☆密 广东省创意展览公司未来三年发展策划书
（仅供内部人员交流与阅读）
撰写人：阮殿华、易三桂、邹皓宇
广东省创意展览公司未来三年发展策划书
时间：二0一0年十一月二十五日
目录
第一部分………………………………………………公司基本概况 （一） 公司结构图 （二） 公司目前情况概述 （三）未来三年发展目标
第二部分………………………………………………市场和行业分析 （一）行业分析 （二）市场分析
第三部分……………………………………………未来三年发展规划 （一）未来发展概要 （二）未来经营计划及策略 （三）公司人员管理
第五部分………………………………………………………财务分析 （一）资金投入图和所占比例结构图 （二）计划用时安排
第六部分……………………………………………………融资规划 （一） IPO方式 （二） 其它
第七部分……………………………………风险控制（附教师评语表）
序言
本策划书的拟定均是按照以下介绍中公司的基本情况而拟定的，如有
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广东省创意展览公司未来三年发展策划书 错误敬请指教，改正，谢谢！
第一部分 公司基本情况
(一) 公司结构图 董事会
广东省创意展览公司未来三年发展策划书 公关部 信息服务部 行政部 财务部 董事长 监事会 总经理 A区域经理 B区域经理 C区域经理 广东省创意展览公司未来三年发展策划书
（二）公司目前情况概述
1、公司目前的主要业务是经营展览场馆租赁，举办商业性质展览会，同时承接一些公益性展览活动；
2、公司2009年实现营业收入 300万，其中场馆租赁所得约270万，其他收入所得为30万。
3、公司目前总资产5000万，其中流动资金4000万，固定资产100万
（三）未来三年发展目标
根据董事会的会议决定，公司在未来3年内必须实现营业收入超1500万，同时在尽可能短的时间内把公司打造为广东省一流企业，在香港H股上市。
企划部 发展部
第二部分 市场和行业分析
第三部分 未来三年发展规划
（一） 未来发展概要
根据目前的国内展会公司发展状况及市场、行业分析来看： ①展会公司收入来源单一，附加值产品未能得到有效的开发利
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用，所以在深度发掘展会资源附加值上存在很大的利润空间；
②展会公司的经营形式仅局限于实体产业部分， 虚拟产业部分还属于盲区，所以今后本公司要尽快抢占虚拟产业市场；
③在大城市展会数量已经趋于饱和，而相反的一些中小城市往往由于经济发展相对落后，未能引起关注，所以发展空间很大，主动做到把展会引向中小城市；
④公司的发展不能仅限于会展方面，应该尝试其他领域的发展，涉足于其他行业，实现公司转型。 （二）未来发展对策 1、未来3年盈利模式
①场馆建设及物业增值盈利模式
场馆本身是会展经济的基础。从场馆建设角度出发，会展 经济最重要的盈利模式是通过周边土地的升值实现投资回报。目前场馆的建设及物业仍是收入的主要来源，在未来要继续实施这一发展模式，扩大投资，提高投资回报额，增加收入。
②产业链增值服务盈利模式
通过向上下游客户即展会组织者和参展商、采购商等提供增值服务获取盈利，通过整合社会化服务资源，积极开发引进与展览、展馆配套的服务项目，包括工程搭建、展具租赁、广告制作发布、餐饮住宿、商务礼仪、旅游票务等，提供增值服务，这样既可以拓宽利润渠道又能满足客户个性化要求，又能形成核心竞争力。
③自办展览盈利模式
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展览机构自办展览集场馆优势、服务优势、本土产业优势为一体，可有效拓宽盈利渠道。根据目前的国际及国内展览公司的财务状况来看，自办展览拥有广阔的利润空间，在会展公司的收入中占绝大份额，如，科隆展览公司展馆95％是自办展，法兰克福展览公司展馆自办展占70％；从经营收入来看，汉堡展览公司70％来自自办展、15％来自客展、另有15％来自会议；意大利米兰展览公司自办展和客展各占50％。（此数据均来自互联网，并未窃取其他公司商业机密，若有侵犯隐私，恕不负责）
④展会电子商务盈利模式
展会网站定位于为会展所有活动与企业提供各种营销服务。。展会电子商务拓展展会宣传、招商、招展渠道，实现实体展会和网络展会的有效互动，网上展会业务的运营重点在网上展会、网络广告、网络信息增值服务、数据库营销等方面，除与传统B2B（淘宝模式）网站类似的赢利方式即广告和收费会员收入外，展会网站还可销售会展的附属产品，如展商名录、会展杂志、会展刊物等
⑤展览会议论坛模式
