安全生产的风险的分级管控

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XXXXXXXXXX有限公司

XXXXXXXXXX有限公司 二〇一八年七月

安全生产风险分级管控

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车间安全生产风险分级统计表 ................................................................................................... 1 A.0 风险区域（单元）划分表 .................................................................................................. 2 A.1 风险点登记台账（01） .................................................................................................... 3 A.1 风险点登记台账（02） .................................................................................................... 5 A.2 作业活动清单 ............................................................................................................ 6 A.3 设备设施清单 ............................................................................................................ 7 A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表 ............................................................................................ 8 A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 ....................................................................................... 25 A.6 风险分级管控清单 ....................................................................................................... 42 作业活动风险分级控制清单 .................................................................................................. 42 设备设施风险分级控制清单 .................................................................................................. 58 基础管理类风险分级管控登记表 .............................................................................................. 65

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车间安全生产风险分级统计表

序号 1 2 3

风险点类型 作业活动 设备设施 合计 识别时间 —— 数量 4级 3级 2级 1级 精彩文档

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A.0 风险区域（单元）划分表

单位：生产 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 风险区域（单元） 化验室 仓库 可能导致的主要事故类型 火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其它伤害、灼烫、触电、容器爆炸、物体打击 触电、其它伤害、机械伤害 区域位置 化验室 仓库 所属单位 生产 生产 备注 填表人： 审核人： 审核日期： 注：此表是初步划分风险区域（单元）时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

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A.1 风险点登记台账（01）

单位: 生产 No：001 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 风险点名称 受限空间作业 动火作业 吊装作业 断路作业 盲板抽堵作业 高处作业 临时用电作业 动土作业 装卸车作业 机泵开关切换作业 检维修作业 开停工作业 有机热载体锅炉 反应釜 计量罐 碱洗塔 罗茨鼓风机 循环水塔 气象色谱 天平 类型 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 作业活动 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 可能导致的主要事故类型 中毒和窒息、触电、其它伤害、机械伤害、高处坠落、物体打击 火灾、灼烫、触电、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、其它伤害 物体打击、车辆伤害、机械伤害 物体打击、车辆伤害 物体打击 、火灾、中毒和窒息 物体打击、高空坠落、其它伤害 触电、火灾、其它伤害 物体打击、车辆伤害 车辆伤害、火灾、中毒和窒息、其它伤害 物体打击、灼烫、中毒和窒息、触电、机械伤害 火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、机械伤害 其它伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、灼烫、容器爆炸、高空坠落、触电、机械伤害 火灾、中毒和窒息、灼烫、瓦斯爆炸、高处坠落、物体打击、其它伤害 火灾、灼烫、容器爆炸、物体打击、其他伤害 火灾、容器爆炸、物体打击、中毒和窒息 火灾、中毒和窒息、灼烫、物体打击 触电、机械伤害、火灾、中毒和窒息、物体打击、其它伤害 其它伤害、火灾、物体打击 灼烫、触电、火灾、其他爆炸 触电 区域位置 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 锅炉车间 生产车间中间南部 生产车间中间北部 循环水泵西 化验室 化验室 所属单位 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 锅炉岗 反应岗 反应岗 三机岗 三机岗 化验室 化验室 备注 精彩文档

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序号 21 22 23 24 25 26 27 28 29 风险点名称 便携式红外线分析器 水洗泵 配电箱 防爆照明灯 可燃、有毒气体报警仪 监控设备 仓库 应急器材 办公设备 类型 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 设备设施 可能导致的主要事故类型 其它伤害 火灾、物体打击、中毒和窒息 触电、火灾 触电、火灾 触电、火灾 触电、火灾、物体打击 触电、其它伤害、机械伤害 物体打击、其他伤害、其他爆炸 触电、物体打击 区域位置 化验室 CO岗南部 生产车间 生产车间 生产车间 中控室 车间东侧 生产车间 各部门 所属单位 化验室 CO岗 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 备注 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

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A.1 风险点登记台账（02）

单位: 生产 No：002 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 风险点名称 经营单位资质证照 安全管理机构以及人员 安全责任制 安全生产规章制度 安全操作规程 安全教育 安全投入 应急管理 相关方安全管理 类型 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 基础管理 可能导致的主要事故类型 区域位置 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 所属单位 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 备注 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 注：此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写。

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A.2 作业活动清单

单位: 生产 No：001 序号 作业活动名称 作业活动内容 受限空间是指进出口受限，通风不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧，对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所，如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封闭、半封闭场所。 在具有火灾爆炸危险场所内进行的涉火施工作业。气焊、电焊、等各种焊接作业及气割、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业；使用电炉等明火作业；烧（烤、偎）管线、铁锤击（产生火花）物件，产生火花的其他作业；生产装置和罐区联接临时电源并使用非防爆电器设备和电动工具。 利用各种机具将重物吊起，并使重物位置发生变化的作业 在化学品生产单位内交通主、支路与车间引道上进行工程施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业 盲板抽堵作业是指在设备枪修、检修及设备开停工过程中，设备、管道内可能存有物料汽、液、固态）及一定温度、压力情况时的盲板抽堵，或设备、管道内物料经吹扫、置换、清洗后的盲板抽堵。 高处作业是指在距离坠落高度基准面2米以上（含2米）有坠落可能的位置进行的作业，包括上下攀援等空中移动过程。 在正式运行的电源上所接的非永久性用电。 动土作业是指在中国石化生产运行区域（含生产生活基地）的地下管道、电缆、电信、隐蔽设施等影响范围内，以及在交通道路、消防通道上进行的挖土、打桩、钻探、坑探地锚入土深度在05米以上的作业；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 车辆检查、运输资质检查、防护用品穿戴、接地、熟悉操作规程、设备连接与拆除、撤压 检查备用泵等准备工作，启运备用泵，阀门开关，停运转机泵 机泵维修、安全阀拆装、仪表维修更换、阀门维修、管道维修、设备维修更换、除锈刷漆 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 进入受限空间作业 各单元 生产 特定时间进行 2 动火作业 各单元 生产 特定时间进行 3 5 6 7 吊装作业 断路作业 盲板抽堵作业 高处作业 临时用电作业 各单元 各单元 各单元 各单元 各单元 生产 生产 生产 生产 生产 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 8 动土作业 各单元 生产 特定时间进行 9 10 11 装卸车作业 机泵开关切换作业 检维修作业 各单元 各单元 各单元 生产 生产 生产 特定时间进行 特定时间进行 定期进行 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。

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A.3 设备设施清单

单位: 生产 No：001 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 1 有机热载体锅炉 炉类 锅炉车间 锅炉岗 是 2 反应釜 反应器类 生产车间中间南部 反应岗 否 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 计量罐 碱洗塔 罗茨鼓风机 循环水塔 气象色谱 天平 便携式红外线分析器 水洗泵 配电箱 防爆照明灯 可燃、有毒气体报警仪 监控设备 仓库 应急器材 办公设备 储罐 塔类 通用机械类 通用机械类 其它设备类 其它设备类 其他设备 泵类 电气类 其他设备类 其他设备类 电气类 建筑类 其他设备类 其他设备类 生产车间中间北部 岗中部 循环水泵西 化验室 化验室 化验室 CO岗南部 生产车间 生产车间 生产车间 中控室 车间东侧 生产车间 生产 合成岗 岗 三机岗 三机岗 化验室 化验室 化验室 岗 生产 生产 生产 生产 生产 生产 生产 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 备注 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 6 51 11 1 3 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。

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A.4 工作危害分析（JHA+LS）评价表

单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：受限空间作业 风险点等级： 3 No：001 评现有控制措施 危险源或潜在事件不符合标准情况序 作业步价管控（人、物、作业环境、造成的事故类别L S R 培训教个体号 骤 级级别 工程控制 管理措施 应急处置 管理） 及后果 育 防护 别 作业人员无资格证，作业人监护人及审批人无 核对作业人员、监护1 员资质相应资质，造成作业其他伤害 设立警戒区 2 2 4 4 蓝 带防人员资质。 禁止无资质人审核 过程失控。 护手员参与作业， 套、按发生人员窒息中没有制定作业方案规范作业许1、对作毒时防止盲目急并审批，作业没有申佩戴可、方业人、监救，避免伤亡扩报，没有开具作业许严格执行作业方案审安全2 案准其他伤害 设立警戒区 蓝 护人等大，急救人员一2 2 4 4 可证，许可证分级不批及作业许可制度。 帽、随备、风进行安定要佩戴好正压正确，没有现场审身携险告知 全培训、式空呼器进行急签。 带气安全交救，立即停止作体报1.设有应急底。 业，发生中毒和应急器材、设施配备警仪，器材。2.设窒息、高处坠落存在缺陷，或不适应作业前检查落实应急2、人员并根作业准有逃生通3 等人身伤害事故2 2 4 4 作业现场环境；施工其他伤害 器、消防设施、施工培训教蓝 据作备 道。3.设有时，立即进行现机械、工机具、材料机械、工机具、材料。 育合格业环强制通风设方可进场紧急处理，严存在缺陷。 境增施。 行作业 重时送往医院救加安1.检查确认系统盲板治。 全防残存物料、危险物料隔离，物料清理干净， 护用作业条未采取盲板隔离，未化验分析仪2小时分析一次。2. 4 中毒、窒息 3 3 9 3 黄 品 件确认 能及时检测到存在器 审批人按照规定到现 的可燃有毒气体。 场开具许可证、落实安全措施。 建议新增措施 备注 精彩文档

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1.采取错时、错位、硬隔离防护措施及设机械伤害、高处坠作业中存在交叉作作业全程设置警戒区警示线。2.落、物体打击、触业。 有监护人员 做好接头及易磨损部电 位的防护。3.现场双方监护。 受限空5 间作业 2 2 4 4 蓝 1.严格按照行业标准 及施工方案搭设、拆搭设、拆除脚手架，除。2.负有管理责任机械伤害、高处坠作业全程设操作不当造成人员的单位，如监理、工 落、物体打击 有监护人员 伤害 程管理部门等应定期检查。3.特种作业人员持证上岗。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：动火作业 风险点等级：3 No：002 不符合标准评现有控制措施 建议新增序 作业步危险源或潜在事件（人、情况造成的价管控L S R （改进）措个体防应急处号 骤 物、作业环境、管理） 事故类别及级级别 工程控制 管理措施 培训教育 施 护 置 后果 别 严格执行作 作业许没有开具作业许可证，许业方案审批落实教育培 1 可及方可证分级不正确，没有现火灾 2 2 4 4 蓝 及作业许可训，提高意识； 案准备 场审签； 制度， 落实教育培 加强现场检没有完成风险分析，没有训，提高意识， 作业风查，作业许可将风险分析结果及应对提示作业人员根据工消气防2 险识别其他伤害 证与相应的5 1 5 4 蓝 措施书面告知作业人员，主动要求被告作工种应急措与告知 风险告知书风险分析不准确不全面； 知动火作业风要求配施落实联合生效 险； 备和使并处于 作业前用火人无资格证，监护人核对作业人作业相关人员用个人备用状3 火灾、触电 5 1 5 4 蓝 人员准及审批人无相应资质，电员、监护人员均接受动火作防护用态 备注 精彩文档

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备 焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良； 资质 业教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。 落实教育培训，提高意识； 将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调 落实教育培训，提高技术水平及意识； 品 4 作业前物资准备 5 作业分析 现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等； 作业前没有分析，分析结果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采样范围不足10米； 作业区域无警戒，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，现场没有配备消防器材，或没有达到备用状态 着火、容器爆炸、灼烫、 根据作业需要现场配备并确认处于备用状态； 5 1 5 4 蓝 火灾、容器爆炸； 严格执行动现场布置检测火作业规章仪，实时监测 制度 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认 3 3 9 3 黄 6 作业条件现场确认 火灾、容器爆炸 如有可能拆卸的部分必须移至安全区域用火作业 用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查 4 3 12 3 黄 7 劳动保护用品不齐全，相用火作互禁忌作业交叉进行，高业过程 处用火作业火花飞溅未有效控制 火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落 项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查 加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平。 3 4 12 3 黄 加强检查 培训文明施工相关内容 2 2 4 4 蓝 8 作业结束 作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具； 火灾、容器爆炸、机械伤害； 精彩文档

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分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位： 各岗位 风险点（作业活动）名称：吊装作业 风险点等级：3 No：003 评不符合建议新增价管控标准情现有控制措施 L S R （改进）措级级别 序作业 危险源或潜在事件（人、况造成施 别 号 步骤 物、作业环境、管理） 的事故类别及工程技培训教管理措施 个体防护 应急处置 后果 术 育 起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不核对作业人员、监护作业前物体打齐全、不完备；起重作业设立警人员资质，检查落实1 起重机击、机械2 3 6 4 蓝 所用的吊具、索具、垫木、戒区 施工机械、工机具、械准备 伤害 立即停止防护隔离栅、警示标示等材料 1.现场作业作业，发生起重用品、用具不合格、人员及监护人员起重不齐全、不完备；未能按人员劳保用伤害、车辆照国家标准规定对起重机伤害等人品穿戴合械进行日检、月检、年检 身伤害事格。 未能完成风险分析，没有严格执行作业方案审立即2.佩戴护目故时，作业前将风险分析结果及应对措物体打批及作业许可制度，镜、安全帽进行现场风险识施书面告知作业人员，风击、机械设立警2 对作业人员进行风险8 4 蓝 等安全防护紧急处理，2 4 别与告险分析不准确不全面，未伤害、起戒区 1.进行告知，编制吊装作业必要时送用品。 知 对作业人员进行作业方案重伤害 起重作方案。 医处理 告知； 业作业 作业前未确定起重作业程序和落1.现场逐项检查、核培训。 作业程实安全措施实施；对吊装实确认。2.审批人按2.安全车辆伤序和安区域内的安全状况未进行设立警照规定到现场开具许教育合13 害、机械2 5 3 黄 全状况检查（包括吊装区域划定、戒区 可证。3.落实安全措格后方0 伤害 检查落标识、障碍），未核实天施。4.恶劣天气不得可进行实 气情况； 从事起重操作 作业 备注 精彩文档

