定了《检测环境控制程序》 检验检测机构在固定场所以外进行在机构固定场所以外的场所进行抽样、检验检测时，是否对工作制定了《现场检测管理程序》 检验检测或抽样时，应提出相应的控环境条件提出了相应的控制要求，并形成文件和予以记录，以保制要求，以确保环境条件满足检验检证符合验检测标准或技术规范的要求。 测标准或者技术规范的要求。 4.3.3 检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。 1）识别是否有用于环境监测的设备（温湿度表、风速仪、气压表、环境自动记录仪等）。 2）识别是否有用于控制环境的设备/设施（空调、湿度调节器、灭菌设备、除尘设备）。 3）识别是否有相关的环境记录（方法有记录时间段要求的按照时间段识别，没有要求的按机构在环境控制文件中自行规定的要求识别）。 本公司实验室配有如温湿度 计、风速仪等环境监测设备，空调等控制环境的设备，大型仪器室有环境记录。 条款 条 款 内 容 具体审核内容 审核记录 结论 当环境条件不利于检验检测的开展当存在环境条件影响检验检测质量的风险和隐患时，机构是否停未发现有超出环境监控的检时，应停止检验检测活动。 止了检验检测，并经过了有效处置后恢复检验检测活动。 测活动。 4.3.4 检验检测机构应建立和保持检验检1）机构是否有内务管理程序； 实验室已建立《实验室管理程 测场所的内务管理程序，该程序应考2）是否识别了检验检测活动所涉及的危及安全的因素和污染环序》，《安全作业管理程序》，虑安全和环境的因素。 境等因素，并采取措施予以控制； 《检测环境控制程序》。 3）是否设置了必要的防护设施、应急设施，制定了相应的应急预案。 检验检测机构应将不相容活动的相1）机构试验区的布局是否合理，标识是否明确清晰； 本公司实验室对气相色谱、气 邻区域进行有效隔离，应采取措施以2）当相邻区域的活动出现不相容或相互影响时，机构是否进行质室、ICP室、氨氮等实验项防止干扰或者交叉污染， 了有效隔离，采取措施消除影响，防止干扰或者交叉污染。 目都单独设立，区域间有效隔离。 检验检测机构应对使用和进入影响1）机构是否对进入和（或）使用对检验检测质量有影响的区域实验室在楼层进出口安装了门 检验检测质量的区域加以控制，并根进行了控制； 禁系统，只有授权的人才能进据特定情况确定控制的范围。 2）是否能够做到，在确保不对检验检测质量产生不利影响的同入。 时，保护客户和检验检测机构的机密及所有权； 3）是否能够做到，在确保不对检验检测质量产生不利影响的同时，保护进入或使用相关区域的人员的安全。