安全生产烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级要素权重和B级要素应得分值

A级要素（8个） B级要素（34个） C级要素（81个）

1 法律法规和安全管理制度（权重0.08）

1.1 法律法规和标准规范的获取与符合性评价（20分） 1.2 安全生产规章制度（30分） 1.3 安全操作规程（30分） 1.4 修订完善（20分） 2 机构和职责（权重0.1） 2.1 组织机构（15分） 2.2 主要负责人（30分） 2.3 安全生产目标（10分） 2.4 安全管理职责（30分） 2.5 安全生产投入（15分）

3 人员和教育培训（权重0.08） 3.1 教育培训管理（40分） 3.2 人员教育培训（40分） 3.3 安全文化建设（20分） 4 储存设施与运输车辆（权重0.25） 4.1 选址布局和规模（20分） 4.2 库房与建筑结构（20分） 4.3 安全设施（20分） 4.4 消防（15分） 4.5 电器设施（15分） 4.6 运输车辆（10分） 5 仓储管理（权重0.15） 5.1 库区环境（15分） 5.2 库区安全管理（25分） 5.3 装卸与搬运要求（20分） 5.4 产品储存要求（20分） 5.5 处置与销毁（20分） 6 经营管理（权重0.2）

6.1 采购管理（30分） 6.2 销售管理（20分） 6.3 产品流向管理（30分） 6.4 配送管理（20分）

7 隐患治理与应急救援（权重0.1） 7.1 隐患排查治理（50分） 7.2 重大危险源管理（20分） 7.3 应急救援（20分） 7.4 事故管理（10分）

8 绩效评定与持续改进（权重0.04） 8.1 绩效评定（50分） 8.2 持续改进（50分）

烟花爆竹经营企业安全生产标准化评审标准

A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①未建立管理制度的，扣10分； ②未明确责任部门的，扣5分； ③未确定获取渠道并及时获取的，扣3分； ④未形成文件清单或文本数据库的，扣3分； ⑤未定期更新清单的，扣3分。 ①无文件发放记录和宣传材料的，扣３分； ②相关人员不熟悉相关安全管理规定的，１人次扣１分。 ①未进行符合性评价的，扣10分； ②无不符合项整改记录的，扣５分； ③未编制评价报告的，扣3分。 1.建立获取的管理制度； 1.建立获取适用的2.明确责任部门，确定获取安全生产法律、行渠道，并及时获取； 政法规、部门规章、3.形成文件清单和文本数1.1法律法规和标准标准规范及其他有1法律法规和安全管据库，并定期进行更新。 规范的获取与符合关安全管理要求的理制度（权重0.08） 性评价（20分） 管理制度，明确职责部门，确定获取渠道，及时获取并定期更新。 2.将适用的安全生采用适当的方式、方法，将产法律、行政法规、有关文件、资料和要求及时1.1法律法规和标准1法律法规和安全管部门规章、标准规传达给相关人员。 规范的获取与符合理制度（权重0.08） 范及其他安全管理性评价（20分） 要求及时传达给相关人员。 3.安全生产法律、1.1法律法规和标准行政法规、部门规1法律法规和安全管规范的获取与符合章、标准规范及其理制度（权重0.08） 性评价（20分） 他安全管理要求的符合性评价。 1.至少每年进行1次符合性评价； 2.对不符合项进行分析，制定整改计划； 3.编制评价报告。 查资料： 扣分≥10分1.管理制度、文件时，一、二级清单和文本数据企业否决B级库； 要素。 2.定期更新记录。 查资料： 文件发放记录和宣传材料。 询问： 相关人员是否熟悉相关规定。 查资料： 1.评价报告； 2.不符合项整改记录。 1法律法规和安全管1.2安全生产规章制1.制定健全的安全至少应制定下列规章制度，查资料： 扣分≥10分①未制定基本的规章制A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 度的，少一个扣5分； ②规章制度对责任部门、职责和工作要求不明确的，一处扣2分； ③规章制度无法操作的，一处扣2分。 理制度（权重0.08） 度（30分） 生产规章制度。 并有可操作性： 1.规章制度清单以时，否决A级（1）企业负责人安全管理及规章制度； 要素。 职责； 2.记录规章制度审（2）安全生产管理人员岗定和签发过程的文位职责； 件。 （3）库区值班人员（守护员）岗位职责； （4）仓库保管员岗位职责； （5）安全教育与培训制度 （6）人员和车辆进出库管理制度； （7）购销合同管理制度； （8）产品流向登记管理制度； （9）产品质量管理制度； （10）配送服务管理制度； （11）库区动火等危险作业审批制度； （12）隐患排查治理制度； （13）重大危险源（仓库）管理制度； （14）仓库监控管理制度； （15）事故应急救援与演练制度； （16）事故报告及调查处理A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 制度； （17）安全生产费用提取和使用制度； （18）安全生产例会制度。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 至少应建立下列台账（名查资料： 册）： 各种管理台账。 1.从业人员教育培训台账； 2.保管员和守护员名册； 3.安全设施设备、消防器材1法律法规和安全管1.2安全生产规章制2.建立必要的安全和运输工具台账； 理制度（权重0.08） 度（30分） 生产管理台账。 4.经营产品信息台账； 5.供货对象台账； 6.销售对象台账； 7.产品流向台账； 8.安全检查台账； 9.隐患排查治理台账。 1.及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位； 3.将安全生产规章2.各岗位的工作人员了解1法律法规和安全管1.2安全生产规章制制度发放到有关的相关规章制度； 理制度（权重0.08） 度（30分） 工作岗位。 3.把规章制度张贴公告到合适位置。 扣分≥10分时，一、二级企业否决至B级要素。 ①未建立管理台账的，少一个扣5分； ②管理台账不规范的，每一个扣2分。 