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未能出具作业许可证或作1.现场逐项检查、核 业许可证分级不正确，未实确认。2.审批人按作业前车辆伤落实作业现场审签要求；设立警照规定到现场开具许4 管理准害、机械2 3 6 4 蓝 起重作业指挥人员未佩戴戒区 可证。3.落实安全措备 伤害 明显的标志，指挥信号未施。4.恶劣天气不得能统一确定 从事起重操作 起吊超载、重量不清的物 品和埋置物体；在制动器、车辆伤起重设备、设施处于作业过安全装置失灵、吊钩防松设立警15 害、机械不完好状态时，禁止3 4 3 黄 程管理 装置损坏、钢丝绳（吊索、戒区 2 伤害 起吊操作实 吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作 未能将吊物和起重臂放到 车辆伤作业结规定的稳妥位置，所有控设立警6 害、机械加强检查 2 2 4 4 蓝 束 制手柄未能应放到零位；戒区 伤害 未回收作业许可证存档 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：断路作业 风险等级：4 No：004 现有控制措施 建议新序 作业危险源或潜在事件（人、评价管控备主要后果 L S R 增（改培训教个体号 步骤 物、作业环境、管理） 级别 级别 注 工程控制 管理措施 应急处置 进）措施 育 防护 1 作业申请 作业前人员准备 定点作业 未按要求办理相关作业证，未与相关部门进行现场会签 未会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，导致消防车和其它重要车辆不能通行。 在道路上进行定点作业，作业区域未设置相应的物体打击、车辆伤害 严格执行《特殊作业安全管理制度》，各部门认真核实审批 编制交通组织方案 审核人员现场检查 1、进行断路作业安全培训 2、人员培训教育合格进行作业 带防护手套、穿防砸鞋、按规范佩戴安全 立即停止作业，发生人员机械伤害、车辆伤害等人身伤害事故时，立即2 2 4 4 蓝 2 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 作业区附近设置路栏、道路作业警示2 3 6 4 蓝 3 1 5 5 4 蓝 精彩文档

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交通警示设施，即白天未设置锥形交通路标或路栏，夜间未设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯 未设置道路作业警示灯，或未采用安全电压；设置高度低于1.0 m；其设置物体打击、未应能反映作业区的轮车辆伤害 廓；未设置150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 灯、导向标等交通警示设施。 帽等安全防护用品 4 夜间或雨、雪、雾天作业 警示灯设置要求如下：a）采用安全电压；b）设置高度应离地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其设置应能反映作业区的轮廓；d）应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 进行现场紧急处理，必要时送医处理 审核人员现场检查 2 4 8 4 蓝 作业单位未清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导作业物体打击、审核人员现场检5 向标等交通警示设施。申 2 2 4 4 蓝 结束 车辆伤害 查 请断路单位未检查核实，未报告有关部门恢复交通。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：盲板抽堵作业 风险等级：3 No：005 评现有控制措施 建议新增序 作业危险源或潜在事件（人、物、主要后价管控备L S R （改进）措号 步骤 作业环境、管理） 果 级级别 注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 施 别 作业没有开具作业许可证，没有物体打严格执行作业1、落实教 按要求立即停止作许可绘制盲板位置图，没有对盲击、火许可及预案管育培训，提佩戴安全业，发现泄1 2 5 10 3 黄 及应板统一编号，没有现场审签灾、中理制度，完善盲高意识，提帽、手套、漏，可控时急预作业许可，对系统复杂、危毒和窒板位置图及编示作业人防砸鞋、立即根据泄精彩文档

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案 险性大的作业没有制订应急预案； 息 2 作业风险识别与告知 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别； 物体打击、火灾、中毒和窒息 号，按需编制应急预案 加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效，装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别，并制定和落实专项安全措施。 核对作业人员、监护人员资质及岗位； 员主动要求被告知风险；2、作业相关人员均接受相应教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。 防静电工作服 3 作业前人员准备 作业前物资准备 监护人及审批人无相应资质，监护人不是本单元岗位人员； 盲板不符合选用要求（如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确等），盲板无手柄，长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求； 物体打击、火灾、中毒和窒息 物体打击、火灾、中毒和窒息 5 6 作业条件现场确认 物体打作业点上下游阀门隔断不彻击、火底，有毒介质作业点为正压，灾、中通风不良场所作业无强制通毒和窒风措施， 息 物体打击、火灾、中毒和窒息 7 作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业抽堵点位置发生变化等）未重新作业办理许可并落实各项安全措过程 施，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保逐一确认盲板合规，其中高压盲板应探伤合格 作业点降为常压并设专人监护，通风不良场所强制通风 水雾喷淋消除静电，降低可燃气体浓度，采取强制通严格执行规章制度 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认 漏点大泄漏情况进行局部切断或局部泄压、泄漏过大或发生火灾等不可控制情况时，立即撤离现场所有人员、发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理、发生人员机械伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 2 5 10 3 黄 2 5 10 3 黄 2 5 10 3 黄 3 4 12 3 黄 项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查 3 3 9 3 黄 精彩文档

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护用品不齐全（易燃易爆场风等措施所作业未使用防静电防护用保证作业品、高低温介质作业无防烫环境 防冻措施），有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、现场无备用空气呼吸器，易燃易爆场所作业未使用防爆工具，作业人员站位不良（正对法兰缝隙），拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），同一管道同时进行超过一点作业，盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致； 作业许可证没有完工确认，物体打工艺岗位未确认盲板抽堵作击、火培训抽堵作业业正确完成，涉及到受限空8 灾、中 加强检查 盲板作业 2 2 4 4 蓝 结束 间、用火等特殊作业的盲板毒和窒相关要求 抽堵许可证未随相应作业许息 可证保存； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：高处作业 风险等级：4 No：006 现有控制措施 危险源或潜在事件建议新序 作业步评价管控备（人、物、作业环境、主要后果 L S R 增（改工程个体防应急号 骤 级别 级别 注 管理措施 培训教育 管理） 进）措施 控制 护 处置 1、高处作业队伍无资 设1、核对作业人员查体结果、施作业相关人员 制定作业前质，作业人员查体结置警工单位、监护人员、资质资格均接受高处作 高处1 人员资其他伤害 4 1 4 4 蓝 果不准确，监护人能戒区证。2、作业监护人应熟悉现场业教育培训合配备合作业格确认 力不满足应急处理要域 环境和检查确认安全措施落实格后方可进厂格劳保现场 精彩文档

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求。作业人员健康不到位，具备相关安全知识和应作业及从事监用品 良。2、未派监护人或急技能，与岗位保持联系，税护工作。 未能履行监护职责 收掌握工况变化，并坚守现场 1、作业人员不熟悉作 业环境或不具备相关 安全技能。2、与电气设备（线路）距离不落实教育培

作业前符合安全距离要求或 熟悉现场环境和施工安全要训，提高意识；2 现场风未采取有效的绝缘措其他伤害 设置求，按《高处作业许可证》内加强电气作业险评价 施。3、作业现场照度警戒容检查确认安全措施落实后方人员电气知识不良4、大风大雨等恶区域 可作业。 的安全培训，劣气象条件下从事高提高技能 处作业。5、作业条件发生重大变化。6 作业前劳动保护用品配备不作业人员必须佩带安全帽，挂教育培训重点3 劳保防符合安全规定，不匹高处坠落，强调安全劳保护用品配。 物体打击 安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中用品的检查及准备 应正确使用。 正确使用要求 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，4 监护职未派监护人或未能履高处坠落，责履行 行监护职责 物体打击 具备相关安全知识和应急技 能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 高处作翘板不固定，脚手架 设5 业安全防护围栏不符合安全高处坠落 置警搭设脚手架，防护栏应符合相加强架子工专防护措要求。 戒区关安全规程。 项技能培训 施落实 域 高处作业使用的工具、材料、高处作零件必须装入工具袋上下时手业使用登高过程中人员坠落 设中不得持物不准空中抛接工6 工具安或工机具、材料、零高处坠落，置警教育培训重点具、材料及其他物品。易滑动、全措施件高处坠落伤人。 物体打击 戒区强调工具安全以滚动的工具、材料堆放在脚落实 域 要求。 手架上时，应采取措施防止坠落。 7 交叉作高处作业下方站位不高处坠物， 设高处作业正下方严禁站人，与落实教育培精彩文档

应急处置措施 4 2 8 4 蓝

5 1 5 4 蓝 5 1 5 4 蓝 5 1 5 4 蓝 2 4 8 4 蓝 2 3 6 3 黄 实用标准文案

业安全隔离措施落实 作业结8 束 当或未采取可靠隔离措施。 物体打击 置警戒区域 其他作业交叉进行时，必须按指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。 训，提高意识； 作业许可证没有完工培训文明施工确认，现场遗留工具物体打击 加强检查 2 2 4 4 蓝 相关内容 等作业用品； 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：临时用电作业 风险等级：4 No：007 不符合标评现有控制措施 危险源或潜在事件准情况造建议新增序作业 价管控备（人、物、作业环境、成的事故L S R （改进）措号 步骤 级级别 注 应急 管理） 类别及后施 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 别 处置 果 1 4 4 4 蓝 在开关上接机具使用人员对设机具作业备、机具的使用方法人员及监不正确；作业人、监护人培训 护人培训不到位。 引、拆除临时用电线路时，其上级开关应断电上锁并加挂安全警示牌 机具摆放使用正确，监护人员到位，核实作业人员证件 1、加强临时用电作业管理制度培训，提高安全意识；提高用电技能 2、落实专业技能培训及入厂3级安全教育 1 触电、火灾 1 立即停止作 按要求佩戴业，受伤人员安全帽、防静 立即进行现电服、绝缘鞋场救治，严重等防护用品 时送医 4 4 4 蓝 2 办理用电作业许可证 JSA分析与告知 用电设没有按要求办理用电作业许可证 没有完成JSA分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面； 用电设备、配电箱等其他伤害 办理作业票证并审批 进行作业分析；对作业人员进行危险告知 核对检查贴1 4 4 4 蓝 3 其他伤害 1 4 4 4 蓝 4 触电、火1、落实用电1 5 5 4 蓝 精彩文档

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备、设施检查 设备未检验贴标，用电设备超负荷，配送电线路缺陷，受限空间照明未使用安全电压 作业点环境不适合用电作业或区域无警戒，现场没有配备消防器材 作业环境发生改变仍继续作业，作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全，禁忌作业交叉进行 灾 5 作业环境确认 触电、火灾 设备一机、一闸、一保护 2、在防爆区域内用电，应采用防爆设备 1.现场配备检测仪。2.接漏电保护器 标及检测 监护人及作业人员确认 1 4 4 4 蓝 6 用电作业过程 触电、火灾 接漏电保护器 甲乙双方监护到位；加强现场检查 2 4 8 4 蓝 监护人、项目1 4 4 4 蓝 7 负责人完工验收确认。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：动土作业 风险等级：4 No：008 现有控制措施 建议新序 作业步危险源或潜在事件（人、主要后评价管控备L S R 增（改个体防号 骤 物、作业环境、管理） 果 级别 级别 注 工程控制 管理措施 培训教育 应急处置 进）措施 护 作业前作业许可审批人、监护人物体打1、作业相 立即停止施核对作业人员、监1 人员准未经过作业许可管理培击、车辆 关人员均根据工工，发生中2 2 4 4 蓝 护人员资质 备 训合格、取得相应资质 伤害 接受相应作工种毒和窒息、用电设备未停电，没作业结束 有完工验收确认 触电、火灾 精彩文档

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作业前风险识2 别与方案 3 作业许可准备 未组织施工单位，针对作物体打业内容，进行JSA分析，击、车辆制定相应作业程序及安伤害 全措施，编制施工方案。 物体打未办理动土许可证、动土击、车辆作业点示意图 伤害 设置护栏 、盖板和警告标志，如需夜间施工应悬挂警示灯 作业前4 工具准备 挖掘机、推土机、压路机未通过车辆审核，采用不合格挖掘工具 物体打击、车辆伤害 教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。 严格执行许可制度 2、加强作业人员及监护人员培训，提高作业前检查落实施技能和意工机械、工机具、识水平。 3、培训文材料。 明施工相关内容 加强检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效 要求配备和使用安全帽、防护手套等个人防护用品 高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理、发生人员车辆伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 1 5 5 4 蓝 4 1 4 4 蓝 1 5 5 4 蓝 作业前5 设备设施准备 施工单位未对作业现场及作业涉及的设备（设施）、现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。 物体打击、车辆伤害 开挖前，应做好地检查现场支撑牢面和地下固、完好 排水 1、深度大于2m时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施 2、两个以上作业人员同时挖土时应相距2m以上 1.加强观测，防止位移和沉降，由上至下逐层挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.8米处，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙双方监护到位，加强现场检查 1 5 5 4 蓝 6 动土作业过程 施工单位未按照施工方案，逐条落实安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水渗入作业层面造成塌陷，未对所有物体打作业人员进行安全教育击、车辆和安全技术交底；作业人伤害 员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品。动土作业过程中施工单位未设专人监护。 施工结束时未及时回填土石，恢复地面设施 2 3 6 4 蓝 物体打击、车辆 加强检查 伤害 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 作业结7 束 2 2 4 4 蓝 精彩文档

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填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：装卸车作业 风险等级：4 No：009 评管现有控制措施 危险源或潜在事建议新序 作业步价控备件（人、物、作业主要后果 L S R 增（改号 骤 级级注 工程控制 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 环境、管理） 进）措施 别 别 未携带消防器材、车辆检配备消防器材、检查手常规程作业操作1 未戴防火帽、未拉车辆伤害、火灾 查 刹及除静电装置 规程、专人监管 手刹 车辆人员应有驾驶证、运输资车辆、人员无相应行驶证、运输证和押运作业前检查车辆 2 车辆伤害 2 2 4 4 蓝 质检查 资质 证，车辆应按照相关规资质 多作业人若发生故障配备适用的定经过年审。 员开展针紧急切断阀劳保护品、检查劳冒险心理、防护缺制定标准作业程对性培训门 3 其他伤害 2 2 4 4 蓝 做好劳保穿保穿戴 陷、责任制未落实 序 措施、安发现问题及戴、配备足4 接地 连接不当 火灾 设置接地设备 专人检查 全培训、时联系现场2 3 4 4 蓝 够的消防器培训操作人员，做好熟悉操不按操作规程操材 5 车辆伤害、火灾 规程 现场紧急切2 2 4 4 蓝 作规程 作，操作不当 断的准备 设备连连接松动、拆除前6 接与拆火灾、中毒和窒息 专人监督检查 2 2 4 4 蓝 未确认 除 罐内正压无法卸7 撤压 其他伤害 压力表、放空 专人监督检查 2 2 4 4 蓝 货 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：机泵开关切换作业 风险等级：4级 No：010 序作危险源或潜在事不符合标准情况造成的控制措施 L S R 评管建议备精彩文档

