安全生产风险分级管控与隐患排查治理
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实施方案
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******有限公司
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为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号以及《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10号等相关文件，按照公司安委会统一部署，结合公司实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，做好企业安全生产的长效运行机制，特制订本实施方案。
本方案适用于公司的风险管控和隐患排查治理两个体系建设的风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。
一、目标
年 月 日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。
*月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。
二、编制标准和依据
《安全生产风险分级管控体系通则》DB37T 2882—2016。 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37T2883—2016。 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）。
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《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》鲁安发[2016]16号。
《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》鲁安办发〔2016〕10号。
《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号。
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。 三、组织机构
为加强“两个体系建设”工作的组织与领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组 长：企业主要负责人 副组长：分管负责人或安全负责人
成 员：企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员
具体分工（职责）
1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。
2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。 3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，
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负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。
四、实施步骤与进度安排
（一）动员部署与培训学习阶段 （月 日至 月 日） 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：公司聘请外部人员（XX中介公司或XX专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。
第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段（月 日至 月 日） 1、编制体系作业指导书。
编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”
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2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。
具体任务：由XX完成设备设施的统计工作；XX完成作业活动的识别与统计工作。
2、确定风险点、辨别危险源
根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。
4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。
5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。
（三）隐患排查治理实施阶段（月 日至 月 日）
1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
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3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。
（四）整理巩固体系成果（月 日至 月 日）
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。
四、保障措施和相关要求
（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。
（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。
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附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
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风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度
序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 安环部、各 部门 ①宣贯公司双体系建设相关文件要求。 成立组织机构 ②建立“两个体系建设”组织领导机构；确定小组成员职责。 1. 2. 双体系全员培训 ①根据年度培训计划的安排，下达双体系培训的通知。 ②结合企业实际及安全管理现状，分为管理人、在岗全体员工两个层公司全部人员（至少）学习双次分别进行双体系建设工作标准、体系。培训、文件发放等。 工作程序、方法等内容的培训，留存培训记录及相关课件资料。 ③对管理人、在岗员工进行双体系培训摸底考试，存留资料。 编制双体系创建实施方案。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。 按照标准要求，对风险点进行排查。 对企业所有作业活动进行分析，列出清单，并明确工作步骤。 编制实施方案。 依据通则和细则要求，构建两个指南。 安环部、双知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。 体系领导小组 3. 编制双体系实施方案 编制两个指南 排查风险点 制定《作业活动清单》 明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。 解决开展双体系工作的“技术标准” 4. 5. 双体系领导按要求实施。分工，落实到人。 建立企业风险点排查档案。 6. 按要求实施。 根据个岗位符合实际生产情况 小组 精彩文档
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序号 7. 步骤 制定《设备设施清单》 工作内容 对企业所有设备设施进行分析，列出《设备设施清单》 根据《作业活动清单》、《设备设施清单》，对公司所有的设备设施和作业活动进行危害辨识。作业活动采用工作危害分析法(JHA)进行辨识；设备设施采用安全检查表（SCL）法进行危害辨识。 实施方式 工作要求 依据各部门生产需求详细辨识 完成时间 责任单位 8. 辨识危险源 运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。 建立企业危险源辨识清单 各部门 9. 风险评价 ①用风险矩阵LS法对辨识出的危险源进行风险评价。 按要求实施。 ②填写《工作危害分析评价记录》《安全检查表分析评价记录》。 ①对危险源风险评价的基础上逐一制定风险控制措施。 ②划分风险控制层级，合理确定各级风险的管控层级，分为公司级、部门级、车间级和班组级4级。 ③危险源风险评价后编制风险分级管控清单，即《作业活动风险分按要求实施。 级管控清单》、《设备设施风险分级管控清单》、《职业病危害风险清单》。 ④将风险分析管控信息汇总、评审、修订、审核、经企业负责人周总发布，实现信息有效传递。 建立安全风险和职业病危害风险公告栏和安全警示标志、监测或预按要求实施 建立危险源辨识、风险评价信息表。 10. 制定风险管控措施 按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。 11. 风险告知 建立明确的风险分级控制信息一览表。 精彩文档
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序号 步骤 警设施 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 12. ①根据公司制定的风险控制措施和基础安全管理要求，编制《生产现场类隐患排查清单》、《基础管理类隐患排查清单》和《职业病隐患排查清单》。 ②制定《山东一飞药业有限公司隐组织相关部门和单位开展全面实施隐患排查 患排查计划》排查范围、排查方式、排查。 类别组织级别排查周期检查人等内容根据计划，展开排查。 ③各组织按要求组织隐患排查，对排查出的隐患进行评估分级及时准确地填写《隐患排查记录》 ①通报隐患信息、下发隐患整改通知。将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。 ②对隐患整改责任单位制发《隐患按照隐患治理整改通知书》，对措施建议、完成流程实施治理 期限等提出要求。 ③隐患存在单位对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。编制《隐患整改记录》 ④隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理 按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表 13. 根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。 自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。 精彩文档
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序号 步骤 工作内容 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 14. 成果整理 对成果进行阶段性整理、归档、完成“一企一册”阶段性成果。 上报。 15. 持续改进 ①企业适时对双体系运行情况进行评审，编制《风险分级管控体系与隐患排查治理体系 评审记录》、《风险分级管控体系评审报告》、对双体系建设工作及时总结 《隐患排查治理体系评审报告》 ②工艺、设备、人员、法律法规等标准发生变更时，应及时进行风险评价 对双体系推进建设过程存在的问题进行分析，提出改进建议
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六、工作要求
1、强调工作执行，各部门、单位一定要将双体系建设作为重要工作任务进行，根据各自职责，确保在工作要求期限内完成各项双体系建设工作。
2、要求工作要求真务实，双体系建设工作必须与公司实际情况结合，真实反应公司的安全现状。
3、要求工作注意细节，公司各部门、单位的安全风险仔细分析、辨识，不漏掉任何风险。
4、公司各部门、单位成员要密切配合，注重协作，服从组织领导安排。
*******有限公司 2018年7月24日
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