风险分级管控与隐患排查治理管理制度
1目的
为了全面落实安全生产主体责任，切实做好风险分级管控与隐患排查治理工作，提高事故预防能力，最大限度避免各类事故发生，特制订本制度。
2适用范围
适用于泊头市交河康达气体供应站风险辨识管控与隐患排查治理工作。
3引用文件、标准
《中华人民共和国安全生产法》 《河北省安全生产条例》
《沧州市深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》（沧安办【2017】28号）
河北省人民政府2号令《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》
4职责
4.1经理（站长）是本公司风险分级管控与隐患治理的第一责任人，对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。
4.2安全员负责本公司风险分级管控及隐患排查治理工作的具体组织及实施。
4.3公司各部门（岗位）人员是本部门（岗位）风险管控与隐患排查的责任人，负责对本部门（岗位）的风险因素进行辨识、管理和控制，并负责隐患排查及按要求进行整改。
5 风险分级管控 5.1风险点划分
设备设施、场所风险点划分应充分考虑设备设施、部位、场所、区域的功能、结构、事故类型、事故影响范围等因素。操作及作业活动包括工艺调整、设备操作、维护保养等日常作业；非常规的操作及作业主要指停工处理、检维修作业、动火作业等。
5.2风险辨识
风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。按照河北省人民政府2号令的要求每年开展一次全面辨识，并按要求进行专项辨识。
5.2.1全面风险辨识范围 （一）生产工艺和生产技术；
（二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；
（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；
（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为； （五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；
（六）其他可能产生风险的因素。 5.2.2需进行专项辨识的情形
（1）生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化及发生生产安全事故后；
（2）动火、进入受限空间等高危作业实施前。 要根据专项辨识情况及时调整风险管控清单。 5.2.3风险辨识方法介绍
（1）工作危害分析法（JHA）。是一种较细致地分析工作过程中存在危害的方法，把一项工作活动分解成几个步骤，识别每一步骤中的危害和可能的事故，设法消除危害。
工作危害分析步骤：
A.把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用3～4个词说明一个步骤，只说做什么，而不说如何做。
B.对于每一步骤要问可能发生什么事故，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着、碰着；他会撞着、碰着什么东西；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如有毒气体等。
C.识别每一步骤的主要危害后果。 D.识别现有的安全控制措施。 E.进行风险评价。 F提出建议/改进措施。
（2）安全检查表分析（SCL）。是基于经验的方法，是分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患。安全检查分析表分析可用于对场所、设备或操作规程的分析。
SCL分析步骤：
A建立安全检查表，分析人员选择或制定合适的安全检查表。 B针对分析项目，查阅有关法律法规、标准和规定，收集相关事故案例。
C分析者依据现场观察、阅读资料、与操作人员交谈、以及个人的理解，通过回答安全检查表所列的问题，分析系统的设计和操作等各个方面可能与标准、规定不符的情况，及可能导致的后果。
D识别现有的针对分析项目的控制措施。
E进行风险评价。 F提出建议/改进措施。 （3）风险矩阵法
风险矩阵法：是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性（L）和后果（S），辨识、评估者需识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险值（L×S=R，其中：L-代表发生伤害的可能性； S-代表发生伤害后果的严重程度R-代表风险值。）。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。
事件发生的可能性(L)的判定标准
分数 5 偏差发生 频率 本单位多次发生 安全检查 从不按标准检查 操作规程 没有操作规程 有操作规程，但不完善，只是偶尔执行; 有操作规程，比较完善，但只是部分执行 员工胜任程度（意识、技能、经验） 不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 监测、控制、报警、联锁、补救措施 无任何措施，或有措施从未使用 有措施，但只是一部分，尚不完善 防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有有效使用 防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错 防范控制措施有效、全面、充分。 （预防性控制措施和恢复性控制措施） 4 很少按标准检本单位曾查、检查手段单经发生过 一，走马观花地看 本行业发生较多 经常不按标准检查、检查手段一般 3 2 偶尔不按标准行业内不检查、检查手段有完善的操作规胜任，但偶然出差经常发生 较先进、充分、程，但偶尔不执行 错 全面 从未听说过 按检查标准检有详实、完善的操查、检查手段先作规程，而且严格进、充分、全面 执行 高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强） 1