查资料： 规章制度发放记录。 询问： 有关工作人员是否熟悉相关的规章制度。 ①无发放记录的，扣5分； ②有关工作人员不熟悉相关规章制度的，1人次扣1分； ③未张贴公告的，少1个扣1分。 1法律法规和安全管1.3安全操作规程编制产品查验、拆1.编制产品查验、拆箱、装查资料： 扣分≥10分①未编制操作规程的，否决B级扣10分； 理制度（权重0.08） （30分） 箱、装卸、搬运、卸、搬运、运输安全操作规安全操作规程和发时，A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ②操作规程不全的，少一个扣3分； ③工作人员不熟悉相关操作规程的，1人次扣1分； ④未张贴到适用的醒目位置的，一处扣2分。 ①未按照规定定期进行修订的，扣10分； ②修订制度不全的，少一项扣2分； ③未注明修订和生效日期的，少一项扣2分； ④无审定或签发记录的，少一项扣2分。 ①无安全生产管理机构的，扣10分； ②无专职安全管理人员的，扣10分； ③专职安全生产管理人员配备不符合要求的，扣5分。 运输安全操作规程； 程。 2.企业负责人组织审定并签发操作规程； 3.发放到相关岗位。 放记录。 要素。 询问： 从业人员是否熟悉本岗位的安全操作规程。 1.安全生产规章制度、安全操作规程至少每2年修订1明确修订安全生产次； 规章制度和安全操2.当企业隶属关系、经营范1法律法规和安全管作规程的时间和频1.4修订完善（20分） 围和规模等发生重大变化理制度（权重0.08） 次，定期进行修订，时应及时修订； 确保其有效性和适3.注明修订和生效日期； 用性。 4.企业主要负责人应审定并签发。 查资料： 1.安全生产规章制度或操作规程修订记录； 2.已发布的修订文件。 1.设置安全生产管理机构； 查资料： 扣分≥10分2.配备与本单位安全生产安全生产管理机构时，否决B级设置安全生产管理工作相适应的专职安全生与人员配备文件。 要素。 2机构和职责（权重2.1组织机构（15分） 机构，配备专职安产管理人员。 0.1） 全生产管理人员。 2机构和职责（权重2.2主要负责人（301.明确主要负责人1.明确主要负责人是本单查资料： 扣分≥10分①未明确主要负责人是否决B级第一责任人及其职责0.1） 分） 是本单位安全生产位安全生产第一责任人； 1.安全生产第一责时，A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 的，扣10分； ②主要负责人不清楚法定安全生产职责的，扣5分； ③主要负责人对本单位安全生产的总体情况不清楚的，扣5分。 第一责任人，并履2.明确主要负责人至少履任人及其职责的文要素。 行法定的职责。 行以下职责： 件； （1）建立、健全本单位安2.安全生产责任全生产责任制； 制。 （2）组织制定本单位安全询问： 生产方针目标、规章制度、主要负责人。 操作规程和应急预案等； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促和检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患； （5）组织全员安全教育与考核工作； （6）全面了解掌握企业安全生产情况。 1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设； 2.组织制定安全生产标准2.主要负责人应组2机构和职责（权重2.2主要负责人（30化实施方案，明确目标和进织开展安全生产标0.1） 分） 度、责任部门和责任人。 准化建设。 查资料： 企业安全生产标准化实施方案。 询问： 主要负责人及有关人员。 ①无实施方案的，扣10分； ②目标和进度不明确的，扣5分； ③责任部门和责任人不明确的，扣5分； ④无主要负责人组织和参与记录的，扣5分。 2机构和职责（权重2.2主要负责人（303.主要负责人应定1.每月组织召开安全生产查资料： 扣分≥10分①未定期召开专题会议A级要素 0.1） 分） B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 的，扣10分； ②本年度内少一次专题会议的，扣2分； ③未形成会议记录或纪要的，扣5分； ④本年度内少一次会议记录或纪要的，扣2分。 ①无值班（带班）制度的，扣10分； ②值班（带班）制度不符合要求的，扣5分； ③无值班（带班）记录的，扣5分； ④值班制度不落实的，扣5分。 ①未制定安全生产目标的，扣5分； ②目标中指标未量化的，扣3分； ③从业人员不了解安全生产方针和目标的，1人次扣1分。 ①未签定责任书的，一个组织扣3分； ②未制定工作计划的，期组织召开安全生专题会议； 会议记录或纪要。 时，否决B级产专题会议。 2.安全生产专题会议有会询问： 要素。 议记录或纪要。 主要负责人及有关人员。 1.库区日常要有24小时专人值班； 2.重要节假日要有负责人4.落实日常专人值2机构和职责（权重2.2主要负责人（30带班。 班、重要节假日负0.1） 分） 责人带班制度。 查资料： 值班带班制度和记录。 查现场： 库区专人值班情况。 1.主要负责人组织制定企业安全生产目标； 1.结合企业实际，2.从业人员了解企业的安2机构和职责（权重2.3安全生产目标制定文件化的安全全生产方针和目标； 0.1） （10分） 生产目标。 3.形成文件化材料。 查资料： 安全生产目标文件。 询问： 安全目标了解情况。 2.各级组织签订安1.各级组织签订安全生产查资料： 2机构和职责（权重2.3安全生产目标全生产目标责任书目标责任书； 1.安全生产目标责0.1） （10分） 和制定安全生产工2.各级组织制定安全生产任书和工作计划； A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 一个组织扣3分； ③没有考核记录的，扣5分。 ①分管安全负责人职责不明确的，扣10分； ②安全管理部门职责不明确的，扣8分； ③安全管理人员职责不明确的，扣5分； ④上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 ①其他相关部门安全职责不明确的，扣5分； ②仓库保管员、守护员和驾驶员、押运员安全职责不明确的，一处扣5分； ③上述人员对其安全职责不清楚的，1人次扣3分。 ①未建立考核机制的，扣10分； ②无考核记录的，扣5作计划，并考核落工作计划； 2.考核记录。 实情况。 3.对各级组织安全生产目标责任和工作计划落实情况定期考核。 1.明确分管安全负责人的安全职责； 2.明确各级安全管理部门1.明确分管安全负的安全职责； 2机构和职责（权重2.4安全管理职责责人、安全管理部2.明确每个安全管理人员0.1） （30分） 门和人员的安全职的安全职责。 责。 查资料： 安全生产责任制文件。 询问： 安全管理部门的人员。 1.明确其他相关部门的安全职责； 2.明确仓库保管员、守护员2.明确其他相关部的安全职责； 2机构和职责（权重2.4安全管理职责门和人员的安全职3.明确危险货物运输车辆0.1） （30分） 责。 驾驶员、押运员的安全职责。 查资料： 安全生产责任制文件。 询问： 仓库保管员、守护员等有关人员。 3.建立安全生产责1.建立安全生产责任制考查资料： 2机构和职责（权重2.4安全管理职责任制考核奖惩机核机制； 安全生产责任制考0.1） （30分） 制。 2.对有关人员进行定期考核制度和考核、奖A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 分； ③未落实奖惩制度的，扣5分； ④从业人员不了解考核和奖惩制度的，1人次扣1分。 ①未建立安全生产费用管理制度的，扣10分； ②安全生产费用提取不符合规定的，扣5分； ③安全生产费用使用不符合规定的，扣5分； ④未缴纳风险抵押金的，扣5分。 ①未参加工伤保险的，扣10分； ②未全员缴纳保险费的，每少1人扣1分。 ①未制定培训计划的，扣10分； ②未明确培训目标和要求的，扣5分； ③培训计划不适应企业需求的，扣3分。 ①未按照计划落实教育核； 惩记录。 3.根据考核结果落实奖惩。 询问： 安全管理人员等。 1.建立和落实安全生产费用管理制度； 2.按照规定数额提取安全2机构和职责（权重2.5安全生产投入1.保证安全生产资生产费用； 0.1） （15分） 金投入。 3.安全生产费用使用去向符合规定； 4.足额交纳企业风险抵押金。 查资料： 1.安全生产费用管理制度； 2.安全生产费用提取和使用帐目； 3.风险抵押金缴纳收据。 依法参加工伤保险，为全体查资料： 2机构和职责（权重2.5安全生产投入2.依法参加工伤保从业人员缴纳保险费。 从业人员交纳保险0.1） （15分） 险。 凭证。 1.制定符合本单位实际的查资料： 扣分≥10分安全教育培训计划； 安全教育培训计时，否决B级3人员和教育培训3.1教育培训管理1.制定教育培训计2.明确安全教育培训目标划。 要素。 （权重0.08） （40分） 划。 和要求。 3人员和教育培训3.1教育培训管理2.组织教育培训。 1.按照教育培训计划认真查资料： A级要素 （权重0.08） B级要素 （40分） 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 培训的，扣5分； ②无教育培训资金投入或无经费支出记录的，扣5分。 ①未取得资格证书的，扣10分； ②未按规定每年进行再培训的，1人次扣2分。 组织实施； 培训记录和经费支3.保证安全教育培训所需出记录。 的资金。 1.主要负责人、分管负责人查资料： 扣分≥10分和安全生产管理人员应按安全资格证书。 时，否决B级照规定接受专门的安全培要素。 训； 2.经考核合格取得资格证书； 3.按规定参加再培训。 1.仓库保管员、守护员、危险货物运输车辆驾驶员、押运员应按有关规定参加安全教育培训； 2.取得相关部门颁发的资格证书； 3.按照规定定期接受教育培训。 查资料： 扣分≥10分相关人员资格证和时，否决B级教育培训档案。 要素。 查现场： 有关人员是否持证上岗。 1.企业主要负责人、分管负责人和3人员和教育培训3.2人员教育培训安全生产管理人员（权重0.08） （40分） 安全培训和任职资格。 2.仓库保管员、守护员和危险货物运3人员和教育培训3.2人员教育培训输车辆驾驶员、押（权重0.08） （40分） 运员安全培训和上岗资格。 ①无相关资格证或资格失效人员上岗的，一人次扣3分； ②未对相关人员进行定期教育培训的，1人次扣2分。 1.对其他从业人员进行安全教育培训，并经企业考核3人员和教育培训3.2人员教育培训3.其他从业人员的合格后方可上岗； （权重0.08） （40分） 教育培训。 2.从业人员每年应接受再培训。 查资料： 从业人员教育培训记录、档案。 询问： 抽查从业人员。 ①无从业人员安全教育培训记录的，扣10分； ②从业人员未参加培训的，1人次扣1分。 ①未设安全宣传栏的，3人员和教育培训3.3安全文化建设搞好安全生产宣传1.所有从业人员应挂牌上查资料： A级要素 （权重0.08） B级要素 （20分） 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 扣5分； ②宣传栏未及时更新的，扣2分； ③未开展安全宣教活动的，扣3分； ④无相关活动记录的，扣2分。 选址不符合地方相关规划的，扣10分。 教育，把安全文化岗； 有关安全活动记建设融入到企业管2.设置安全宣传栏进行安录； 理工作之中。 全知识和事故案例教育，并查现场： 及时更新； 人员挂牌上岗和安3.定期或不定期举办安全全宣传栏更新情知识宣教活动； 况。 4.安全宣教活动有负责人、有计划、有内容、有记录。 仓库选址符合城乡规划要查资料： 求，避开居民点、学校、工地方相关规划或有4储存设施与运输车4.1选址布局和规模1.选址符合城乡规业区、旅游区重点建筑物、关批文。 辆（权重0.25） （20分） 划要求。 铁路和公路运输线、高压输电线等。 仓库区的外部安全距离符查资料： 合GB50161-2009中表设计图纸。 4储存设施与运输车4.1选址布局和规模2.外部安全距离要4.3.2和4.3.3的规定。 查现场： 辆（权重0.25） （20分） 符合标准要求。 实测外部距离。 1.库区应设立高度不低于查现场： 2m的密砌独立围墙； 查看围墙。 2.