1 目的
规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和品质检验有据可依。 2 适用范围
适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 3 定义
样品：由公司授权人员(工程、品管、业务)签发或客户提供的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 4 权责 4.1 工程部
4.1.1 负责供应商样品(及变更部件)的确认、承认、测试测量和签样。 4.1.2负责新产品自制部件样品(及变更部件)的确认、承认、测试测量和签样。 4.1.3 负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签样。 4.1.4 负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 4.1.5 负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
4.1.6 负责生产样品、工艺样品、限度样品等样品确认及签样。 4.1.7 负责工程样品档案的建立，保存管理。
4.1.8 负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 4.2 品管部
4.2.1 负责已量产机种提供客户样品的检验。
4.2.2 负责协助工程部对新产品样品，材料的可靠性测试。 4.2.3负责重要客户生产订单自留样样品的确认、会签。 4.2.4负责已量产机种移模产品样品的确认，签样。 4.2.5 负责部门内样品的使用，借出归还和有效周期的管理。 4.2.6 负责质量样品档案的建立，保存管理。 4.3 业务部
4.3.1 负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 4.3.2 负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 4.3.3负责外购件/OEM产品样品确认及签样。 4.3.4负责重要客户生产订单留样样品的确认及签样。 4.3.5负责丝印样板的确认及签样。
4.3.6 负责外购包装纸箱类材料样品的确认及签样。 4.4 采购部
4.4.1 负责供应商提交样品信息要求的沟通，样品的获取。
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4.4.2 负责向相关部门（工程部/品管部/业务部等）送交供应商提交的样品。 4.4.3负责外购原材料、外购件OEM产品签核样品的分发。 4.4.4负责成品样品外购原材料的采购。 4.5 生产部
4.5.1负责自制部件样品冲制。
4.5.2负责客户需求的已量产机种成品样品制作。 4.5.3负责丝印样品制作，样板档案建立，样板保存管理。 4.5.4负责重要客户内部留样成品制作。
4.5.5负责工序样品或作业指导样品的档案建立，样板保存管理。 5.作业内容 5.1 样品的分类：
5.1.1 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品)
5.1.2 供应商原材料样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产、检验和本公司工程、进料品质检验和追溯时的参考依据。
5.1.3 自制样品：指由本公司自制部件工程部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.1.4 外购件/OEM产品样品：指为扩充本公司产品线，又非本公司制程生产，委托其他厂家生产或直接购买的产品，由业务部门确认签发的样品，供品质检验参考依据使用。
5.1.5 自留客户订单样品：指新机种批量、或重要客户(系统商、大客户、品质要求较高等客户)，订单批量生产前，由客户确认签发、或对应业务负责人，工程部、品管部确认会签的样品，供生产，品质检验参考依据使用。 5.1.6 工艺样品：指由工程部或业务部确认签发的，用于生产工艺作业指导参照的样品，如工序样品、结构装配样品、丝印样品等。
5.1.7 临时样品/限度样品：因材料未正式承认前或存在轻微瑕疵不能正式承认，急需生产使用的，由工程部确认签发的样品；或因生产异常、来料异常时与客户样品或正式承认样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部、品质部认可可让步接收的样品。 5.2 样品的获取、流转及管理： 5.2.1 客户样品(外部样品)：
新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由业务部，工程部与客户沟通确认样品的要求信息（包括样品的实物、数量、种类、型号、其它实配件、测试件、产品图纸），或参考市场同类产品开发购得的其他厂商的样品。 客户样品(外部样品)由工程部负责保管，并建立《样品清册》。 5.2.2 供应商原材料样品：
5.2.2.1 采购部根据工程部、业务部产品的需求，或开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部将我司产品规格及品质要求传递给供应商，要求供应商附承认书送样品进行确认。
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5.2.2.2采购部接到上述供应商的承认书或材料样品（至少5套以上）时，转给工程部进行确认。工程部进行样品检测，包括材料的适配动作，适时可安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。