事件后果严重（S）判断标准
影 响 类 严 分 重 别 数 性 5 4 直接损失 （万元） 人员 环境 法规标准 声誉 重伤（急性中毒）、或造成人员死亡 造成部分残疾、职业病 中度伤害，正常工作受到影响 轻微受伤，采取急救措施，不影响工作 无危险 ＞300 100＞300 地区性环境破坏 区域严重污染或收到投诉 区域中等污染但无持续影响 局部轻微污染 无影响 严重不符合国家法律法规 不符合法律法规 不符合行业标准规定 不符合本单位标准规定 完全符合 引起国际主流媒体报道 引起国家主流媒体报道 本省市或行业内影响 本公司内部影响 无影响 3 50＞100 2 1 10＞50 无损失 风险矩阵表
严重性 1 可能性 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 4 8 12 16 20 5 10 15 20 25 2 3 4 5 风险等级划分表
风险等级 低 一般 较大 重大 风险值（R） 1≤R≤8 8＜R≤12 12＜R≤19 20≤R≤25 标注颜色 蓝 黄 橙 红 负责人 部门负责人 部门负责人 主要负责人 主要负责人 5.3风险评价
5.3.1安全生产风险评价方法选择风险矩阵法（LS），对风险进行评价。
5.3.2风险分级及管控
通过风险评价，得出风险等级。根据公司组织机构层级划分，明确对应的风险等级和管控层级。
蓝色：属于低风险或可接受风险，岗位管控。 黄色：属于一般风险，岗位\\班长，需要控制整改。
橙色：属于较大风险，岗位\\班长\\安全员管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
红色：属于重大风险，岗位\\班长\\安全员\\经理（站长）管控，应立即整改，视具体情况决定是否停业整改，需要停业整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
公司经理（站长）每季度至少组织检查一次风险管控措施和管控方案的落实情况。
5.3.3风险控制措施
控制措施的制定包括技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处臵措施。
5.3.4编制风险分级管控清单
在进行风险辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
5.3.5风险告知
风险的告知采取悬挂风险告知牌和风险知识培训等形式进行。风险告知牌包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容。
5.3.6评估
公司每年至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后立即开展评估。评估结果用于指导安全生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
6 隐患排查治理 6.1 建立隐患排查清单
公司展安全生产检查，应当对照风险管控清单，检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。
依据风险管控清单建立事故隐患排查清单，并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容；隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。
6.2事故隐患排查包括定期排查和专项排查。
6.2.1生产经营单位应当按照隐患排查制度要求，定期开展安全生产检查，排查事故隐患。经理（站长）每季度至少组织并参加一次，安全管理部门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。
6.2.2有下列情形之一的，应当开展专项排查：
（一）与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；
（二）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；
（三）停业后需要复工复产的； （四）发生生产安全事故或者险情的；
（五）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织
开展安全生产专项整治活动的；
（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。
6.3公司应当对下列因素开展隐患排查：
6.3.1员工是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；
6.3.2经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；
6.3.3是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；
6.3.4其他可能造成生产安全事故的因素。 6.4公司隐患等级分为一般隐患和重大隐患。
公司对安全生产检查发现的事故隐患，能整改的立即整改，不能立即整改的应当制定隐患整改方案并组织实施，消除隐患。整改方案应当包括以下内容：
（一）治理的隐患清单； （二）治理的标准要求； （三）治理的方法和措施； （四）经费和物资的落实；
（五）负责治理的机构、人员和工时安排； （六）治理的时限要求； （七）安全措施和应急预案； （八）复查工作要求和安排； （九）其他需要明确的事项。
重大隐患整改方案实施前由经理（站长）组织相关负责人、聘请
专家、安全管理人员和具体负责整改人员进行论证，以保证重大隐患整改到位。
7文件记录
《风险分级管控清单》 《事故隐患排查清单》 《隐患治理信息台账》 各层级风险告知卡
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