围墙与危险性建筑物、构4储存设施与运输车4.1选址布局和规模3.设置符合标准要筑物之间的距离宜为12m，辆（权重0.25） （20分） 求的围墙。 且不得小于5m； 3.仓库外墙四周5m内应设置防火隔离带。 外部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。 ①设计图纸未标注外部距离的，扣10分； ②图纸标注的外部距离与实际不符合的，扣10分。 扣分≥10分①未设置封闭围墙的，时，否决A级扣10分； 要素。 ②围墙与危险性建筑物之间距离不符合要求的，一处扣5分； ③围墙不完整或不符合要求的，一处扣3分； A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ④未设置防火隔离带的，一处扣3分。 1.仓库与值班室的距离符合规定； 2.根据储存的品种种类、危4储存设施与运输车4.1选址布局和规模4.仓库布局合理。 险程度分区设置。 辆（权重0.25） （20分） 查资料： 设计图纸。 查现场： 设计图纸和现场对照。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 ①仓库与值班室的距离不符合规定的，扣10分； ②未进行分区的，扣10分； ③分区不规范的，扣3分。 ①设计图纸未标注内部距离的，扣10分； ②图纸标注的内部距离与实际不符合的，扣10分。 ①运输道路与库房的距离不符要求的，扣10分； ②道路的宽度、坡度以及道路与建筑物之间的距离不符合标准的，一处扣2分。 ①无设计图纸的，扣10分； ②设计单位资质不符合要求的，扣5分； 库区建（构）筑物之间内部查资料： 5.库区内建（构）距离满足GB50161-2009第设计图纸。 4储存设施与运输车4.1选址布局和规模筑物之间内部距离5.3条要求。 查现场： 辆（权重0.25） （20分） 符合标准要求。 设计图纸和现场对照。 1.库区运输危险品的主干道中心线与库房的距离不6.库区内道路的宽应小于10m； 4储存设施与运输车4.1选址布局和规模度、坡度以及道路2.库区内汽车运输的主干辆（权重0.25） （20分） 与库房之间的距离道纵坡不宜大于6%；手推车要符合标准要求。 运输的道路纵坡不宜大于2%。 7.建设项目的工程1.新（改扩）建工程建设项4储存设施与运输车4.1选址布局和规模设计、设计审查和目的设计严格执行GB50161辆（权重0.25） （20分） 竣工验收符合标准的规定； 要求和有关规定。 2.由具有相应资质的单位内部安全距离小于标准要求的，否决A级要素。 查现场： 查库区内道路的宽度、坡度和道路与建筑物之间的距离。 查资料： 扣分≥10分设计单位资质、设时，否决B级计图纸、设计审查要素。 和竣工验收资料。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 进行设计； 3.按照有关规定进行安全设计审查和竣工验收。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③未进行设计审查的，扣5分； ④未进行竣工验收的，扣5分。 仓储能力与经营范围、经营查资料： 一、二级企业仓储能力与经营规模明4储存设施与运输车4.1选址布局和规模8.仓储能力与经营规模相匹配。 查许可范围和销售否决至B级要显不匹配的，扣10分。 辆（权重0.25） （20分） 规模相匹配。 记录。 素。 1.库房的定员、定量、定级符合有关标准要求； 2.1.1级成品仓库单库建筑2面积不宜超过500m，存药量不宜超过10000kg； 1.库房的定员、定4储存设施与运输车4.2库房与建筑结构3.1.3级成品仓库单库建筑量和定级符合标准2辆（权重0.25） （20分） 面积不宜超过1000m，每个要求。 2防火分区不超过500m，存药量不宜超过20000kg； 4.黑火药、引火线仓库单库2建筑面积不宜超过100m，存药量不宜超过5000kg。 查资料： 扣分≥10分查设计图纸。 时，否决B级查现场： 要素。 查库房的标志、建筑面积和存储量。 ①库房定员、定量、定级不符合要求的，一处扣5分； ②仓库的面积和存量过大的，一处扣2分。 1.危险品仓库采用现浇钢查现场： 扣分≥10分筋混凝土框架结构，或采用查仓库的建筑结构时，否决B级2.库房的建筑结构4储存设施与运输车4.2库房与建筑结构钢筋混凝土柱、梁承重结构 和耐火等级。 要素。 和耐火等级符合标辆（权重0.25） （20分） 2.屋盖采用现浇钢筋混凝准要求。 土屋盖，或采用轻质泄压或轻质易碎屋盖； ①仓库的建筑结构、耐火等级低于国家标准的，一处扣5分； ②建筑物的净空高度达不到2.8m的，一处扣3分。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 3.库房的耐火等级不应低于GB50016中二级耐火等级的规定； 4.库房应有适当的净空，室内梁或板中的最低净空高度不宜小于2.8m，并满足采光和通风要求。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1.仓库的建筑面积大于查现场： 2100m（或长度大于18m）时，查仓库的门窗和地安全出口不应少于2个。仓面。 库内任一点至安全出口的距离不大于15m； 2.仓库的门应向外平开，门洞的宽度不宜小于1.5m，不得设门槛。仓库门斗采用外3.仓库的门窗、地4储存设施与运输车4.2库房与建筑结构门斗，且内外两层门均应向面等要符合标准要辆（权重0.25） （20分） 外开启。仓库的门宜为双求。 层，两层门均应向外开启； 3.仓库的窗宜设可开启的高窗，并应配置铁栅和金属网。在勒脚处宜设置可开关的活动百叶窗或带活动防护板的固定百叶窗。窗应有防小动物进入的措施； 4.仓库的地面应符合仓库的门、窗、地面的设置和形式，一处不符合要求的，扣3分。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 GB50161第8.5.5条的规定。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1.1.1级建筑物应设置防护查现场： 屏障； 查防护屏障。 