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号 业 步骤 件（人、物、作事故类别及后果 业环境、管理） 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体 防护 应急 处置 价控改进级级措施 别 别 注 1 准备工作 劳保用品不齐全； 通讯设备不完善 物体打击、中毒和窒息、 备用泵检查不到灼烫、火灾、触电 位，介质泄漏，无法启用备用泵 1、严格执行劳保用品佩戴管理制度； 2、通讯设备正常，与室内建立联系； 3、准备防爆工具； 4、严格执行操作规程，检查备用泵润滑油液位正常；循环水畅通；出入口阀门开车间进行开停关正常；电机运转正泵操作规程培常，旋转方向正确 训 根据GB/T 11651标准操作人员应配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服、防噪声耳塞。 用防爆对讲机联系维修、立即切断电源 2 2 4 4蓝 级 2 启运备用泵 1、操作柱漏电，2、转动部位零件触电、机械伤害 抛飞。 1、联轴器防护罩 2、电器保护接零启用 1、执行备用泵开泵前检查步骤； 2、启用机泵并将备用卡替换为运行状态 3、通知机修、电修做好准备 2 2 4 4蓝 级 精彩文档

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3 阀门开关 1、流程出错，机泵密封损坏，介质泄漏 火灾、灼烫、机械伤害 1、有压力远传，2、现场设置气体报警器 1、严格执行开泵操作规程，全开进口阀，泵出口压力合格后及时缓慢打开出口阀。 2、检查机泵法兰、密封； 立即停泵，蒸汽掩护，42 3 6 蓝 关闭机泵进级 出口阀门。 停运机泵 1、严格执行停用机泵操作规程，及时关闭泵出口阀门，关小冷却水。 2、并将运行卡替换为备用状态。 联系电修立即切断电源 41 5 5 蓝 用防爆F扳级 手关紧阀门 4 操作柱漏电 阀门未关严 触电 电器保护接零启用 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：检维修作业 风险等级：4 No：011 序 号 作业 步骤 危险源或潜在事件不符合标准情况造成的（人、物、作业环境、事故类别及后果 管理） 1、泵进出口阀门关闭不严或阀门内漏；2、泵预热阀门未关闭。 1. 未撤压便拆除 2. 安全阀安装未试灼烫、火灾、中毒和窒息 物体打击、火灾 现有控制措施 工程技术 管理措施 制定检维修方案，作业前办理相关作业票证，专人负责监督确认 培训教育 针对相关作业进行安全操作培训 个体防护 操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防毒面具、防静电工作服并做好穿戴，佩戴报评管建议新价控备L S R 增（改级级注 进）措施 应急处置 别 别 用防爆F扳手关严机泵进出2 2 4 4 蓝 口阀门、预热阀门 事故应急2 2 4 4 蓝 预案 1 机泵维修 安全阀拆 2 购买资质厂家生产的安全阀并经质监部门检验精彩文档

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装 3 仪表维修更换 阀门维修 管道维修 设备维修更换 4 5 6 压 3. 使用未检验合格的安全阀 1.未撤压便拆除 2.仪表安装未试压试漏 3.使用未检验合格的仪表 拆卸阀门处未假装盲板管道液体泄露， 1. 管道物质未确认 2. 未经吹扫便操作 3. 安全防护器具佩戴不正确 1.设备物质未确认 2.未经吹扫便操作 3.安全防护器具佩戴不正确 合格 物体打击、火灾 购买资质厂家生产的仪表并经质监部门检验合格 拆除之前安全确认检查流程，拆卸处加装盲板， 检维修之前安全确认检查流程 警仪。 应急处置人员还应佩戴正压式空气呼吸器，穿消防服。 2 2 4 4 蓝 中毒、火灾 2 2 4 4 蓝 中毒，火灾 2 2 4 4 蓝 中毒，火灾、物体打击 检维修之前安全确认检查流程 2 2 4 4 蓝 除锈中毒、机械伤害 购买合格产品 2 2 4 4 蓝 防护器具佩戴不全 刷漆 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点（作业活动）名称：开停工作业 风险等级：3 No：012 现有控制措施 建议评管危险源或潜在事新增序 作业 不符合标准情况造成的事故价控备件（人、物、作业培训教L S R （改号 步骤 类别及后果 工程技术 管理措施 个体防护 应急处置 级级注 环境、管理） 育 进）别 别 措施 1、未编制开停工1、成立开停工小1、培训1、作业人员和编制方案。 组。 开停工应急处置人员开停其它伤害。 建立应急救援小1 2、开停工方案编 2、编制开停工方方案； 配备安全帽、1 3 3 4 蓝 工方 组 制不完善。 案。 2、培训防护手套、防案 3、作业环境发生3、严格执行开停《工艺砸鞋、防静电 7 精彩文档

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改变。 4、未成立开停工小组。 开停工吹扫、氮气试压。 工方案。 操作规程》 2 3 开停工前准备确认工作 1、制定吹扫、氮1、泄漏点较大； 气试压方案；2、灼烫、物体打击、容器爆炸、2、检查不细致； 多人检查确认流高处坠落、机械伤害、触电，DCS系统显示 3、吹扫不彻底； 程并签字记录 其他伤害 4、试压压力不足。 3、做好吹扫、氮气试压记录 1、营救救援器材不齐全； 2、通讯设备不完制定开停工方善； 案；列出准备工3、原辅料准备不作明细，逐项完物体打击、高处坠落、触电 足； 成并确认；联系4、消防安全设施岗位人员做好准未投用。 备 5、仪表系统未投用 工作服并做好穿戴，佩戴防爆对讲机。 2、操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴 3、巡检人员：应正确佩戴安全帽，护目镜、防护面具，穿防护鞋，穿防静电工作服佩戴防噪声耳塞 4、现场处置人员佩戴正压时呼吸器 紧固泄漏法兰螺栓 1 2 2 4 蓝 2 2 4 4 蓝 1、发生中毒和窒息等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，送医。2、发生火灾等不可控制的情况时，立即撤离现场所有人员，启动应急救援预案。3、启动联锁紧急切断阀 开工导热4 油系统升温 1、烘炉速度过慢，炉子熄火。 2、烘炉速度过快，损伤炉子衬里 3、瓦斯压力不稳； 4、未按升温曲线升温 容器爆炸、火灾、灼烫 仪表、电器等设备调试并投用 1、装置区有24小时强制巡检人员 2、调整炉温。 3、严格按升温曲线升温。 3 4 13 黄 2 建立5 闭路循环 6 法兰1、改错流程， 灼烫、火灾、容器爆炸、高2、管线憋压泄漏， 处坠落 3、升温过快 1、紧固不到位，灼烫、火灾、容器爆炸、高1、原材料含水合设置流量、温格后才能改闭路度、压力显示 循环； 2、化验结果 1、检查各高温部停泵，关闭阀门，2 2 4 4 蓝 紧固泄漏部位 关闭切断阀或停 3 3 9 3 黄 精彩文档

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热紧 法兰泄漏 2、未全部紧固 处坠落 位法兰和连接件， 2、责任到人，分区负责并签字。 灼烫、火灾 设置流量、温度显示 流量、温度显示 确认流程改通 确认流程改通 严格执行工艺操作规程规定的降温、降量速度 泵、停工。 建立7 侧线回流 8 生产 流程改错 关闭与泄露位相1 2 2 4 蓝 1、液位、压关阀门。 力、温度报警 系统； 系统严格执行工艺操2、设有可燃1、改错流程，物扫火灾、容器爆炸、中毒和窒作规程；列有详关闭与泄露位相1气体报警仪。 10 料互串； 4 3 3 黄 线、息 细扫线、氮封流关阀门。 2 2、损坏设备 氮封 程图及相关步骤 1.现场设有1、严格执行作业1、盲板位置错误，可燃气体报票制度； 加盲造成油气串入； 火灾、容器爆炸、中毒和窒警仪。 2、列出盲板明关闭与泄露位相111 板隔2 5 3 黄 2、盲板选型错误 息 2.安装前打细，指定专人负关阀门。 0 离 3、管线未泄压 开放空阀，检责盲板封堵。 查泄压情况 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 备注：根据规定停工作业直接判定为一级风险点。

9 降温 流程改错 灼烫、火灾 1、液位控制过低，造成泵抽空泄漏； 火灾、容器爆炸、中毒和窒息 2、未严格按照停工作业规范操作。 导通流程，紧固泄漏部位 2 3 6 4 蓝 2 3 6 4 蓝 A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录

单位：生产 岗位：锅炉岗 风险点（区域/装置/设备/设施）：有机热载体锅炉 风险等级：3 No：001 序 检查项目 号 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S 建议新增评价R 管控级别 （改进）措级别 施 标准 备注 精彩文档

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现场仪表测量范围在上限值的1/3一2/3、精度、量程合1. 现场仪表 适、指示正确,无油渍等泄漏现象 火灾 DCS设有高操作人员交接班佩戴安全帽、关根部阀切出，低报警 前进行安全检防护手套等联系仪表进行更选型正确、查。 防护用品 换 车间定期考核，并鉴定期内、每班安排专人进每月进行一次业精度、量程行巡检操作参数务考核 合适、指示每两个小时记录正确无泄漏 一次 1 5 5 4 蓝色 接口法兰密封集合管末端操作人员交接班佩戴安全帽、法兰松动优先进点垫片居中，法盲法兰采用前进行安全检防护手套等行紧固，紧固不兰缝隙均匀；螺 耐高温垫查。 防护用品 起作用进行停工车间每月进行法2. 接口法兰 栓材质正确，紧火灾、中毒和窒片。 每班安排专人进处理 兰紧固操作培训 固力度适中；无息 设有可燃、行巡检操作参数 泄漏 有毒气体报每两个小时记录警仪 一次 接地线线路完按照施工标操作人员交接班岗前对静电接地整，牢固无松动 准实施 前进行安全检3. 接地线 火灾、瓦斯爆炸 安全操作及维护查。 保养进行培训 支撑和支座牢按照施工标操作人员交接班固、齐全、基础准实施 前进行安全检岗前对支撑、支座支撑和支完整、无严重裂物体打击、高处查。 4. 安全操作及维护座 纹，无不均匀下坠落 保养进行培训 沉，紧固螺栓完好 接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地 优先进行紧固，处理不彻底，停工重新预制 3 4 12 3 黄色 1 4 4 4 蓝色 2 2 4 4 蓝色 附属管线完好、设置可燃和操作人员交接班佩戴安全帽、管线法兰松动优岗前对附属管线无泄漏 中毒和窒息、火有毒气体报前进行安全检防护手套等先进行紧固，管5. 附属管线 安全操作及维护灾、瓦斯爆炸 警仪 查。 防护用品 线存在砂眼或裂保养进行培训 纹的须停工处理 6. 设备保温 设备保温完好保温厚度按操作人员交接班操作前做保温材拆、修保温需随时修复保温 灼烫、其它伤害 无泄漏 设计要求 前进行安全检料选则及保温方佩戴长筒手1 5 5 4 蓝色 1 4 4 4 蓝色 精彩文档

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查。 导热油循7. 环系统 系统无泄漏 灼烫、火灾 炉膛温度控制在合适范围 8. 操作参数 法培训 套、口罩 1 立即通过调节 3 4 12 3 黄色 4 4 4 蓝色 操作人员交接班岗前做导热油物前进行安全检料性质，及使用方查。 法培训 设置高低报严格执行工艺技岗前、每年度操作警值并远传 术指标，车间不规程进行培训，每定期进行考核 月进行一次责任操作参数按时记制考核 录 1. 发生物料泄1.视频监漏时立即停炉，炉体、炉管完巡检人员正紧急停工处理。控。2.材质好，法兰焊缝无开展针对性培训确穿戴安全2.发生燃料气泄3 9. 炉体 火灾、灼烫 选型正确。 4 12 3 黄色 泄漏；炉体保温措施 帽、防护服等漏时，紧急停炉3. 警示标完好 劳保用品 切断泄漏原 识 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：反应岗 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：反应釜 风险等级：4 No：002 序 检查项号 目 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 建议新增评价管控备L S R （改进）级别 级别 注 措施 标准 1 压力表测量范围在上限值的1/3一2/3、等现场仪级在1.6级以上鉴定表 期内、精度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象 火灾、灼烫 操作人员每两小时定期巡回检查，车间定期考设计有DCS远传装置区内24小时核，并每月仪表并设计高低不间断巡回检查，进行一次业报警 车间每周不操作务考核 人员交接班前进行安全检查。 发生泄漏时有手阀切除巡检人员、检查人时立即切断手阀，联系员、应急救援人员班长紧固处理。当泄漏应正确佩戴安全1 5 5 4 蓝色 量不可控时，汇报班长帽、防护手套、穿立即启动应急预案停工防静电工作服。 切料处理。 精彩文档

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2 操作人员每两小时定期巡回检查，密封点垫片居中，法兰现场设有可燃气装置区内24小时车间每月进接口法缝隙均匀；螺栓材质正火灾、灼烫、容器爆炸 体泄漏报警仪并 不间断巡回检查，行法兰紧固兰 确，紧固力度适中；无ＤＣＳ远传报警 车间每周不操作操作培训 泄漏 人员交接班前进行安全检查。 发生泄漏时有手阀切除巡检人员、检查人时立即切断手阀，联系员、应急救援人员班长紧固处理。当泄漏应正确佩戴安全2 3 6 4 蓝色 量不可控时，汇报班长帽、防护手套、穿立即启动应急预案停工防静电工作服。 切料处理。 3 静电接接地在规定范围内、线地 路完整，牢固无松动 火灾 巡检人员、检查人静电接地电阻操岗前对静电员、应急救援人员作人员交接班前接地安全操应正确佩戴安全立即紧固，损坏严重时1 5 5 4 蓝色 进行安全检查。 作及维护保帽、防护手套、防重新安装静电接地 养进行培训 砸鞋、穿防静电工作服。 操作人员每两小时定期巡回检查，岗前对支装置区内24小时撑、支座安不间断巡回检查，全操作及维车间每周不操作护保养进行人员交接班前进培训 行安全检查。 巡检人员、检查人员、应急救援人员紧急加固，损坏严重时应正确佩戴安全1 4 4 4 蓝色 需要停工处理 帽、防护手套、穿防静电工作服。 牢固、齐全、基础完整、支撑、支物体打击、火灾、灼烫、4 无严重裂纹，无不均匀座 容器爆炸 下沉，紧固螺栓完好 5 管线标识等涂刷正确，无遗漏；管线本体完好，法兰连接完好，螺附属管栓齐全。无锈蚀，无漏线 点、无异常震动；管架支撑牢固，无倾斜、下沉 操作参数 火灾 每季度对阀门保发生泄漏时有手阀切除养一次增加和变巡检人员、检查人岗前对附属时立即切断手阀，联系现场设有气体泄更管线时及时对员、应急救援人员管线安全操班长紧固处理。当泄漏漏报警仪并 管线基本识别色、应正确佩戴安全1 2 2 4 蓝色 作及维护保量不可控时，汇报班长ＤＣＳ远传报警 识别符号、安全标帽、防护手套、穿养进行培训 立即启动应急预案停工识进行增加和变防静电工作服。 切料处理。 更。 操作人员每两小设计有DCS远传时对温度、压力等仪表并设计高低关键参数记录一报警 次；24小时对压岗前、每年度操作规程进行培训，每月进行一参数上下浮动过大时，立即查找原因；不可控2 2 4 4 蓝色 制立即进行紧急停工处理。 6 执行工艺技术指标 火灾、灼烫 精彩文档