5.2.2.3工程部应将对样品的确认与测试记录在《样品测试报告》上，工程部确认若OK，须完成供应商承认书及样品的签核，样品上应贴好经签署的《样品承认标签》，并将承认书及样品转给采购，由采购负责分发，工程部一份，采购部一份，品管部两份，供应商一份，各收到样品的部门负责保管，并建立《样品清册》。若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，并以邮件方式或其他书面方式告知采购部承认样品不合格问题点，由采购部与供应商对接改善后重新送样，直到OK。
5.2.2.4经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程变更》交客户承认签样。 5.2.2.5 外购原材料其中包装纸箱类样品由业务部进行确认及签样，作业流程同上述。
5.2.2.6当特殊样品(如颜色样板)的保管存放受到温湿度、光度等储存条件的限制，工程部和品管部应在《样品清册》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重新提交并承认。 5.2.3 自制样品：
新产品或变更的产品在导入时/量产过程中，因生产和品质检验需求或用于追溯的样品，由生产部安排规格及品质要求进行制作，工程部负责确认（包括结构，功能、颜色、性能等），确认OK后进行签样，样品上应贴好经签署的《样品承认标签》， 工程部自行保留一份，分发一份交由品管部负责保管，保管部门需建立《样品清册》。 经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程变更》交客户承认签样。 5.2.4 外购件/OEM产品样品：
5.2.4.1业务部跟据公司产品线扩充的需求，将需要外购产品的规格等信息提交给采购部，由采购部寻找合适供应商，并将产品规格及品质要求传递给供应商，要求供应商送样品进行确认。
5.2.4.2采购部收到供应商外购件样品，转给业务部进行确认(必要时业务部可要求工程部协助外购件性能及工程的确认)，若确认OK，对样品进行签样，样品上应贴好经签署的《样品承认标签》，并将样品转给采购部，由采购部负责分发给品管部保管，品管部需建立《样品清册》。 若确认NG，业务部将该外购供应商提供的样品退还给采购部，并以邮件方式或其他书面方式告知采购部承认样品不合格问题点，由采购部与供应商对接改善后重新送样，直到OK。
5.2.5自留客户订单样品：
新机种、大客户、系统商、品质要求较高等客户，订单批量生产之前，由业务部下样品客需，生产部依照客需制作成品样品，再交由品管部确认后，然后交由业务部负责跟单再次确认，最后由负责该客户具体的业务负责人确认样品，新产品样品需工程部确认，重点客户需业务部提交样品给客户确认签核并返回，确认OK后，样品上应贴好经签署的《样品承认标签》，转交品管部负责保管，用于生产及品质检验参照，保管部门需建立《样品清册》。 5.2.6工艺样品：
用于指导自制件生产作业的样品，如产品工序的顺序、结构装配的重点、安装位置、印刷位置等等，由生
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产部负责样品制作，交由工程部负责确认并签样，其中丝印样板交由业务部负责确认并签样，并在样品上应贴好经签署的《样品承认标签》，返还给生产部负责保管，保管部门需建立《样品清册》。 5.2.7 临时样品/限度样品：
5.2.7.1因外购原材料或自制件未正式承认前或存在部分瑕疵不能正式承认(包括结构、功能、外观、色差等)，急需生产使用的，由工程部负责确认并签样，样品上应贴好经签署的《样品承认标签》，交品管部负责保管。 5.2.7.2因生产异常、来料异常时与客户样品或正式承认样品存在差异时(包括结构、功能、外观、色差等)，经客户认可暂时接收，或因生产需求由工程部、品管部认可可让步限度接收，视情况由工程部或品管部确认并签样，样品上应贴好经签署的《样品承认标签》，交品管部负责保管。
5.2.7.3临时样品/限度样品需注明限度接收内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限达到需求时，此样品由品管部作报废处理。
5.2.7.4临时样品/限度样品由品管部单独找区域存放，可不用存档记录。 5.3 样品的变更
因变更而重新签发的样品，保管部门需在《样品清册》中进行登录，并将原样品作废处理。 5.4 样品的借用：
5.4.1. 样品作为工程、生产、检验的参考标准，除保管部门正常使用外，其他部门人员需使用用时向样品管理负责人进行申请并登记《样品借出回收登记表》，用后及时归还，不得丢失，损坏，并保证使用完毕归还。 5.4.2. 样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出检查。
5.4.5. 因不慎或其它原因遗失某种样品，应及时向部门负责人汇报，并说明遗失何种样品及遗失原因，并要求相关部门补签样品或采取补救措施。 5.5 样品的保护
各保管部门对签发的样品应放置在合适的位置，分类保存，样品保管人员需做好日常的整理清洁工作。若样品放置闲置较久，可将样品放入包装箱内封存。样品过期或机种淘汰，对应的样品应清理出作废处理，同时做好《样品清册》 的更新。 6 相关文件 6.1 《工程变更》 7 相关记录 7.1 《样品承认标签》 7.2 《样品清册》
7.3 《样品借出回收登记表》
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