4储存设施与运输车1.防护屏障应符合4.3安全设施（20分） 2.防护屏障建设符合辆（权重0.25） GB50161的要求。 GB50161的要求。 扣分≥10分①1.1级库房未设置防时，否决A级护屏障的，扣10分； 要素。 ②设置防护屏障不符合标准要求的，一处扣3分。 ①应设置而未设置防雷设施的，一处扣5分； ②未定期检测的，一处扣3分。 ①未设置导静电设施的，一处扣3分； ②未定期检测的，一处扣2分。 ①发现一处无防潮、通风设施的，扣2分； ②发现一处无温（湿）度检测记录的，扣2分。 1.仓库防雷设计符合《建筑查资料： 扣分≥10分物防雷设计规范》GB50057防雷设施的检测报时，否决A级4储存设施与运输车2.防雷设施符合标4.3安全设施（20分） 的有关规定； 告。 要素。 辆（权重0.25） 准要求。 2.防雷设施定期检测合格。 查现场： 查防雷设施。 1.仓库入口处应设置人体查现场： 扣分≥10分4储存设施与运输车3.防静电设施符合静电指示及释放仪； 查导静电设施。 时，否决B级4.3安全设施（20分） 辆（权重0.25） 标准要求。 2.人体静电指示和释放仪要素。 至少每半年检测一次。 1.库房地面做防潮处理，或查现场： 铺设≥20cm高的垛架； 温（湿）度检测装4.仓库内配备可靠2.库房内有温度计、湿度置和通风防潮设4储存设施与运输车的温（湿）度检测4.3安全设施（20分） 计，每天对库房内的温度、施。 辆（权重0.25） 装置，采取必要的湿度进行检测记录，并做好防潮措施。 库房通风、防潮处理，或安装除湿设备。 4储存设施与运输车5.采用可靠的自动1.库区应设置视频监控系查现场： 未设置视频①视频监控系统不符合4.3安全设施（20分） 辆（权重0.25） 监控技术，全天候统，系统的构成应符合相关查监控设备安装和监控系统的，标准要求的，一处扣5A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 否决A级要分； 素。 ②视频监控系统不能良好运行的，扣5分。 监测监控库房库区规范的规定； 运行情况。 动态等。 2.库区视频监控设计，电气设备选型、线路技术要求及敷设方式等均应符合GB50161的规定。 1.专人负责管理安全设施； 查资料： 2.定期检查和维护安全设安全设施检查、维施，并建立相关记录。 护记录。 6.安全设施专人负查现场： 4储存设施与运输车4.3安全设施（20分） 责管理，定期检查查安全设施的完整辆（权重0.25） 和维护。 性。 ①无专人负责管理安全设施的，一项扣2分； ②未建立安全设施维护检查记录或未进行定期检查和维护的，一项扣2分； ③现场安全设施不符合完整性要求的，一处扣2分。 ①未设置消防设施的，扣10分； ②无充足可靠水源的，扣10分； ③未按照规定配备消防器材的，一处扣3分。 1.设置必要的消防设施，并查现场： 符合有关规定； 1.设置必要的消防4储存设施与运输车2.有充足可靠水源； 查消防设施和器4.4消防（15分） 设施，配备足够的辆（权重0.25） 3.配备相应的消防器材。 材。 器材。 1.库区应设置火灾自动报查现场： 未设置火灾火灾报警系统不符合相警系统； 查火灾报警系统。 报警系统的，关要求的，一处扣3分。 4储存设施与运输车2.设置火灾报警系4.4消防（15分） 2.库区火灾自动报警设计，否决A级要辆（权重0.25） 统。 电气设备选型、线路技术要素。 求及敷设方式、防雷接地均A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 应符合GB50161的规定。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1.仓库采用合格的防爆电查资料： 扣分≥10分电气设备不合格或设置气产品； 查电器设备的合格时，否决B级不符合要求的，一处扣2.仓库不宜设置接插装置。证。 要素。 3分。 4储存设施与运输车1.电气设备符合标4.5电气设施（15分） 当确需设置时，应选择相应查现场： 辆（权重0.25） 准要求。 防爆型、插座与插销带连锁查仓库电器设备。 保护装置，并满足断电后插销才能插入或拔出的要求。 1.不应在仓库所架设临时查现场： 性的电气设施； 查库区的电力和照2.仓库电气线路采用穿钢明线路。 2.仓库电力和照明管敷设；电气线路严禁采用线路符合标准要绝缘电线明敷或塑料管敷求。 设； 3.黑火药库房的线路，采用铜芯金属铠装电缆埋地敷设。 ①库区铺设电力的照明线路的，一处扣3分； ②在库区架设临时电气设施的，一处扣3分； ③电气线路未采用穿钢管铺设的，扣3分； ④黑火药库房电气线路未按规定铺设的，扣4分。 ①与本库区无关的电气线路和通信线路穿越、跨越库区的，扣10分； ②发现一处架设线路和通信线路不符合要求的，扣3分。 1.与本库区无关的电气线查现场： 扣分≥10分路和通信线路严禁穿越、跨查室外线路的架设时，否决B级越库区； 情况。 要素。 4储存设施与运输车3.库区外线路的架2.与本单位无关的10kV及4.5电气设施（15分） 辆（权重0.25） 设符合标准要求。 以下电力架空线路和通信架空线路与仓库外墙的水平距离不应小于35m； 3.本单位l0kV及以下的高A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 压线路宜采用埋地敷设。当采用架空敷设时，其轴线与1.1级仓库外墙的水平距离不小于35m；与1.1级仓库外墙的距离不小于50m，与1.3级仓库外墙的距离不小于杆高的1.5倍； 4.本单位1kV以下的电气线路和通信线路时，其轴线与1.1级、1.3级仓库外墙的距离不应小于电杆高度的1.5倍，与储存黑火药仓库外墙的距离不应小于35m； 5.库区不应设置无线通信塔，无线通信塔与围墙的距离不小于100m。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1.运输车辆要为危险物品运输车； 2.车况保证良好； 3.安装使用具有行驶记录4储存设施与运输车运输车辆要符合标4.6运输车辆（10分） 功能的卫星定位装置； 辆（权重0.25） 准要求。 