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力、温度等操作参次责任制考数不间断监控 核 巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、防砸鞋、穿防静电工作服。 7 设备保设备保温完好，无破损 温 灼烫、其它伤害 设计合适的保温保温完好，无破损 材质和厚度 立即恢复保温 2 2 4 4 蓝色 1.材质选型正1.巡检人员穿戴安确。2.设置视频反应器本体完好，法兰操作人员每周进针对设备釜全帽等劳保用品发生泄漏立即降温降火灾、灼烫 监控。3.设置可反应器8 焊缝无泄漏，保温和接 燃、有毒气体报行一次巡检。 体进行安全2.如发生泄漏时，量、降低液位，紧急停3 2 6 4 蓝色 本体 地完好 培训 处置人员须佩戴正工处理 警仪。 压式空气呼吸器 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：反应岗 风险点（区域/装置/设备/设施）：计量罐 风险等级：4 No：003 序 检查项目 号 标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 建议新评价管控备L S R 增（改级别 级别 注 进）措施 现场仪表测量范围在上限值的1/3一2/3、鉴定期内、精1 现场仪表 火灾、容器爆炸 度、量程合适、指示正确,无油渍等泄漏现象 选型正确、鉴定操作人员操作人员严格执行安全培训教育。 佩戴安全帽、防关根部阀切出，期内、精度、量交接班前进行安全加强安全、消防、应急处护手套等防护联系仪表进行更1 5 5 程合适、指示正检查。 置培训，提高从业人员的用品 换 确无泄漏 ，按时记录操作参数 操作技能和安全意识 4 蓝色 法兰密封点垫片居中，法兰缝隙均匀；现场设有安全2 接口法兰 螺栓材质正确，紧火灾、容器爆炸 阀 固力度适中；无泄漏 严格执行安全培训教育。 法兰松动优先进佩戴安全帽、防操作人员操作人员加强安全、消防、应急处行紧固，紧固不交接班前进行安全护手套等防护2 2 4 置培训，提高从业人员的起作用进行停工检查。 用品 操作技能和安全意识 处理 4 蓝色 精彩文档

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接地线线路完整，按照施工标准3 接地线 发火灾、容器爆炸 牢固无松动 实施 操作人员交接班前进行安全检查。 接地线松动的进佩戴安全帽、防行紧固，不完整定期进行静电知识培训 护手套等防护的重新进行静电1 5 5 用品 接地 佩戴安全帽、防优先进行紧固，护手套等防护处理不彻底，停1 4 4 用品 工重新预制 管线法兰松动优先进行紧固，管2 3 6 线存在砂眼或裂纹的须停工处理 4 蓝色 .支撑和支座牢固、齐全、基础完整、支撑和支4 无严重裂纹，无不座 均匀下沉，紧固螺栓完好 物体打击 按照施工标准实施 操作人员交接班前进行安全检查。 4 蓝色 现场设有安全附属管线完好、无5 附属管线 火灾、中毒和窒息 阀 泄漏 严格执行安全培训教育。 佩戴安全帽、防操作人员交接班前加强安全、消防、应急处护手套等防护进行安全检查。 置培训，提高从业人员的用品 操作技能和安全意识 4 蓝色 设备管理人员按照发生泄漏立即降佩戴安全帽、防温降量、降低液罐体完好法兰、焊现场设有安全固定式压力容器安6 罐体 火灾、中毒和窒息 针对设备进行专业培训 护手套等防护2 3 6 4 蓝色 全技术监察规程定位，紧急停工处缝无泄漏 阀 用品 期检测 理。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位 ： 风险点（区域/装置/设备/设施）名称：碱洗塔 风险等级：4 No：004 序 检查项目 号 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 工程 技术 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 评价级管控级建议新增（改备注 别 别 进）措施 标准 精彩文档

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压力表测量范围在上限值的1/3一2/3、等级在1.6级以上鉴火灾、中毒和窒息 设计高低报1 现场仪表 定期内、精度、量程警 合适、指示正确,无油渍等泄漏现象 操作人员每两小时定期巡回检查，车间定期考装置区内24小时核，并每月进不间断巡回检查，行一次业务车间每周不操作考核 人员交接班前进行安全检查。 巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。 发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀，联系班长紧固处理。当泄漏量不可控时，汇报班长立即启动应急预案停工切料处理。 发生泄漏时有手阀切除时立即切断手阀，联系班长紧固处理。 1 5 5 4 蓝色 操作人员每两小时定期巡回检查，密封点垫片居中，法火灾、中毒和窒息、现场设有气装置区内24小时车间每月进兰缝隙均匀；螺栓材灼烫 2 接口法兰 体泄漏报警不间断巡回检查，行法兰紧固质正确，紧固力度适 仪 车间每周不操作操作培训 中；无泄漏 人员交接班前进行安全检查。 巡检人员、检查人员、应急救援人员应正确佩戴安全帽、防护手套、穿防静电工作服。 2 3 6 4 蓝色 接地在规定范围内、3 静电接地 线路完整，牢固无松动 火灾 巡检人员、检查静电接地电阻操人员、应急救援立即紧固，损坏针对接地线作人员交接班前人员应正确佩戴进行安全培严重时重新安进行安全检查。 训 安全帽、防护手装静电接地 套、穿防静电工作服。 操作人员每两小时定期巡回检查，装置区内24小时不间断巡回检查，车间每周不操作人员交接班前进行安全检查。 巡检人员、检查人员、应急救援紧急加固，损坏人员应正确佩戴严重时需要停安全帽、防护手工处理 套、穿防静电工作服。 1 5 5 4 蓝色 牢固、齐全、基础完支撑、支整、无严重裂纹，无4 物体打击、火灾 座 不均匀下沉，紧固螺栓完好 1 4 4 4 蓝色 管线标识等涂刷正现场设有气每季度对阀门保针对附属管巡检人员、检查发生泄漏时有火灾、中毒和窒息 5 附属管线 确，无遗漏；管线本体泄漏报警养一次增加和变线进行安全人员、应急救援手阀切除时立1 2 2 4 蓝色 精彩文档

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体完好，法兰连接完好，螺栓齐全。无锈蚀，无漏点、无异常震动；管架支撑牢固，无倾斜、下沉 仪 更管线时及时对管线基本识别色、识别符号、安全标识进行增加和变更。 培训 人员应正确佩戴即切断手阀，联安全帽、防护手系班长紧固处套、穿防静电工理。 作服。 操作人员每两小参数上下浮动时对温度、压力等过大时，立即查火灾、中毒和窒息 设计高低报关键参数记录一每年进行操6 操作参数 执行工艺技术指标 找原因；不可控2 2 4 4 蓝色 警 次；24小时对压作规程培训 制立即进行紧力、温度等操作参急停工处理。 数不间断监控 1.材质选型正确。2.设操作人员定期巡巡检人员穿戴安置视频监塔体完好，法兰焊缝火灾、中毒和窒息 针对设备塔发生泄漏立即7 塔体 检。 全帽、防护服等2 4 8 4 蓝色 控。3.设置 无泄漏，和接地完好 体进行培训 紧急停工处理 劳保用品 有毒气体报警仪。 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：三机岗 风险点 ：循环水塔 风险等级：4 No：005

现有安全控制措施 个体防应急 培训教育 护 处置 穿戴安1.进行试漏等措法兰松动全帽、防施2.加强工程操作人员交接班前进车间定期考优先进行护手套管控，严格执行行安全检查。 核 等劳保紧固，紧固材质标准 用品 不起作用工程 控制 管理 措施 L S 序 检查项目 号 标准 不符合标准 情况及后果 建议评价级管控R 改进别 级别 措施 备注 接口法兰密封点垫片居中，法兰缝隙均匀；1 接口法兰 螺栓材质正确，紧固力度适中；无泄漏 2 2 4 4 蓝色 其它伤害 精彩文档

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应进行停工处理 附属管线完好、无泄漏 穿戴安定期对阀门进行保养岗前进行附全帽、防和变更管线时及时对属管线安全紧急切断护手套管线基本识别色，定培训和操作电源 等劳保期防腐。 培训 用品 2 2 4 4 蓝色 2 附属管线 其它伤害 3 接地线 接地线路完整，牢固无松动 火灾 接地线松穿戴安1.设置静电接地动的进行开展关于接全帽、防2.照施工标准实操作人员交接班前进紧固，不完地线的相关护手套施、定期检测电行安全检查。 整的重新安全培训 等劳保阻 进行静电用品 接地 穿戴安优先进行开展关于支全帽、防紧固，处理撑支座的相护手套不彻底更关安全培训 等劳保换备用设用品 备 1 2 2 4 蓝色 支撑牢固、齐全、基支撑和支础完整、无严重裂纹，4 座 无不均匀下沉，紧固螺栓完好 2 2 4 4 蓝色 物体打击 支座上刷防腐漆 循环水 5 管线完好、无泄漏 其它伤害 穿戴安岗前进行循全帽、防交接班前进行安全检环水相关的护手套查 安全培训 等劳保用品 2 3 6 4 蓝色 穿戴安 1.视频监控。2.岗前对循环全帽、防塔体 塔体完好，法兰焊缝室外操作员必须检查6 无泄漏，接地完好，其它伤害 选型正确。 水塔进行安护手套 1 5 5 4 蓝色 塔体 密封无泄漏 全培训 等劳保用品 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 备注：根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

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单位：生产 岗位：化验室 风险点 ：气象色谱 风险等级：4 No：034 序 检查项目 号 不符合标准 情况及后果 现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S 建议评价级管控R 改进别 级别 措施 6 4 蓝色 3 6 4 蓝色 标准 备注 现场仪表 现场仪表测量范围、仪表有压力不足交接班前进行1 精度、量程合适、指火灾、其它爆炸 报警装置 安全检查 示正确,无泄漏现象 做仪表培训 停仪器，进行检修或更换 2 3 2 接口 接口密封点垫片居1.进行试漏等措交接班前进行操作人员进行中，紧固力度适中，火灾、其它爆炸 施2.严格执行安全检查 管线连接培训 无泄漏 材质标准 3 附属管线 附属管线完好、无泄漏 火灾 4 接地线 接地线路完整，牢固无松动 触电 接口松动优先进行紧固，紧2 固不起作用应操作人员进行停机处理 穿戴防护接口松动优先交接班前进行操作人员进行手套等安进行紧固，紧 2 安全检查 管线连接培训 全防护用固不起作用应品 进行停机处理 1.设置静电接地接地线松动的2.照施工标准实交接班前进行开展接地线培进行紧固，不2 施、定期检测电安全检查 训 完整的重新进阻 行静电接地 4 8 4 蓝色 3 6 4 蓝色 1.视频监控。2.操作员必须检1.发生泄漏立 针对色谱仪的5 火灾、灼烫 机体选型正确。 查，机体、密即紧固或停机2 3 6 4 蓝色 专项培训 封、载气系统。 维修 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 备注：根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位：生产 岗位：化验室 风险点 ：天平 风险等级：4 No：036

机体 机体完好，保温和接地完好，密封无泄漏 序 检查项目 标准 不符合标准 现有安全控制措施 L S R 评价级管控建议备注 精彩文档

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工程 控制 机体 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 1.视频监控。2.操作人员1.发生触电， 操作员必须检针对天平的专1 机体完好 触电 机体选型正确。 穿戴安全立即断电，人2 3 6 4 蓝色 查机体。 项培训 防护用品 员进行抢救 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 备注：根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位：生产 岗位：化验室 风险点 ：便携式红外线分析仪 风险等级：4 No：039 序 检查项目 号 不符合标准 情况及后果 现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S 建议评价级管控R 改进别 级别 措施 标准 备注 操作人员 针对便携式红穿戴防护机体 机体选型正确。 操作员必须检1 机体完好 其它伤害 外线分析仪的手套等安关机 2 3 6 4 蓝色 查机体。 专项培训 全防护用品 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 备注：根据规定开工作业直接判定为一级风险点。

单位：生产 岗位： 风险点 ：水洗泵 风险等级：4 No：040

现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 精彩文档

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1 现场仪表测量范围、现场仪精度、量程合适、指 表 示正确,无油渍等泄漏现象 接口密封好；螺栓材 接口 质正确，紧固力度适中；无泄漏 火灾 对现场仪表量应正确佩戴安关根部阀切设置静电接操作人员每日不定时程指示做相关全帽、防护手出，联系仪2 地 巡回检查。 培训 套等防护用品 表进行更换 松动优先进设有视频监应正确佩戴安行紧固，紧控，设有有操作人员每日不定时车间每月进行全帽、防护手固不起作用毒、可燃气体巡回检查。 一次考核 套等防护用品 应进行停工报警仪 处理 1.设置静电接地线松动接地2.照施对操作人员每应正确佩戴安的进行紧操作人员每日不定时工标准实施、月进行一次考全帽、防护手固，不完整巡回检查。 定期检测电核 套等防护用品 的重新进行阻 静电接地 支座斜撑上操作人员每日不定时刷防腐漆和巡回检查。 防火涂料 优先进行紧应正确佩戴安固，处理不全帽、防护手套等防护用品 彻底停工重新预制 2 4 4 蓝色 2 3 6 4 蓝色 2 火灾 2 3 6 4 蓝色 3 接地线 接地线路完整，牢固无松动 火灾 4 支撑和斜撑牢固、齐支撑和全、基础完整、无严 支座 重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好 2 2 4 4 蓝色 物体打击 5 松动优先进现场设有可应正确佩戴安行紧固，紧附属管附属管线完好、无泄燃气体泄漏操作人员每日不定时管线的日常维全帽、防护手固不起作用 中毒和窒息、火灾 巡回检查。 线 漏 报警仪并远护及操作培训 套等防护用品 应进行停泵传报警 处理 冷却水，管线完好、无泄漏、 润滑油 润滑油液位正常 如有泄漏应应正确佩戴安操作人员每日不定时机泵的操作培立即关闭出 全帽、防护手巡回检查。 训 入口手阀倒套等防护用品 至备泵 1.视频监控。应正确佩戴安发生泄漏立2.机泵选型操作人员每日不定时机泵的操作培全帽、防护手即切换至备正确。 巡回检查。 训 套等防护用品 用泵。 3 2 6 4 蓝色 1 3 3 4 蓝色 6 火灾 7 泵体完好，密封无泄 泵体 漏，润滑系统运行正常 2 3 6 4 蓝色 火灾 精彩文档

