危险化学品仓库环境管理体系检查表第二组

序号 要素 审核项目 1）与危险化学品库负责人交谈： ◆ 职责是什么？ ◆ 危险化学品种类？ 审核要点和方法 ◆ 仓库中存放危险化学品分布的情况？ 1 4.4.1 了解危险化学品库概况 ◆ 配备了哪些资源（人力、设备） 2）现场审核： ◆ 职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。 ◆ 资源是否到位，是否充足？ 1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工； 2 4.2 对环境方针了解的情况 2）相关方是如何获取环境方针？ 危险化学品库存在哪些环1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考3 4.3.1 境因素和重要环境因素 虑了产品、服务、相关方的环境因素。 2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。 3）环境因素、重要环境因素更新情况。 1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）； 2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，获取渠道是否畅通； 危险化学品库管理中应执3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律4 4.3.2 行哪些相关的法律、法规法规及其他要求； 及其他要求 4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵守的相关法律法规的内容； 5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容； 6）适用的法律法规的更新情况。 1）是否已建立了与危险化1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单； 5 4.3.3 学品库相关的目标和指2）目标、指标制定是否合理； 标，执行和完成情况如何 3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况； 2）查环境管理方案 4）管理方案与目标、指标是否一致； 5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间； 6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实； 7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。 1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识； 2）保管员、司机的上岗证； 查危险化学品库的工作人3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识； 6 4.4.2 员的工作能力及对本岗位4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问的环境重要性的认识 题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。 查与危险化学品库有关的1）抽查“信息交流单” 7 4.4.3 信息交流情况 8 4.4.5 查文件控制情况 2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。 1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容； 2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。 1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施； 2）查记录看是否执行了出入库制度； 3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理； 4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置； 5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无 查运行控制情况， 9 4.4.6 是否控制有效 6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况； 7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）； 8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。 注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存： 21）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。 2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施。 管理规定？有无签订协议？ 3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。 4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。 5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物应单独贮存有阴凉处。 6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸钾等不许与其他物品共查运行控制情况，是否控存，与氧化剂也应隔离。 4.4.6 7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收毒物的设施。 制有效 8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。 9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。 1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防火安全责任人； 2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区； 3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻； 是否有危险化学品库相关4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定了措施并实施； 10 4.4.7 的应急准备的响应措施 5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求； 6）查表关记录，对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况； 7）是否定期对消防应急预案进行了预演。 9 1）查有关记录，危险化学品库的监测项目，监测频次规定和要求是否已明确； 查危险化学品库有关监测2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查），如对性质不11 4.5.1 的情况 稳定、易分解变质的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按GB 18218—2000《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。 12 4.5.2 法律法规符合性评价 查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况。 查不合格、纠正措施、预1）查有关记录，确认有无违章事件或事故，针对发生不合格是否按程序要求及时处置； 13 4.5.3 防措施情况 2）查采取纠正措施、预防措施记录。 是否对危险化学品库实施了内审？有无发现不符合？是否已对不符合项目采取纠正措施并实14 4.5.4 查内审情况 施验证？ 查环境记录、管理评审情环境记录是否清晰，完整？ 15 其他 况

是否有效控制？ 如有重大问题，是否已做为管理评审输入？