展会集聚大量人流、信息流，是商家获取信息、进行市场营销的重要场所。展览性会议功能的影响力可彰显展览本身的辐射力。如“广交会区域经济影响研究项目”调查显示，每届广交会参展商在广州举办会议、产品推介会等相关活动的费用总计为1．88亿元，两届合计约3．8亿元，市场容量非常诱人（来自中国新闻网）。可以定期或不定期的举行展会论，例如，像阿里巴巴集团每年举行的“西湖论剑”
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一样既可以提高自身的影响力，同时透过展会能增加额外的巨额收入。
⑥展览场馆和展览公司的资本运作盈利模式
仅靠自身的资本投资是有限的，要想在市场经济的洪流中占有一席地位就必须拓宽资金来源，拥有强大的资金支持才能为公司的发展注入新的活力，推动公司的长久持续发展。通过资本运作可以壮大自身资本实力，同时增强盈利能力。 *各盈利模式在实际操作中对比及优先度：
馆建设产业链增自办展展览会议论展会电子展览场馆场及物业增值服务盈览盈利坛模式 值盈利模利模式 式 模式 商务盈利和展览公模式 司的资本运作盈利模式 优会展经济可以促进及自身1、展会集聚未来发展为公司注势 最重要的公司的经场馆优大量人流、信的主要方入新鲜血盈利模式济增长方势，服务息流，是商家向；适应社液；保持是通过周式转型，优势及获取信息、进会发展的长久可持边土地的带动其他资金优行市场营销主流；拥有续发展的升值实现副业的发势于一的重要场所。 无限的发重要途径 投资回 报 展 身 2、提高展会展空间 影响力 广东省创意展览公司未来三年发展策划书
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劣投资大，周投资面风险大，要求强大的无经验可周期长、广，需要自负盈社会关系及借鉴。 时间及资亏 金的支持 优先度 ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆ 公关能力 各方面要求高 势 期长 2、未来3年各项投入所需达到营业收入：
300400电子商务展览场馆投资及物业增值自办展览展览会以论坛700未来三年收入构成表200
3、在未来三年实现目标的过程中，为适应工作的要求公司将对人员进行调整安排，成立临时的特别行动组，总经理为组长，组织领导此项行动，有关人员及部门安排如下：
企划 部 3人 财发务展部门主管（2人） 部 部 15广东省创意展览公司未来三年发展策划书 人 人 对外联络部3人 网络运营部4人 总经理 市场部10人 广东省创意展览公司未来三年发展策划书
* 注:为了克服直线职能制的缺点,本公司会设立各种综合委员会或其其它 它 建立各种会议制度,以协调个方面工作,起到沟通作用,帮助总经理出
谋划策.
4、各部门分工安排
企划部 负责公司的自办展览业务，以及为总经理出谋划策 发展部 继续定不的推公司主营务 坚移广的业网络运营部 负责电子商务展览的运营，及网站维护 对外联络部 负责公司的展会论坛的举办，以及邀请嘉宾出席等活动 财务部 负责为各项投资提供资金，配合各部门的工作 部门主管 负责各部门的沟通交流同时对各部门工作进行监督 市场部 主要负责场馆建设及物业增值业务
第五部分 财务分析
（一）资金投入图和所占比例结构图（表3） 项目 资金数量（万/每所占比例 年） 自办展览 300 12% 60% 8% 20% 场馆建设及物业增值 1500 展会论坛 电子商务展览 （二）计划用时安排
电子商务展览 会议论坛自办200 500 场馆建设及物业 用时1.5年 用时一年 广东省创意展览公司未来三年发展策划书
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用时三个月 其*由于资金安排充裕，各项目可以同时展开，各条件已成熟部门各司职。
第六部分 融资规划
（一） IPO方式（作为未来的发展目标）
希望经过多年的经营以后，本公司达到上市条件后，向社会公开招股，获得风险收益。 （二）其它
第七部分 风险控制
1、为了能够有效率有效果的完成董事会给予的任务，总经理不负责其他的具体工作，其主要职责在于负责调和各部门之间的关系；同时监督指导各项工作，通过定期或不定期的例会和审核项目进展，引导项目正常进行，完成目标计划。
2、由于全年预算为4000万，通过以上几项投入还剩余1500万，计划用这1500万投入于中小城市的展览会举办，预计每年可营收70万（这是按目前最低投资回报率公式计算而得） *投资回报率计算公式来源：
http://finance.sina.com.cn/iframe/143/2004-09-06/31.html
*附
教师评语表
教师评语：
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