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分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：配电箱 风险等级：4 No：049

现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 1 接地线 接地线路完整，牢固无松动 触电、火灾 连接电连接电线完好、无裸2 线 露 箱体完好，无漏电现箱体 象 触电 1.设置静电接地线松动接地2.照施对操作人员每应正确佩戴安的进行紧操作人员每日不定时工标准实施、月进行一次考全帽、防护手固，不完整2 巡回检查 定期检测电核 套等防护用品 的重新进行阻 静电接地 应正确佩戴安操作人员每日不定时用电安全培训切断电源进全帽、防护手 3 巡回检查。 和操作培训 套等防护用品 行维修处理 3 6 4 蓝色 2 6 4 蓝色 应正确佩戴安 采购正规厂操作人员每日不定时用电的操作培切断电源进3 触电 全帽、防护手2 3 6 4 蓝色 家合格产品 巡回检查。 训 行维修处理 套等防护用品 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：防爆照明灯 风险等级：4 No：050

现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 触电、火灾 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 1 接地线 接地线路完整，牢固1.设置静电操作人员每日不定时对操作人员每应正确佩戴安接地线松动2 3 6 4 蓝色 精彩文档

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无松动 接地2.照施工标准实施、定期检测电阻 巡回检查 月进行一次考全帽、防护手的进行紧核 套等防护用品 固，不完整的重新进行静电接地 2 6 4 蓝色 2 连接电连接电线完好、无裸线 露 触电 应正确佩戴安操作人员每日不定时用电安全培训切断电源进全帽、防护手3 巡回检查。 和操作培训 套等防护用品 行维修处理 3 灯罩 完好无破损，无裂痕 触电 应正确佩戴安采购正规厂操作人员每日不定时用电安全培训切断电源进全帽、防护手3 家合格产品 巡回检查。 和操作培训 套等防护用品 行维修处理 2 6 4 蓝色 应正确佩戴安 采购正规厂操作人员每日不定时用电的操作培切断电源进4 触电 全帽、防护手2 3 6 4 蓝色 家合格产品 巡回检查。 训 行维修处理 套等防护用品 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：可燃、有毒气体报警仪 风险等级：4 No：051

灯具完好，可正常使灯体 用，无漏电现象 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 1 接地线 接地线路完整，牢固无松动 触电、火灾 1.设置静电接地线松动接地2.照施对操作人员每应正确佩戴安的进行紧操作人员每日不定时工标准实施、月进行一次考全帽、防护手固，不完整巡回检查 定期检测电核 套等防护用品 的重新进行阻 静电接地 2 3 6 4 蓝色 精彩文档

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2 连接电连接电线完好、无裸线 露 触电 应正确佩戴安操作人员每日不定时用电安全培训切断电源进全帽、防护手3 巡回检查。 和操作培训 套等防护用品 行维修处理 2 6 4 蓝色 采购正规厂 应正确佩戴安完好无破损，无裂痕，家合格产品，操作人员每日不定时报警仪使用培切断电源进全帽、防护手3 报警仪 触电 3 2 6 4 蓝色 可正常使用 一年检验一巡回检查。 训 行维修处理 套等防护用品 次 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：中控室 风险点 ：监控设备 风险等级：4 No：052

现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 1 接地线 接地线路完整，牢固无松动 触电、火灾 1.设置静电接地线松动接地2.照施对操作人员每应正确佩戴安的进行紧操作人员每日不定时工标准实施、月进行一次考全帽、防护手固，不完整巡回检查 定期检测电核 套等防护用品 的重新进行阻 静电接地 操作人员每日不定时巡回检查。 2 3 6 4 蓝色 连接电连接电线完好、无裸2 线和数露 据线 触电 应正确佩戴安切断电源进全帽、防护手3 行维修处理 套等防护用品 2 6 4 蓝色 3 支架 完好无破损，无裂痕 监视器完好，可正常使用，无漏电现象 物体打击 采购正规厂操作人员每日不定时家合格产品，巡回检查。 固定牢固 维修处理 3 2 6 4 蓝色 4 监视器 触电 采购正规厂操作人员每日不定时监视器安全操维修时正确佩切断电源进2 家合格产品 巡回检查。 作培训 戴安全帽、防行维修处理 3 6 4 蓝色 精彩文档

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护手套等防护用品 数据显示正常，显示 采购正规厂操作人员每日不定时系统软件使用切断电源进5 显示器 器完好无损，无漏电触电 2 3 6 4 蓝色 家合格产品 巡回检查。 方法培训 行维修处理 现象 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：生产区 风险点 ：仓库 风险等级：4 No：053

现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 1 防雷网防雷网完整，牢固无线 松动 触电 防雷网松动照施工标准实应正确佩戴安操作人员每日不定的进行紧施、定期进行防雷安全教育 全帽、防护手2 时巡回检查 固，不完整防雷检测 套等防护用品 的修补完整 3 6 4 蓝色 采购正规厂家应正确佩戴安处于完好正常使用状合格产品，固操作人员每日不定排风扇安全使断电，维修全帽、防护手2 排风扇 机械伤害、触电 态 定牢固，接地时巡回检查。 用培训 套等防护用品 处理 线连接完好 3 4 门 墙体 可正常开关状态， 墙体完好，无裸露 其他伤害 其他伤害 采购正规厂家专人看管，不用时落合格产品 锁 正确佩戴防护手套 维修处理 3 2 6 4 蓝色 2 3 6 4 蓝色 有资质施工单操作人员每日不定正确佩戴安全 维修处理 2 3 6 4 蓝色 位进行施工 时巡回检查。 帽、防护手套 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：应急器材 风险等级：4 No：054

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序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 使用时正确佩压力正常、铅封完好、每月2次维护保养，其他爆炸、其他伤采购资质厂灭火器的使用戴防毒面具，更换备用灭1 灭火器 无锈蚀、灭火器完好、定期检验、更换、充害 家合格产品 方法培训 防护手套等防火器 无泄漏 装 护用品 处于可用状态、设备完好无泄漏、水压处2 消防栓 于正常状态、消防水带盘放整齐无破损 3 消防沙 充装量足、干燥、消防沙池无破损无泄漏 使用时正确佩紧急停泵，采购资质厂每月2次维护保养，消防栓的使用戴防护手套、更换消防水定期检验 防护服等防护家合格产品 方法培训 带 用品 配备消防掀和消防桶 采购资质厂家合格产品 使用时正确佩消防沙的使用戴防护手套、每日不定时巡检 方法培训 防护服等防护用品 消防服的穿戴方法 2 3 6 4 蓝色 3 2 6 4 蓝色 其他伤害 及时补充 3 2 6 4 蓝色 其他伤害 4 消防服 型号适中，无破损 2 3 6 4 蓝色 正压式正压式空气呼使用时正确佩更换备用呼 压力正常、处于完好采购资质厂5 空气呼物体打击 定期充装 吸器的使用方戴防护服等防吸器，及时2 3 6 4 蓝色 备用状态 家合格产品 吸器 法培训 护用品 充装 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

单位：生产 岗位：各岗位 风险点 ：办公设备 风险等级：4 No：055

现有安全控制措施 工程 控制 管理 措施 培训教育 个体防护 应急 处置 L S R 序 检查项号 目 标准 不符合标准 情况造成的事故类别及后果 评价管控建议改级别 级别 进措施 备注 精彩文档

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1 系统运行正常，线路电脑 连接完好无漏电现象，显示器正常显示 触电 不用时及时关闭断正规渠道采电脑及软件的电，重要文件需加密购， 操作使用方法 码，并备份 正规渠道采购， 不用时及时关闭断电，节约用纸 打印机的操作使用方法 断电 2 3 6 4 蓝色 运行正常，线路连接2 打印机 完好无漏电现象，处于备用状态 3 烧水壶 4 空调 运行正常，线路连接完好无漏电现象， 运行正常，线路连接完好无漏电现象， 运行正常，线路连接完好无漏电现象， 使用正常，线路连接完好无漏电现象， 完好无破损 触电 断电 3 2 6 4 蓝色 触电 触电 触电 触电 物体打击 正规渠道采烧水壶的操作不用时及时关闭断电 购， 使用方法 正规渠道采空调的操作使不用时及时关闭断电 购， 用方法 正规渠道采传真机的操作不用时及时关闭断电 购， 使用方法 正规渠道采不用时及时关闭断电 用电安全培训 购， 断电 断电 断电 断电 3 2 2 2 2 3 3 3 6 6 6 6 4 4 4 4 蓝色 蓝色 蓝色 蓝色 5 传真机 6 照明灯 7 档案橱 正规渠道采 档案分类存放 档案归类培训 2 3 6 4 蓝色 购， 分析人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

A.6 风险分级管控清单

作业活动风险分级控制清单

单位：生产 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价管控主要 后果 管控措施 管控责任责备注 任精彩文档

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编类名序号 型 称 号 名称 级级别 别 作业人员无资格证，监护人及审批人无相4 应资质，造成作业过程失控。 没有制定作业方案并审批，作业没有申报，没有开具作业许可4 证，许可证分级不正确，没有现场审签。 应急器材、设施配备存在缺陷，或不适应作业现场环境；施工4 机械、工机具、材料存在缺陷。 残存物料、危险物料未采取盲板隔离，未能及时检测到存在的可燃有毒气体。 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 层单人 级 位 班生组产 级 作业人1 员资质审核 作业许可、方案2 准备、风险告知 蓝 其他伤害 设立警戒区 核对作业人员、监护人员资质。 禁止无资质人员参与作业， 发生人员窒息中毒时防止盲目急救，避免伤亡扩大，急救人员一定要佩戴好正压式空呼器进行急救，立即停止作业，发生中毒和窒息、高处坠落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，严重时送往医院救治。 蓝 其他伤害 设立警戒区 严格执行作业方案审批及作业许可制度。 作业前检查落实应急器、消防设施、施工机械、工机具、材料。 班生组产 级 作业准3 备 受作限业空1 作业条活间4 件确认 动 作业 蓝 1.设有应急器材。2.设有逃生其他伤害 通道。3.设有强制通风设施。 3 黄 中毒、窒息 化验分析仪器 作业中存在交叉作业。 受限空5 间作业 业。 搭设、拆除脚手架，操作不当造成人员伤害 4 蓝 机械伤害、高处坠落、物体打击、触电烫、火灾、容器爆炸 机械伤害、高处坠落、物体打击 作业全程设有监护人员 带防护手套、按规范佩戴安全1、对作业人、帽、随身携监护人等进1.检查确认系统盲带气体报行安全培训、板隔离，物料清理干警仪，并根安全交底。 净，2小时分析一据作业环2、人员培训次。2.审批人按照规境增加安教育合格方定到现场开具许可全防护用可进行作业 证、落实安全措施。 品 1.采取错时、错位、 硬隔离防护措施及设置警戒区警示线。2.做好接头及易磨损部位的防护。3.现场双方监护。 1.严格按照行业标准及施工方案搭设、拆除。2.负有管理责任的单位，如监理、工程管理部门等应班生组产 级 车生间产 级 班生组产 级 4 蓝 作业全程设有监护人员 班生组产 级 精彩文档

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定期检查。3.特种作业人员持证上岗。 作业许1 可及方案准备 作业风2 险识别与告知 没有开具作业许可证，许可证分级不正确，没有现场审签； 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面； 用火人无资格证，监护人及审批人无相应资质，电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良； 现场无相应消防设施、消防器材、无灭火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水带等； 作业前没有分析，分析结果不合格仍作业，分析时间与作业时间间隔超长，作业点大气环境分析采样范围不足10米； 作业区域无警戒，作业点周围可燃物没有清除或有效隔离，现场没有配备消防器材，或没有达到备用4 蓝 火灾 严格执行作业方案审批及作业许可制度， 加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效 落实教育培训，提高意识； 落实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知动火作业风险； 作业相关人员均接受动火作业教育培训，合格后方可进厂作根据工作业及从事监工种要求配备和使护工作。 用个人防落实教育培护用品 训，提高意识； 将采样设点、分析合格判定标准、时间间隔等要求在培训中强调 落实教育培训，提高技术水平及意识； 班生组产 级 班生组产 级 4 蓝 其他伤害 作业前3 人员准备 作业2 活动 动火作业 4 蓝 火灾、触电 核对作业人员、监护人员重操作 作业前4 物资准备 4 蓝 着火、容器爆炸、灼烫、 根据作业需要现场配备并确认处于备用状态； 消气防应急措施落实并处于备用状态 班生组产 级 班生组产 级 作业分5 析 3 黄 火灾、容现场布置检测器爆炸； 仪，实时监测 严格执行动火作业规章制度 车生间产级 部 作业条6 件现场确认 3 黄 火灾、容器爆炸 许可证签发人、办理如有可能拆卸的人、甲乙双方监护部分必须移至安人、作业人员多次多全区域用火作业 人确认 车生间产 级 精彩文档

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状态 用火点划定警戒区域并有效隔离，控制作业范围，控制无关人员进入，保证作业平台及逃生通道，采用强制通风等措施保证作业环境，视频监护设施全过程投用，回放检查 用火作7 业过程 劳动保护用品不齐全，相互禁忌作业交叉进行，高处用火作业火花飞溅未有效控制 3 黄 火灾、容器爆炸、灼烫、机械伤害、触电、坠落 项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查 加强作业人员及监护人员培训，提高技能和意识水平 车生间产 级 作业结8 束 作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业用具； 4 蓝 火灾、容器爆炸、机械伤害； 加强检查 培训文明施工相关内容 班生组产 级 作业3 活动 吊装作业 作业前1 起重机械准备 作业前2 风险识别与告起重机械没有产品合格证和安全使用、维护、保养说明书；其生产厂家没有政府主管部门颁发的相关资质，其安全防护装置不齐全、不完备；起重作业所用的吊具、4 索具、垫木、防护隔离栅、警示标示等起重用品、用具不合格、不齐全、不完备；未能按照国家标准规定对起重机械进行日检、月检、年检 未能完成风险分析，没有将风险分析结果4 及应对措施书面告知蓝 物体打击、机械伤害 设立警戒区 核对作业人员、监护人员资质，检查落实施工机械、工机具、材料 1.进行起重作业作业培训。 2.安全教育合格后方可进行作业 1.现场作业人员及监护人员劳保用品穿戴合格。 2.佩戴护目镜、安全帽等安全防护用品。 立即停止作业，发生人员起重伤害、车辆伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 班生组产 级 蓝 物体打击、机械伤害、起 设立警戒区 严格执行作业方案审批及作业许可制度，对作业人员进行班组生产 精彩文档