4.运输车辆进入库区应带防火罩。 查资料： 查有关运输车辆的材料。 查现场： 查库区内运输车辆车况。 ①使用非危险品运输车辆运输的，扣10分； ②未能保证车况良好的，扣10分； ③车辆未安装使用具有行驶记录功能的卫星定位装置的，扣10分； ④车辆在库区未带防火罩的，扣5分。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 扣分项 ①标识不符合要求的，一处扣2分； ②标识与图纸标注不一致的，一处扣2分； ③库区内应设置未设置车辆限速、禁行标志的，一处扣2分； ④仓库未画标识堆码线的，一处扣2分； ⑤标识堆码线不全的，一处扣1分。 库区内道路路面一处未硬化的，扣10分。 ①库区整体环境不整洁，扣10分； ②少数场所不整洁的，一处扣2分。 ①未建立本单位员工、外来人员、车辆出入库区登记簿的，少一个扣10分； ②发现登记记录与现场实际不相符的，1人（车）次扣2分。 ①未按规定设立值班室1.库区内应设置车辆限速、查现场： 禁行标志； 查仓库标识牌以及2.库房标识内容应包括库通道、地面、墙面房名称、编号、危险等级、标识线。 定员、定量、建筑面积和责5仓储管理（权重1.库区库房标识符5.1库区环境（15分） 任人； 0.15） 合标准要求。 3.仓库通道、地面、墙面应标识符合标准要求的堆码线。 5仓储管理（权重2.库区道路路面应库区道路路面应全部硬化。 查现场： 5.1库区环境（15分） 0.15） 硬化。 道路硬化情况。 库区各个场所环境整洁。 查现场： 5仓储管理（权重3.库区保持环境整库区现场环境。 5.1库区环境（15分） 0.15） 洁。 1.严格执行本单位员工和外来人员出入库区登记制度； 5仓储管理（权重5.2库区安全管理1.人员、车辆出入3.严格执行车辆出入库区0.15） （25分） 应严格登记。 登记制度。 查资料： 扣分≥10分值班记录和登记时，否决B级薄。 要素。 查现场： 登记记录与现场相符情况。 5仓储管理（权重5.2库区安全管理2.严格库区值班和1.库区设立值班室和值班查资料： A级要素 0.15） B级要素 （25分） 标准化要求（C级要素） 巡查。 达标标准 人员； 2.值班守卫人员定时在库区内巡查； 3.仓库保管员定期在仓库内巡查； 4.经营黑火药的企业，黑火药仓库要实行双人双锁管理。 评审方法 查值班人员配备文件，值班守卫和仓库管理人员巡查记录。 查现场： 查现场值班人员到位情况。 评审标准 否决项 扣分项 或值班人员的，扣10分； ②无值班守卫人员和仓库保管员巡查记录的，扣10分； ③巡查记录不全的，少一天扣3分； ④经营黑火药的企业未实行黑火药仓库双人双锁管理的，扣10分。 ①无机械设备维护保养记录和临时动火作业记录的，扣10分； ②设备维修和动火作业不符合要求的，一次扣3分。 1.带电设备的维修应按查资料： GB/T 13869的要求进行，应查设备维修记录和由具有电工作业资格的专动火作业记录等。 人负责维修保养，非电工作业人员不应从事任何电工作业； 5仓储管理（权重5.2库区安全管理3.检修和动火作业2.进行设备维修需临时使0.15） （25分） 管理 用明火或从事易产生火花作业时，应制定安全措施，由企业有关负责人审查签发动火作业证，经现场管理人员检查符合要求后方可动火作业，动火作业过程中应有专人进行现场监护。 5仓储管理（权重5.3装卸与搬运要求装卸与搬运作业应1装卸、搬运过程中应轻拿、查现场： ①装卸黑火药、引火线、A级要素 0.15） B级要素 （20分） 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 有药半成品时，进入库房的人员超过2人，装卸成品，库房内超过8人的，扣10分； ②有使用铁撬等铁质工具的，扣10分； ③有碰撞、拖拉、抛摔、翻滚、摩擦、挤压等行为的，扣10分； ④在库内进行开箱作业的，扣10分。 扣分≥10分①未按产品危险等级分时，否决A级库储存的，扣10分； 要素。 ②不同危险等级产品混存的，扣10分； ③未按产品品种进行分类储存或存放的，一处扣2分； ④收缴的非法、假冒伪劣及残损产品未专库存放的，扣10分； ⑤不合格、过期等产品未分库或分区存放的，一处扣2分。 有超量储存 符合相关安全要求 轻放，不应有拖拉、碰撞、查装卸作业是否符抛摔、用力过猛等行为； 规定。 2.装卸应单件装卸，不得使用铁撬等铁质工具。装卸黑火药、引火线时，进入库房的人员不超过2人，装卸成品，库房内不超过8人； 3.禁止在库内进行开箱作业。 1.按产品危险等级分库储查现场： 存，禁止将应存放在1.1级查库存。 仓库的产品存放在1.3级仓库； 2.按产品品种进行分类储存或存放； 5仓储管理（权重5.4产品储存要求1.产品应分类、分3.应专库或库内专区，存放0.15） （20分） 库储存。 不合格产品、过期产品及从零售点回收产品； 4.应专库存放收缴的非法产品、假冒伪劣产品及残损产品。 5仓储管理（权重5.4产品储存要求2.库内产品储存限禁止超量储存。 查现场： A级要素 0.15） B级要素 （20分） 标准化要求（C级要素） 量要求。 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 查库内产品储存情的否决B级要况。 素。 ①堆垛间未留有符合要求的通道的，一处扣3分； ②堆码超高的，一处扣3分； ③堆码方式不符合标准要求的，一处扣3分； ④堆码不整齐或未挂牌标识的，一处扣2分。 1.堆垛间应留有检查、清查现场： 扣分≥10分点、装运的通道。堆垛之间查库内产品堆码情时，否决B级的距离不宜小于0.7m，堆垛况。 要素。 距内墙壁距离不宜少于0.45m；搬运通道的宽度不宜小于l.5m； 黑火药堆垛的高5仓储管理（权重5.4产品储存要求3.库内产品堆码要2.烟火药、度不应超过1.0m，半成品与0.15） （20分） 求。 未成箱成品堆垛的高度不应超过1.5m，成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m； 3.仓库的堆码方式符合标准要求； 4.挂牌标识产品名称。 过期、不合格、从零售网点查资料： 回收及残损等产品，要及时查有关记录。 