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知 作业前作业程序和安3 全状况检查落实 作业前4 管理准备 作业过5 程管理 作业结6 束 作4 业活断路作作业申1 请 作业人员，风险分析不准确不全面，未对作业人员进行作业方案告知； 未确定起重作业程序和落实安全措施实施；对吊装区域内的安全状况未进行检查（包括吊装区域划定、标识、障碍），未核实天气情况； 未能出具作业许可证或作业许可证分级不正确，未落实作业现场审签要求；起重作业指挥人员未佩戴明显的标志，指挥信号未能统一确定。 起吊超载、重量不清的物品和埋置物体；在制动器、安全装置失灵、吊钩防松装置损坏、钢丝绳（吊索、吊带）达到报废标准等情况下，违规进行起重操作 未能将吊物和起重臂放到规定的稳妥位置，所有控制手柄未能应放到零位；未回收作业许可证存档 未按要求办理相关作业证，未与相关部门进行现场会签 重伤害 风险告知，编制吊装作业方案。 级 3 黄 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作 1.现场逐项检查、核实确认。2.审批人按照规定到现场开具许可证。3.落实安全措施。4.恶劣天气不得从事起重操作 车生间产 级 4 蓝 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 班生组产级 部 3 黄 车辆伤害、机械伤害 设立警戒区 起重设备、设施处于不完好状态时，禁止起吊操作实 车生间产 级 4 蓝 车辆伤害、机械伤害 物体打击、车辆伤害 设立警戒区 加强检查 班生组产 级 1、进行断路作业安全培训 带防护手套、穿防砸鞋、按规范立即停止作业，发生人员机械伤班生组产 级 4 蓝 严格执行《特殊作业安全管理制度》，各部门认真核实审批 精彩文档

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动 业 作业前2 人员准备 未会同本单位相关主管部门制定交通组织方案，导致消防车和其它重要车辆不能通行。 在道路上进行定点作业，作业区域未设置相应的交通警示设施，即白天未设置锥形交通路标或路栏，夜间未设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯 物体打击、车辆伤害 4 蓝 编制交通组织方案 2、人员培训教育合格进行作业 佩戴安全帽等安全防护用品 害、车辆伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 班生组产 级 定点作3 业 4 蓝 物体打击、车辆伤害 作业区附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。 警示灯设置要求如下：a）采用安全电压；b）设置高度应离地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其设置应能反映作业区的轮廓；d）应能发出至少自150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 审核人员现场检查 班生组产 级 夜间或雨、雪、4 雾天作业 未设置道路作业警示灯，或未采用安全电压；设置高度低于1.0 m；其设置未应能反映4 作业区的轮廓；未设置150 m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。 蓝 物体打击、车辆伤害 审核人员现场检查 班生组产 级 作业结5 束 作业单位未清理现场，撤除作业区、路口设置的路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。申请断路单位未检查核4 蓝 物体打击、车辆伤害 审核人员现场检查 班生组产 级 精彩文档

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实，未报告有关部门恢复交通。 没有开具作业许可证，没有绘制盲板位置图，没有对盲板统一编号，没有现场审签作业许可，对系统复杂、危险性大的作业没有制订应急预案； 没有完成风险分析，没有将风险分析结果及应对措施书面告知作业人员，风险分析不准确不全面，装置停工检修及开工相关作业没有专项风险识别； 监护人及审批人无相应资质，监护人不是本单元岗位人员； 作业许1 可及应急预案 3 黄 物体打击、火灾、 中毒和窒息 严格执行作业许可及预案管理制度，完善盲板位置图及编号，按需编制应急预案 盲作板业抽5 活堵作业前动 作业 3 人员准备 作业风2 险识别与告知 3 黄 物体打击、火灾、 中毒和窒息 加强现场检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效，装置停工检修及开工相关作业开展专项风险识别，并制定和落实专项安全措施。 核对作业人员、监护人员资质及岗位； 3 黄 物体打击、火灾、 中毒和窒息 作业前4 物资准备 作业条5 件现场确认 盲板不符合选用要求（如不平整、不光滑、有裂纹、有孔洞、材质厚度口径不正确3 等），盲板无手柄，长时间盲断使用的盲板、螺栓、垫片等不能满足防腐要求； 作业点上下游阀门隔断不彻底，有毒介质3 作业点为正压，通风不良场所作业无强制1、落实教育培训，提高意识，提示作业人员主动要求被告知风险；2、作业相关人员均接受相应教育培训，合格后方可进厂作业及从事监护工作。 黄 物体打逐一确认盲板合击、火灾、规，其中高压盲中毒和窒板应探伤合格 息 严格执行规章制度 黄 物体打击、火灾、中毒和窒息 作业点降为常压并设专人监护，通风不良场所强制通风 许可证签发人、办理人、甲乙双方监护人、作业人员多次多人确认 立即停止作业，发现泄漏，可控时立即根据泄漏点大泄漏情况进行局部切断或局部泄压、泄漏过大或发生火灾等不可控制情况 按要求时，立即撤佩戴安全离现场所有帽、手套、人员、发生防砸鞋、防中毒和窒静电工作息、高处坠服 落等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理、发生人员机械伤害等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，必要时送医处理 车生间产 级 车生间产 级 车生间产 级 车生间产 级 车生间产 级 精彩文档

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通风措施， 作业发生重大变更（如施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化等）未重新办理许可并落实各项安全措施，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全（易燃易爆场所作业未使用防静电防护用品、高低温介质作业无防烫防冻措施），有毒有害介质、强腐蚀性介质无便携式气体检测仪及空气呼吸器、3 现场无备用空气呼吸器，易燃易爆场所作业未使用防爆工具，作业人员站位不良（正对法兰缝隙），拆卸法兰距支架较远时无支撑措施，相互禁忌作业交叉进行（如30米内用火、采样、放空、排放等），同一管道同时进行超过一点作业，盲板无现场挂牌标识或标识与盲板图编号不一致； 抽堵作6 业过程 黄 水雾喷淋消除静物体打电，降低可燃气击、火灾、体浓度，采取强中毒和窒制通风等措施保息 证作业环境 项目负责人、甲乙双方监护加强现场检查 车生间产 级 精彩文档

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作业结7 束 作业许可证没有完工确认，工艺岗位未确认盲板抽堵作业正确完成，涉及到受限空间、用火等特殊作业的盲板抽堵许可证未随相应作业许可证保存； 4 蓝 物体打击、火灾、 中毒和窒息 严格执行施工方案，做到日清日毕，清点作业人员与工具 班生组产 级 作业前1 人员资格确认 1、高处作业队伍无资质，作业人员查体结果不准确，监护人能力不满足应急处理要求。作业人员健康不良。2、未派监护人或未能履行监护职责 4 蓝 1、核对作业人员查体结果、施工单位、监护人员、资质资格证。2、作业监护人应熟悉现场环境和其他伤害 设置警戒区域 检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，税收掌握工况变化，并坚守现场 作业相关人员均接受高处作业教育培训合格后方可进厂作业及从事监护工作。 作业6 活动 高处作业 作业前2 现场风险评价 1、作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能。2、与电气设备（线路）距离不符合安全距离要求或未采取有效的绝缘措施。3、作业现场照度不良4、大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业。5、作业条件发生重大变化。6 劳动保护用品配备不符合安全规定，不匹配。 4 蓝 其他伤害 设置警戒区域 熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业许可证》内容检查确认安全措施落实后方可作业。 落实教育培训，提高意识；加强电气作业人员电气知识的安全培训，提高技能 作业前劳保防3 护用品准备 4 蓝 高处坠落，物体打击 作业人员必须佩带安全帽，挂安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合安全标准，作业中应正确使教育培训重点强调安全劳保用品的检查及正确使用要求 根据工作工种要求配备和使用个人防护用品 制定高处作业现场应急处置措施 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 精彩文档

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用。 作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。 监护职4 责履行 未派监护人或未能履行监护职责 4 蓝 高处坠落，物体打击 班生组产 级 高处作业安全5 防护措施落实 翘板不固定，脚手架防护围栏不符合安全要求。 4 蓝 搭设脚手架，防护栏高处坠落 设置警戒区域 应符合相关安全规程。 高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋上下时手中不得持物不准空中抛接工具、材料 设置警戒区域 及其他物品。易滑动、以滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。 高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按 设置警戒区域 指定路线上下，禁止上下垂直作业。必须垂直作业时，应采取可靠的隔离措施。 加强检查 加强架子工专项技能培训 班生组产 级 高处作业使用6 工具安全措施落实 登高过程中人员坠落或工机具、材料、零件高处坠落伤人。 4 蓝 高处坠落，物体打击 教育培训重点强调工具安全要求。 班生组产 级 交叉作业安全7 隔离措施落实 高处作业下方站位不当或未采取可靠隔离措施。 3 黄 高处坠物，物体打击 落实教育培训，提高意识； 车生间产 级 作业结8 束 作业许可证没有完工确认，现场遗留工具等作业用品； 4 蓝 物体打击 培训文明施工相关内容 班生组产 级 精彩文档

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1 机具作业人员及监护人培训 办理用电作业许可证 JSA分析与告知 机具使用人员对设备、机具的使用方法不正确；作业人、监护人培训不到位。 没有按要求办理用电作业许可证 没有完成JSA分析和书面告知作业人员或风险分析不准确不全面； 用电设备、配电箱等设备未检验贴标，用电设备超负荷，配送电线路缺陷，受限空间照明未使用安全电压 作业点环境不适合用电作业或区域无警戒，现场没有配备消防器材 作业环境发生改变仍继续作业，作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作业中途离开未停止作业，劳动保护用品不齐全，禁忌作业交叉进行 4 蓝 触电、火灾 在开关上接引、拆除临时用电线机具摆放使用正确，路时，其上级开监护人员到位，核实关应断电上锁并作业人员证件 加挂安全警示牌 办理作业票证并审批 进行作业分析；对作业人员进行危险告知 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 按要求佩戴安全帽、防静 电服、绝缘鞋等防护用品 立即停止作 业，受伤人员立即进行现场救治，严重时送医 2 4 蓝 其他伤害 3 4 蓝 其他伤害 临作时用电设业用4 备、设施7 活电检查 动 作业 5 作业环境确认 4 蓝 触电、火灾 1、落实用电设备一机、一闸、一保护 2、在防爆区域内用电，应采用防爆设备 1.现场配备检测仪。2.接漏电保护器 核对检查贴标及检测 4 蓝 触电、火灾 监护人及作业人员确认 1、加强临时用电作业管理制度培训，提高安全意识；提高用电技能 2、落实专业技能培训及入厂3级安全教育 班生组产 级 班生组产 级 6 用电作业过程 4 蓝 触电、火灾 接漏电保护器 甲乙双方监护到位；加强现场检查 班生组产 级 精彩文档

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7 作业结束 用电设备未停电，没有完工验收确认 作业许可审批人、监护人未经过作业许可管理培训合格、取得相应资质 未组织施工单位，针对作业内容，进行JSA分析，制定相应作业程序及安全措施，编制施工方案。 未办理动土许可证、动土作业点示意图 挖掘机、推土机、压路机未通过车辆审核，采用不合格挖掘工具 施工单位未对作业现场及作业涉及的设备（设施）、现场支撑等进行检查，发现问题未及时处理。 施工单位未按照施工方案，逐条落实安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水渗入作业层面造成塌陷，未对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底；作业人员在作业中未按规定着装和佩戴劳动保护用品。动土作业4 蓝 触电、火灾 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 物体打击、车辆伤害 监护人、项目负责人完工验收确认。 核对作业人员、监护人员资质 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 立即停止施工，发生中毒和窒息、高处坠落等 人身伤害事根据工作故时，立即工种要求进行现场紧配备和使急处理、发用安全帽、生人员车辆防护手套伤害等人身等个人防伤害事故护用品 时，立即进 行现场紧急处理，必要时送医处理 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 作业前1 人员准备 作业前风险识2 别与方案 作业许3 可准备 作业前4 工具准备 作业前5 设备设施准备 4 蓝 4 蓝 加强检查，作业许可证与相应的风险告知书联合生效 1、作业相关人员均接受严格执行许可制度 相应教育培训，合格后方作业前检查落实施可进厂作业工机械、工机具、材及从事监护工作。 料。 2、加强作业人员及监护提检查现场支撑牢固、人员培训，高技能和意完好 识水平。 3、培训文明1.加强观测，防止位施工相关内移和沉降，由上至下容 逐层挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、沟边沿至少0.8米处，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙双方监护到位，加强现场检查 4 蓝 设置护栏 、盖板和警告标志，如需夜间施工应悬挂警示灯 开挖前，应做好地面和地下排水 作业8 活动 动土作业 4 蓝 4 蓝 动土作6 业过程 4 蓝 物体打击、车辆伤害 1、深度大于2m时应设置人员上下的梯子等，保证人员快速进出设施 2、两个以上作业人员同时挖土时应相距2m以上 班生组产 级 精彩文档

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过程中施工单位未设专人监护。 作业结7 束 车辆检1 查 施工结束时未及时回填土石，恢复地面设施 未携带消防器材、未戴防火帽、未拉手刹 物体打击、车辆伤害 加强检查 常规程作业操作规程、专人监管 班组级 班组级 生产 4 蓝 运输资2 质检查 车辆、人员无相应资质 4 蓝 配备消防器材、车辆伤检查手刹及除静害、火灾 电装置 车辆人员应有驾驶证、行驶证、运输证和押运车辆伤害 证，车辆应按照相关规定经过年审。 其他伤害 生 产 作业前检查车辆资质 若发生故障配备适用紧急切断阀的劳保护门 品、做好劳发现问题及保穿戴、配时联系现场备足够的人员，做好消防器材 现场紧急切 断的准备 班生组 产 级 多作业人员开展针对性培训措施、安全培训、培训操作规程 班组级 班组级 班组级 班组级 班组级 装3 检查劳作保穿戴 卸业9 车活作4 接地 动 业 熟悉操5 作规程 设备连6 接与拆除 7 撤压 机作泵1业开0 活关动 切冒险心理、防护缺陷、4 责任制未落实 连接不当 不按操作规程操作，操作不当 连接松动、拆除前未确认 罐内正压无法卸货 劳保用品不齐全； 通讯设备不完善 备用泵检查不到位，介质泄漏，无法启用备用泵 4 蓝 制定标准作业程序 生 产 生 产 生 产 生 产 生 产 蓝 火灾 设置接地设备 专人检查 搭设脚手架，防护栏应符合相关安全规程。 专人监督检查 4 蓝 车辆伤 害、火灾 火灾、中 毒和窒息 其他伤害 压力表、放空 物体打击、中毒和窒息、 灼烫、火灾、触电 4 蓝 4 蓝 专人监督检查 1、严格执行劳保用品佩戴管理制度； 车间进行开2、通讯设备正常，停泵操作规与室内建立联系； 程培训 3、准备防爆工具； 根据GB/T 11651标准操作人 员应配备安全帽、防 准备工1 作 4 蓝 班生组产 级 精彩文档

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换作业 2 启运备用泵 1、操作柱漏电，2、转动部位零件抛飞。 4 蓝 触电、机械伤害 阀门开3 关 1、流程出错，机泵密封损坏，介质泄漏 4 蓝 火灾、灼烫、机械伤害 停运机4 泵 操作柱漏电 阀门未关严 4 蓝 触电 4、严格执行操作规程，检查备用泵润滑油液位正常；循环水畅通；出入口阀门开关正常；电机运转正常，旋转方向正确 1、执行备用泵开泵前检查步骤； 1、联轴器防护罩 2、启用机泵并将备2、电器保护接零用卡替换为运行状启用 态 3、通知机修、电修做好准备 1、严格执行开泵操作规程，全开进口1、有压力远传，阀，泵出口压力合格2、现场设置气体后及时缓慢打开出报警器 口阀。 2、检查机泵法兰、密封； 1、严格执行停用机泵操作规程，及时关电器保护接零启闭泵出口阀门，关小用 冷却水。 2、并将运行卡替换为备用状态。 护手套、防砸鞋、防静电工作服、防噪声耳塞。 用防爆对讲机联系维修、立即切断电源 班生组产 级 立即停泵，蒸汽掩护，关闭机泵进出口阀门。 班生组产 级 联系电修立即切断电源 用防爆F扳手关紧阀门 操作人员配备安全帽、防护手套、防砸鞋、防毒面具、防静电工作服并做好穿戴，佩戴报警用防爆F扳手关严机泵进出口阀门、预热阀门 事故应急预案 班生组产 级 检1 作维1业修1 活作动 业 2 机泵维修 1、泵进出口阀门关闭不严或阀门内漏；2、泵预热阀门未关闭。 4. 未撤压便拆除 5. 安全阀安装未试压 6. 使用未检验合格4 蓝 灼烫、火灾、中毒和窒息 安全阀拆装 4 蓝 购买资质厂家生物体打产的安全阀并经击、火灾 质监部门检验合格 制定检维修方案，作业前办理相关作业票证，专人负责监督确认 针对相关作业进行安全操作培训 班生组产 级 班生组产 级 精彩文档

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的安全阀 1.未撤压便拆除 2.仪表安装未试压试漏 3.使用未检验合格的仪表 拆卸阀门处未假装盲板管道液体泄露， 4. 管道物质未确认 5. 未经吹扫便操作 6. 安全防护器具佩戴不正确 1.设备物质未确认 2.未经吹扫便操作 3.安全防护器具佩戴不正确 防护器具佩戴不全 3 仪表维修更换 4 蓝 购买资质厂家物体打生产的仪表并经击、火灾 质监部门检验合格 中毒、火灾 中毒，火灾 中毒，火灾、物体打击 中毒、机械伤害 拆除之前安全确认检查流程，拆卸处加装盲板， 检维修之前安全确认检查流程 仪。 应急处置人员还应佩戴正压式空气呼吸器，穿消防服。 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 4 阀门维修 管道维修 4 蓝 5 4 蓝 6 设备维修更换 除锈刷漆 4 蓝 检维修之前安全确认检查流程 7 4 蓝 购买合格产品 1、成立开停工小组。 2、编制开停工方案。 3、严格执行开停工方案。 1、作业人员和应急处置人员配备安全1、培训开停帽、防护手工方案； 套、防砸2、培训《工鞋、防静电艺操作规程》 工作服并 做好穿戴，佩戴防爆对讲机。 2、操作人员配备安 开作停1业工2 活作动 业 编制开停1 工方案 1、未编制开停工方案。 2、开停工方案编制不4 完善。 3、作业环境发生改变。 4、未成立开停工小组。 1、泄漏点较大； 2、检查不细致； 3、吹扫不彻底； 4、试压压力不足。 其它伤蓝 害。 严格执行《特殊作业安全管理制度》，各部门认真核实审批 建立应急救援小组 班生组产 级 开停工吹2 扫、氮气试压。 4 灼烫、物体打击、容器爆蓝 炸、高处坠落、机械伤害、DCS系统显示 1、制定吹扫、氮气试压方案；2、多人检查确认流程并签字记录 3、做好吹扫、氮气试压记录 紧固泄漏法兰螺栓 班生组产 级 精彩文档

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触电，其他伤害 1、营救救援器材不齐全； 2、通讯设备不完善； 3、原辅料准备不足； 4 4、消防安全设施未投用。 5、仪表系统未投用 开停工前3 准备确认工作 物体打击、高处蓝 坠落、触电 制定开停工方案；列出准备工作明细，逐项完成并确认；联系岗位人员做好准备 开工导4 热油系统升温 1、烘炉速度过慢，炉子熄火。 2、烘炉速度过快，损3 伤炉子衬里 3、瓦斯压力不稳； 4、未按升温曲线升温 黄 1、装置区有24小容器爆时强制巡检人员 仪表、电器等设炸、火灾、2、调整炉温。 备调试并投用。 灼烫 3、严格按升温曲线升温。 全帽、防护手套、防砸鞋、防静电工作服并做好穿戴 3、巡检人员：应正确佩戴安全帽，护目镜、防护面具，穿防护鞋，穿防静电工作服佩戴防噪声耳塞 4、现场处置人员佩戴正压时呼吸器 班生组产 级 1、发生中毒和窒息等人身伤害事故时，立即进行现场紧急处理，送医。2、发生火灾车等不可控制生间的情况时，产 级 立即撤离现场所有人员，启动应急救援预案。3、启动联锁紧急切断阀 停泵，关闭阀门，紧固泄漏部位 关闭切断阀或停泵、停工。 班生组产 级 车生间产 级 建立闭5 路循环 1、改错流程， 2、管线憋压泄漏， 3、升温过快 1、紧固不到位，法兰泄漏 2、未全部紧固 4 蓝 法兰热6 紧 3 黄 灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落 灼烫、火灾、容器爆炸、高处坠落 1、原材料含水合格后设置流量、温度、才能改闭路循环； 压力显示 2、化验结果 1、检查各高温部位法兰和连接件， 2、责任到人，分区负责并签字。 精彩文档

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建立侧7 线回流 8 生产 流程改错 流程改错 1、液位控制过低，造成泵抽空泄漏； 2、未严格按照停工作业规范操作。 4 蓝 灼烫、火灾 灼烫、火灾 设置流量、温度显示 确认流程改通 4 蓝 流量、温度显示 确认流程改通 严格执行工艺操作规程规定的降温、降量速度 导通流程，紧固泄漏部位 导通流程，紧固泄漏部位 关闭与泄露位相关阀门。 班组级 班组级 生产 生产 9 降温 4 严格执行工艺操作关闭与泄露车规程；列有详细扫生3 位相关阀间 线、氮封流程图及相产 门。 级 关步骤 1、严格执行作业票1.现场设有可燃1、盲板位置错误，造火灾、容制度； 气体报警仪。 关闭与泄露车加盲板成油气串入； 器爆炸、2、列出盲板明细，生11 3 黄 2.安装前打开放位相关阀间 隔离 2、盲板选型错误 中毒和窒指定专人负责盲板产 空阀，检查泄压门。 级 3、管线未泄压 息 封堵。 情况 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

1、改错流程，物料互系统扫10 串； 线、氮封 2、损坏设备 火灾、容器蓝 爆炸、中1、液位、压力、毒和窒息 温度报警系统； 设有可燃气体火灾、容2、器爆炸、报警仪。 黄 中毒和窒息 班生组产 级

设备设施风险分级控制清单

单位：生产 风险点 检查项目 （危险源） 评价级别 管不符合控标准情级况及后别 果 管控措施 管控层级 责责任任单人 位 标准 编类名序名称 号 型 称 号 设5 备设有机热现场1 仪表 现场仪表测量范围在上限值的1/3一2/3、精度、量程合备注 工程技术 DCS设有高低报警 选型正确、管理措施 操作人员交接班前进行安全检查。 每班安排专人进行培训教育 车间定期考核，并每月进行一次业务考核 个体防护 佩戴安全帽、防护手套等防护用品 应急处置 关根部阀切出，联系仪表进行更换 蓝4 色 火灾 班生组产 级 精彩文档

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施 载体锅炉 适、指示正确,无油渍等泄漏现象 鉴定期内、精度、量程合适、指示正确无泄漏 集合管末端盲法兰采用耐高温垫片。 设有可燃、有毒气体报警仪 按照施工标准实施 巡检操作参数每两个小时记录一次 接口法兰密封点垫片居中，法兰缝隙均接口2 匀；螺栓材质正确，法兰 紧固力度适中；无泄漏 黄火灾、3 色 中毒和窒息 操作人员交接班前进行安全检查。 每班安排专人进行巡检操作参数每两个小时记录一次 佩戴安全帽、防车间每月进行法护手套等防护用兰紧固操作培训 品 法兰松动优先进行紧固，紧固不起作用进行停工处理 接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地 优先进行紧固，处理不彻底，停工重新预制 管线法兰松动优先进行紧固，管线存在砂眼或裂纹的须停工处理 车生间产 级 接地3 线 接地线线路完整，牢固无松动 支撑和支座牢固、齐全、基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，紧固螺栓完好 火灾、蓝4 瓦斯爆色 炸 物体打蓝4 击、高色 处坠落 中毒和窒息、蓝4 火灾、色 瓦斯爆炸 灼烫、蓝4 其它伤色 害 4 蓝灼烫、色 火灾 操作人员交接班前进行安全检查。 岗前对静电接地安全操作及维护保养进行培训 岗前对支撑、支座安全操作及维护保养进行培训 班生组产 级 班生组产 级 支撑4 和支座 按照施工标准实施 操作人员交接班前进行安全检查。 附属附属管线完好、无泄5 管线 漏 设置可燃和有毒气体报警仪 保温厚度按设计要求 操作人员交接班前进行安全检查。 岗前对附属管线安全操作及维护保养进行培训 操作前做保温材料选则及保温方法培训 岗前做导热油物料性质，及使用方法培训 佩戴安全帽、防护手套等防护用品 拆、修保温需佩戴长筒手套、口罩 班生组产 级 班组级 班组级 设备6 保温 导热7 油循环系设备保温完好无泄漏 操作人员交接班前进行安全检查。 操作人员交接班前进行安全检查。 随时修复保温 生产 生产 系统无泄漏 精彩文档

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统 操作8 参数 炉膛温度控制在合适范围 黄3 色 设置高低报警值并远传 1.视频监控。2.材质选型正确。3. 警示标识 1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻 采购正规厂家合格产品 1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻 严格执行工艺技术指标，车间不定期进行考核 操作参数按时记录 岗前、每年度操作规程进行培训，每月进行一次责任制考核 立即通过调节 车生间产 级 炉体、炉管完好，法9 炉体 兰焊缝无泄漏；炉体保温完好 黄火灾、3 色 灼烫 开展针对性培训措施 巡检人员正确穿戴安全帽、防护服等劳保用品 发生物料泄漏时立即停炉，紧急停工处理。2.发生燃料气泄漏时，紧急停炉切断泄漏原 接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地 车生间产 级 接地1 线 接地线路完整，牢固无松动 蓝触电、4 色 火灾 操作人员每日不定时巡回检查 对操作人员每月进行一次考核 设配4备电9 设箱 连接连接电线完好、无裸施 2 电线 露 箱体完好，无漏电现3 箱体 象 防设爆5备接地照1 0 设线 明施 灯 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 班生组产 级 蓝4 色 蓝4 色 触电 操作人员每日不定时巡回检查。 操作人员每日不定时巡回检查。 触电 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 应正确佩戴安全用电的操作培训 帽、防护手套等防护用品 用电安全培训和操作培训 切断电源进行维修处理 切断电源进行维修处理 班组级 班组级 生产 生产 接地线路完整，牢固无松动 蓝触电、4 色 火灾 操作人员每日不定时巡回检查 对操作人员每月进行一次考核 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地 班生组产 级 精彩文档

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连接连接电线完好、无裸2 电线 露 蓝4 色 触电 采购正规厂家合格产品 采购正规厂家合格产品 1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻 采购正规厂家合格产品，一年检验一次 1.设置静电接地2.照施工标准实施、定期检测电阻 操作人员每日不定时巡回检查。 操作人员每日不定时巡回检查。 操作人员每日不定时巡回检查。 蓝3 灯罩 完好无破损，无裂痕 4 色 灯具完好，可正常使用，无漏电现象 蓝色 触电 4 灯体 4 触电 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 应正确佩戴安全用电安全培训和帽、防护手套等操作培训 防护用品 应正确佩戴安全用电的操作培训 帽、防护手套等防护用品 用电安全培训和操作培训 切断电源进行维修处理 切断电源进行维修处理 切断电源进行维修处理 班组级 班组级 班组级 生产 生产 生产 可接地接地线路完整，牢固燃1 线 无松动 、设有5备毒1 设气连接连接电线完好、无裸2 施 体电线 露 报警报警完好无破损，无裂仪 3 仪 痕，可正常使用 蓝触电、4 色 火灾 操作人员每日不定时巡回检查 对操作人员每月进行一次考核 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地 班生组产 级 蓝4 色 触电 操作人员每日不定时巡回检查。 用电安全培训和操作培训 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 切断电源进行维修处理 班生组产 级 班生组产 级 蓝4 色 触电 操作人员每日不定时巡回检查。 应正确佩戴安全报警仪使用培训 帽、防护手套等防护用品 切断电源进行维修处理 设5备2 设施 监控设备 接地1 线 接地线路完整，牢固无松动 蓝触电、4 色 火灾 操作人员每日不定时巡回检查 对操作人员每月进行一次考核 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 接地线松动的进行紧固，不完整的重新进行静电接地 班生组产 级 连接2 电线和数连接电线完好、无裸露 蓝4 色 触电 操作人员每日不定时巡回检查。 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 切断电源进行维修处理 班生组产 级 精彩文档