过期、不合格等产5仓储管理（权重5.5处置与销毁（20以妥善方式处理或者销毁。 查现场： 品的处置和销毁要0.15） 分） 查库存。 求。 ①未建立处置和销毁记录或记录不全的，扣10分； ②过期、不合格等产品滞留时间超过半年未妥善处理的，扣5分。 ①未签订合同的，一个批次扣10分； ②合同不规范的，一个扣2分； 1.采购产品时，应与生产企查资料： 扣分≥10分1.有规范的购销合业签订规范的购销合同； 查购销合同。 时，否决A级6经营管理（权重0.2） 6.1采购管理（30分） 同。 2.查验生产企业资质证明，查现场： 要素。 并将安全生产许可证复印查库内产品与购销A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③合同无安全生产许可证复印件的，一个2分； ④库内存有与合同不对应的产品的，扣10分。 件作为购销合同附件； 合同对应情况。 3.购销合同内容应与所采购的产品相一致。 1.采购产品时，应要求产品生产企业提供产品合格证等证明产品质量合格的材料并留存； 2.采购质量合格的6经营管理（权重0.2） 6.1采购管理（30分） 2.产品运达入库时，应认真产品。 验收，并自行抽检或委托机构抽检产品质量。 查资料： 经营含氯酸①产品无合格证明材料查看产品质量合格钾产品的，否的，每个品种扣2分； 证明材料和入库抽决A级要素。 ②产品无入库抽检记录检记录。 的，每个品种扣2分； ③购进不合格产品的，每个品种扣3分； ④购进包装和包装标识不合格产品的，每个品种扣1分。 ①无供货零售点清单的，扣10分； ②无供货零售点许可证复印件的，少一个扣1分； ③未与零售点签订安全责任协议，少一个扣2分。 1.建立供货零售点清单； 查资料： 2.留存零售点零售经营许查零售点清单、零可证复印件； 售点许可证复印件1.明确与有供货关3.与零售点签订安全责任及安全责任协议。 6经营管理（权重0.2） 6.2销售管理（20分） 系零售点的安全责协议，明确安全责任关系。 任。 1.禁止将烟花爆竹产品销查资料： 2.销售行为严格遵售给无相关资质的单位和查流向登记记录和6经营管理（权重0.2） 6.2销售管理（20分） 守法律法规的规个人； 有关监管部门检查定。 2.禁止向零售点销售超出记录。 发现一种违 法违规行为否决A级要素。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 其经营范围的产品； 3.禁止销售不合格产品、过期产品及残损产品。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 1.建立产品流向登记制度，查资料： 扣分≥10分实现流向登记计算机管理； 查看产品流向登记时，否决A级建立符合要求的产2.产品流向登记符合《烟花记录。 要素。 6.3产品流向管理品流向登记制度，爆竹流向登记通用规范》查现场： 6经营管理（权重0.2） （30分） 并如实登记产品流（AQ4102-2008）要求； 查仓库核对流向记向。 3.产品流向登记记录符合录。 实际产品购销情况。 1.有与配送区域范围和配查资料： 配送车辆数送对象数量相匹配的配送查人员、车辆登记量不符合要人员； 及配送销售记录。 求的，一、二1.具备与配送范围2.有与配送区域范围和配级企业否决A6经营管理（权重0.2） 6.4配送管理（20分） 和配送对象相匹配送对象数量相匹配的配送级要素。 的配送能力。 车辆； 3.一级企业自有配送车辆不少于10辆，二级企业自有配送车辆不少于5辆。 1.禁止混载其它货物及人查资料： 员； 政府有关部门检查2.配送过程遵守相6经营管理（权重0.2） 6.4配送管理（20分） 2.禁止超载、超限、超负荷和执法记录。 关法律法规。 运行； 3.禁止超速、违规行驶或驶①未实现流向登记计算机管理的扣10分； ②产品流向登记不符合标准要求的，一处扣5分； ③产品流向登记与实际购销情况不符的，一笔业务扣5分。 ①人员不满足要求的，扣5分； ②车辆不满足要求的，扣5分。 发现一种违 法违规行为否决B级要素。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 入禁行区域。 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ①配送未明确配送产品的种类、数量的，扣10分； ②配送单填写不规范或者收发人员签字不全的，一个扣2分； ③实际配送情况与配送单不符的，一个扣5分； ④超量配送的，扣10分； ⑤配送单位按照规定留存的，扣5分。 ①未定期进行隐患排查的，扣10分； ②未建立排查记录的，扣5分； ③排查记录不全的，一项扣2分。 ①无整改计划或方案的，一项扣2分； ②未落实整改措施、资金和人员的，一项扣5分； ③未明确整改时间、责1.配送单应明确配送产品查资料： 的种类、数量； 查看存档配送单。 2.配送各环节收发人员要签字确认； 3.严格按照配送单上的品种和数量配送； 6经营管理（权重0.2） 6.4配送管理（20分） 3.规范配送行为。 4.每次配送给零售点的产品数量不超过其最大存放限量； 5.配送结束后将配送单留存至少一年。 每半年至少开展一次全面查资料： 的隐患排查，并建立排查记查隐患排查记录。 7隐患治理与应急救7.1隐患排查治理1.定期开展隐患排录，如实记录排查情况。 援（权重0.1） （50分） 查。 1.对隐患和问题进行分析，查资料： 扣分≥10分制定整改计划或方案； 查相关整改和验收时，否决B级7隐患治理与应急救7.1隐患排查治理2.落实隐患和问题2.落实整改措施、资金、人记录。 要素。 援（权重0.1） （50分） 整改。 员，明确整改时间、责任； 3.整改完成后组织验收。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 任的，一项扣2分； ④未组织验收的，一项扣2分。 对确定的重大隐患项目建查资料： 立档案，档案内容应包括： 重大隐患项目档（1）隐患治理方案，包括案。 7隐患治理与应急救7.1隐患排查治理3.建立重大隐患治资金预算情况等； 援（权重0.1） （50分） 理档案。 （2）治理时间表和责任人； （3）竣工验收报告； （4）备案文件。 扣分≥10分时，一、二级企业否决B级要素。 ①未建立重大隐患项目档案累的，扣10分； ②档案内容不全的，缺一项扣2分。 1.按照有关标准规范辨识查资料： 并确定重大危险源； 查是否建立重大危2.建立健全重大危险源档险源档案。 1.参照有关标准规案； 7隐患治理与应急救7.2重大危险源管理范辨识并确定重大3.定期对重大危险源进行援（权重0.1） （20分） 危险源，建立重大风险评价，并报安全监管部危险源档案。 门备案。 ①未辨识并确定重大危险源的，扣10分； ②未建立重大危险源档案的，扣10分； ③未定期对重大危险源进行风险评价的，扣5分； ④未报相应安全监管部门备案的，扣5分。 ①未对重大危险源设置安全监控报警系统的，扣10分； ②对重大危险源的设施未定期检查、检验的扣5分； 1.按照有关规定设置电视查资料： 扣分≥10分监控和报警系统。 查重大危险源定期时，否决B级2.按照有关规定对7隐患治理与应急救7.2重大危险源管理2.对重大危险源的设施定检查记录。 要素。 重大危险源设置安援（权重0.1） （20分） 期检查、检验，并做好记录。 查现场： 全监控报警系统。 重大危险源监控报警系统。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ③无检查、检验记录的，一次扣3分。 1.编制符合标准要求的应查资料： 扣分≥10分急救援预案； 查急救援预案。 时，否决B级2.建立应急救援队伍，并明要素。 7隐患治理与应急救1.制定事故应急救7.3应急救援（20分） 确职责。 援（权重0.1） 援预案。 ①未编制应急救援预案的，扣10分； ②应急救援队伍明确职责不明确的，扣5分； ③应急救援预案不符合标准要求的，一处扣2分。 ①未定期进行应急演练的，扣10分； ②演练后未对演练效果评价的扣5分； ③无应急救援演练记录的，扣3分。 ①未将应急预案报当地安全监管部门及其他相关部门备案的，扣10分； ②应急预案备案不全的，少一个部门扣3分； ③未通报当地应急协作单位的，扣5分。 ①未设置固定报警电话的，扣10分； 1.每年至少组织一次应急查资料： 演练； 查演练记录。 2.定期进行应急演7隐患治理与应急救3.演练后及时进行演练效7.3应急救援（20分） 练，评价总结演练援（权重0.1） 果评价，并形成记录。 效果，并形成记录。 1.将应急预案报当地安全查资料： 监管部门及其他相关部门查是否有备案记录3.应急救援预案应备案； 和协作单位收到预报当地安全监管部7隐患治理与应急救2.通报当地应急协作单位。 案的回执。 7.3应急救援（20分） 门及其他相关部门援（权重0.1） 备案，并通报当地应急协作单位。 7隐患治理与应急救4.按国家有关规1.建立应急通讯网络，保证查资料： 7.3应急救援（20分） 援（权重0.1） 定，建立应急通讯应急通讯网络的畅通； 查应急救援器材台A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 ②报警电话不能保证畅通的，扣5分； ③未配备足够的应急救援器材的，扣5分； ④应急救援器材不完好的，一处扣3分。 ①未明确事故报告和事故调查处理程序的，一项扣5分； ②未明确责任部门的，一项扣5分； ③未按照规定及时、如实报告事故的，扣10分； ④从业人员不了解事故报告程序的，一人次扣1分。 ①未按规定成立事故调查组的，扣10分； ②未按“四不放过”原则进行事故调查处理的，扣10分； ③未落实事故整改和预防措施的，扣5分； ④未及时提交事故调查网络，配备足够的2.根据可能发生的事故类账。 应急救援器材，并型配备足够的应急救援器查现场： 保持完好。 材； 查应急救援器材完3.应急救援器材保持完好。 整性。 1.明确各类事故报告和调查资料： 查处理程序； 查事故管理制度。 2.明确各类事故报告和调询问： 查处理的责任部门； 从业人员是否了解1.明确事故报告和3.按照国家有关规定及时、事故报告程序。 7隐患治理与应急救7.4事故管理（10分） 处理程序、责任部如实向有关部门报告事故。 援（权重0.1） 门、责任人。 2.未造成人员伤亡1.按规定成立事故调查组； 查资料： 的一般事故，或县2.按“四不放过”原则进行查事故管理档案。 级人民政府委托企一般事故的调查和处理； 询问： 7隐患治理与应急救业负责组织调查的3.落实事故整改和预防措有关管理人员和作7.4事故管理（10分） 援（权重0.1） 事故，企业应按规施； 业人员。 定成立事故调查组4.按时提交事故调查报告； 组织调查，按时提5.向全体从业人员通报事交事故调查报告。 故原因、事故教训等内容。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 报告，扣3分； ⑤相关人员不清楚事故调查要求的，一人次扣2分； ⑥从业人员不了解事故原因、教训等内容的，一人次扣2分。 1.建立主要负责人牵头的查资料： 自评机构； 评价方案和评价报2.制订自评方案； 告。 3.每年至少进行1次全面自8绩效评定与持续改全面评价安全生产评； 8.1绩效评定（50分） 进（权重0.04） 标准化开展情况。 4.形成自评报告，并报县级安全监管部门和评审组织单位备案。 ①未明确主要负责人牵头的自评机构的，扣10分； ②未制订自评方案的扣5分； ③评价内容不全面的，少一项扣2分； ④未形成自评报告或自评报告未按要求备案的扣5分。 ①未制订改进工作计划的，扣10分； ②未明确改进对策和措施的，扣5分； ③未落实责任分工的，扣5分； ④未完善安全生产工作目标和考核指标的，扣1.分析存在的问题和不足，查资料： 制订改进工作计划； 查改进工作方案。 根据自评结果制订2.明确改进对策和措施，落8绩效评定与持续改改进工作计划，明实责任分工； 8.2持续改进（50分） 进（权重0.04） 确改进措施，持续3.完善安全生产工作目标改进、完善、提高。 和考核指标； 4.修订完善相关规章制度和操作规程。 A级要素 B级要素 标准化要求（C级要素） 达标标准 评审方法 评审标准 否决项 扣分项 5分； ⑤未及时修订完善相关规章制度和操作规程的，少修订一项扣2分。