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据线 蓝物体打3 支架 完好无破损，无裂痕 4 色 击 采购正规厂家合格产品，固定牢固 采购正规厂家合格产品 采购正规厂家合格产品 照施工标准实施、定期进行防雷检测 采购正规厂家合格产品，固定牢固，接地线连接完好 采购正规厂家合格产品 有资质施工单位进行施工 采购资质厂家合格产品 操作人员每日不定时巡回检查。 维修处理 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 监视4 器 显示5 器 监视器完好，可正常使用，无漏电现象 数据显示正常，显示器完好无损，无漏电现象 蓝4 色 蓝4 色 触电 操作人员每日不定时巡回检查。 操作人员每日不定时巡回检查。 监视器安全操作培训 系统软件使用方法培训 维修时正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 切断电源进行维修处理 切断电源进行维修处理 防雷网松动的进行紧固，不完整的修补完整 触电 防雷防雷网完整，牢固无1 网线 松动 蓝4 色 触电 操作人员每日不定时巡回检查 防雷安全教育 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 排风设2 扇 5备仓3 设库 施 3 门 处于完好正常使用状态 机械伤蓝4 害、触色 电 操作人员每日不定时巡回检查。 排风扇安全使用培训 应正确佩戴安全帽、防护手套等防护用品 断电，维修处理 班生组产 级 可正常开关状态， 蓝其他伤4 色 害 蓝其他伤4 色 害 其他爆蓝4 炸、其色 他伤害 专人看管，不用时落锁 操作人员每日不定时巡回检查。 正确佩戴防护手套 正确佩戴安全帽、防护手套 使用时正确佩戴防毒面具，防护手套等防护用品 维修处理 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 4 墙体 设5备4 设应急器墙体完好，无裸露 压力正常、铅封完好、无锈蚀、灭火器完好、无泄漏 维修处理 灭火1 器 每月2次维护保养，灭火器的使用方定期检验、更换、充法培训 装 更换备用灭火器 精彩文档

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施 材 消防2 栓 消防3 沙 消防4 服 处于可用状态、设备完好无泄漏、水压处于正常状态、消防水带盘放整齐无破损 充装量足、干燥、消防沙池无破损无泄漏 型号适中，无破损 蓝其他伤4 色 害 采购资质厂家合格产品 配备消防掀和消防桶 采购资质厂家合格产品 采购资质厂家合格产品 正规渠道采购， 正规渠道采购， 正规渠道采购， 正规渠道采购， 正规渠道采购， 正规渠道采购， 每月2次维护保养，消防栓的使用方定期检验 法培训 使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品 使用时正确佩戴防护手套、防护服等防护用品 紧急停泵，更换消防水带 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 班组级 班组级 生产 生产 蓝其他伤4 色 害 蓝4 色 每日不定时巡检 消防沙的使用方法培训 消防服的穿戴方法 正压式空气呼吸器的使用方法培训 电脑及软件的操作使用方法 打印机的操作使用方法 烧水壶的操作使用方法 空调的操作使用方法 传真机的操作使用方法 用电安全培训 及时补充 正压式空压力正常、处于完好蓝物体打5 4 气呼备用状态 色 击 吸器 系统运行正常，线路蓝1 电脑 连接完好无漏电现4 触电 色 象，显示器正常显示 运行正常，线路连接打印蓝2 完好无漏电现象，处4 触电 机 色 于备用状态 设5备5 设施 线路连接办3 烧水运行正常，壶 完好无漏电现象， 公设线路连接备 4 空调 运行正常，完好无漏电现象， 传真5 机 6 照明灯 运行正常，线路连接完好无漏电现象， 使用正常，线路连接完好无漏电现象， 蓝4 色 蓝4 色 蓝4 色 4 蓝色 触电 定期充装 使用时正确佩戴防护服等防护用品 更换备用呼吸器，及时充装 不用时及时关闭断电，重要文件需加密码，并备份 不用时及时关闭断电，节约用纸 不用时及时关闭断电 不用时及时关闭断电 不用时及时关闭断电 不用时及时关闭断电 断电 断电 断电 班生组产 级 班生组产 级 班生组产 级 班组生产 触电 断电 触电 断电 触电 断电 精彩文档

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级 档案7 橱 完好无破损 蓝物体打4 色 击 正规渠道采购， 档案分类存放 档案归类培训 班生组产 级 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。

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基础管理类风险分级管控登记表

序号 1 班组 作业岗位较大危险因素描素 名称 经营单资质手续 1未按规定取得合法的营业执照、消位资质防验收（备案）文件、安全设施“三证照 同时”手续2.涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证 安全管安全管理1.未按规定设置安全生产管理机构 理机构机构设置以人员 情况 主要防范措施 按规定取得合法的营业执照、消防验收（备案）文件、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手续、涉及危险化学品的企业需要的安全生产许可证等资质证照。 1.从业人员不足100人的，应当配备专职或兼职的安全管理人员； 2. 从业人员不足300人的，可以不设置安全管理机构 3. 从业人员300人以上不足1000人的，应当设置安全管理机构 4从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全管理机构 5.职业病危害严重的用人单位（依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》2012年版确定）应设置或指定职业卫生管理机构或组织，配备专职职业卫生管理人员； 6.其他存在职业病危害的用人单位，劳动者超过100人的，应当设置或指定职业卫生管理机构或组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100以下的应当配备专职或兼职职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。 .1.从业人员不足100人的，应当配备专职或兼职的安全管理人员； 2. 从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全管理人员； 3. 从业人员300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全管理机人员，其中至少有1名注册安全工程师； 4从业人员1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全声场管理人员，其中至少有2名注册安全工程师； 1.从业人员1000人以上的，应当建立安全生产委员会 2.安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录 事故类型 停业行政处罚 DL E C 值 9 0 责任人 总经理分管副总 31 13 低风险总经0 0 （四级） 理分管副总 风险等级 一般风险（三级） 2 行政处罚 安全生产1.未按规定配备专职或兼职的安全管理人员生产管理人员；2.未按规定配备注配备情况 册安全工程师 行政处罚 31 13 低风险总经0 0 （四级） 理分管副总 安全生产委员会建立情况 3 安全责任制 全员安全职责和落实情况 .1.从业人员在1000人以上的，为建立安全生产委员会； 2.安全生产委员会未按规定召开安全生产专题会议 1.公司无《安全生产责任制》制度 2. 《安全生产责任制》制度未覆盖公司所有部门和各级人员 3.公司制定的主要负责人职责不全面，各主要负责人内容不符合法规要求 4.未逐级签订《安全生产责任书》行政处罚 1公司应制定《安全生产责任制》制度，制度应覆盖公司所有部门和各级人员，建立横向到边，纵向到底的安全生责任制 2.制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，安全管理人员职责应涵盖260号令第十条规定的10乡内容； 3.健全安全生产责任体系，逐级签订年度《安全生产责任书》明确各级人员的安全生产职责 4.安全生产责任制要逐级落实和考核 行政处罚 31 13 低风险总经0 0 （四级） 理分管副总 31 13 低风险安全0 0 （四级） 主管部门主管 精彩文档

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4 安全生产规章制度 安全管理制度合规性 年度责任落实情况无书面记录 1.未建立有效途径及时获取最新的法律法规及标准规范 2.未定期及时对安全生产规章制度或企业标准进行评审、修订或更新，五保村评审记录。 1.公司未根据其风险和作业性质，建立健全安全生产规章制度或企业标准 安全管理制度 规章制度1.管理制度的发放和执行 落实情况 1.建立有效途径及时获取最新的适用于本公司生产经营活动的安全、职业健康的法律法规和标准规范，建立档案，并传达到相关岗位的从业人员中 2.依据最新的法律、法规、规章和标准的要求，制定本公司的安全生产规章制度或企业标准，层次清晰、控制有效 3.定期对安全规章制度或企业标准进行评审，必要时予以更新或修订，并保存评审记录。 安全生产规章制度或企业标准至少应包括：职业安全健康培训制度；安全检查与事故隐患排查治理制度；伤亡事故管理制度；班组安全管理制度；建设项目职业卫生安全健康“三同时”管理制度；安全投入保障管理制度；相关方安全管理制度；防火安全管理制度；危险化学品管理制度；厂区交通安全管理制度；职业病防治管理制度（含职业危害告知、申报以及职业健康监护等）；设备设施安全管理制度（含特种设备、职业危害法护设备）特种作业人员安全管理制度；劳动防护用品管理制度；女工和未成年人保护制度；设备设施保养及检修安全管理制度；危险作业审批和电器临时审批制度；生产现场安全管理制度；安全生产奖惩制度；职业安全健康档案管理制度。 1.安全生产规章制度或企业标准至发布前经授权人批准，做出适当标识，确保其充分性和适宜性。 2.有限版本的安全生产规章制度或企业标准应发放到相关岗位和从业人员手中，并严格执行 1.依据国家和行业的法律、法规、规章、规程和标准，以及公司各岗位识别的危险源，制定岗位安全技术操作规程 2.岗位安全技术操作规程应包括：适用岗位范围、岗位主要危险源、岗位职责、工艺安全作业程序和方法（包括控制要点）、以及紧急情况的现场处置方案等内容。 3.岗位操作规程上墙并组织相关人员进行培训，员工应熟知其相关规程内容，并严格执行。 4..岗位安全技术操作规程经授权人批准，并定期进行评审或修订。 行政处罚 31 13 低风险安全0 0 （四级） 主管 行政处罚 71 17 一般风0 0 险（三级） 安全主管分管副总 行政处罚 5 6 安全操安全操作1未按公司规定制作岗位安全技术作规程 规程的制作操作规程安全操作规程未覆盖所定和落实 有岗位； 2.岗位安全技术操作规程内容不全，安全防范措施不完善 3.企业的从业人员无法得到或获知有效的岗位安全技术操作规程，不熟悉其内容，违规操作 4.岗位安全技术操作规程未经批准，为定期进行评审或修订 安全教安全教育未制定安全生产教育培训制度 育 培训制度未按规定编制年度教育培训计划 制定和落新员工进厂“三级”安全培训及员实情况 工转岗和复工培训、“四新”培训行政处罚 31 13 低风险安全0 0 （四级） 主管各部门经理 11 15 一般风安全50 险（三主管0 级） 各部门经理 识别、分析培训需求，制定安全生产教育培训制度，和年度教育培训计划； 行政处按规定学时组织新员工进厂“三级”安全培训及员工的转岗和复工培训、“四新”罚 培训、企业负责人培训、安全管理人员培训、班组长培训、职业健康培训，培训率为100%。 23 6 1一般风75 险（二0 级） 安全主管人力资源精彩文档

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等各种安全教育未培训教育或个人档案缺失。 特种作业人员培训情况 特种作业人员无证上岗或超期未审 特种作业人员台账、培训档案缺失或时效性差 电工、电焊工、叉车工、压力容器及管道、电气与仪表等特种作业人员安全管理人员应持证上岗，并定期组织审验 特种作业人员台账完善、信息正确有效。 行政处罚 7 安全投入 8 应急管理 安全投入制度及经费提取使用情况 预案、演练及应急物资配备 9 相关方安全管理 相关方管理 10 职业卫生基础管理 公司无《安全费用提取、使用管理制度》 未按规定提取和使用安全费用，无明细台账 未制定本单位生产安全事故应急救援预案 中型规模以上的单位未组织专家对编制的应急预案进行评审或论证 未制定年度应急预案演练计划，未按规定组织应急预案演练 未对应急预案演练效果进行评估和撰写评估报告 应急物资及装备配备不全，未建立使用状况档案，未定期检测和维护，无法满足使用要求 为对承包单位、承租单位的相关方安全生产条件或者相应的资质进行审核 未签订《相关方安全生产管理协议》 未对进入公司内作业的相关方人员进行安全教育、监督管理等 未按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素，尘毒作业点未定期检测 从事接触职业病危害的从业人员未进行上岗前、在岗期间和离岗时的参照财企【2012】16号文要求，制定制度，提取必要的安全投入资金 安全投入使用范围或使用金额符合要求 按规定购买工伤保险 制定本单位生产安全事故应急救援预案 中型规模以上的单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审，其他生产经营单位应对本单位编制的应急预案进行论证。 制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练（有限空间作业应急预案，每年至少进行一次演练） 演练结束后，对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 按应急预案的要求配备应急物资及装备（根据有限空间作业的特点配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索等应急装备和器材），建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 应对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相关资质进行审查，选用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生产管路事项并对承包、承租单位进行监督检查。 按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等 存在职业病危害的单位应当按规定及时、如实申报本单位职业病危害因素，并定期检测 组织从事接触职业病危害的从业人员进行上岗、在岗期间和离岗时的职业健康体检，体检费用有用人单位承担，并将检查结果书面告知从业人员，并为劳动者个人建立职业健康监护档案 行政处罚 行政处罚 主管，各部门经理 23 6 1一般风安全75 险（二主管0 级） 人力资源主管 51 11一般风总经0 0 5 险（三理分级） 管副总 41 1 4低风险安全0 0 （四级） 主管各部门经理 行政处罚 11 3 4一般风20 险（三0 级） 安全主管相关部门经理 安全主管人力资源主管 行政处罚 13 6 7 一般风2险（三6 级） 精彩文档

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职业健康查体，未将检查结果书面不安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；不安排有告知从业人员；未建立个人职业健职业禁忌的劳动者从事其所紧急的作业；不安排未成年工舱室接触职业病危害的康监护档案 作业；不安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 违规安排职业禁忌症人员从事接触职业病危害工作 11 风险管风险管控 未按规定建立安全风险分级管控制生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，确定排查出的风险点的危险性风行政处23 6 1一般风安全控与隐度，未建立风险分级管控体系 险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。 罚 75 险（二主管患排查 风险点排查不全面，未覆盖公司全建立事故隐患排查治理制度，建立健全隐患排查治理体系，定期组织安全检查，0 级） 部门部部门、岗位 开展事故隐患自查自纠。 经理 风险点的危害性风险登记未评价和未采取相应的风险管控措施 未对风险点进行公示 隐患排查对排查出的事故隐患未按照“五定”对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，行政处23 6 1一般风安全治理 （整改措施、责任、资金、时限和积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、罚 75 险（二主管预案）方案定期整改 责任、资金、时限和预案） 0 级） 各部未按照事故隐患的等级进行登记，对于重大事故隐患，应当及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报门经未建立事故隐患信息档案 告。整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。 理 对于重大事故隐患，未及时将治理方案向负有安全生产监督管理职责的部门报告 整改治理结束后，未将治理效果评估报告报有关部门备案 填报说明：1.风险点：生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险 事故类别：机械伤害、车辆伤害、物体打击、触电、起重伤害泄露、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素。 风险度D取值分级：按照岗位、班组、分部自身情况D取值范围：低风险（D＜70）蓝色、一般风险（D=70-160）黄色、较大风险（D=160-320）橙色、重大风险（D＞320）红色。 管控措施：制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。 风险分级管控负责人：四级风险：岗位操作者、班组长；三级风险：班组长、操作者、车间；二级风险：车间主任、班组长、操作者、公司总经理；一级风险：公司总经理、车间主任、班组长、操作者。

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