双重预防体系班组长职责： 1、具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级别的判定，并制定管控措施； 2、设备、设施及作业活动有变动时，及时进行风险点登记，判定风险级别、管控级别，制定管控措施，并及时上报至相关人员及部门。 3、具体实施本班组的事故隐患日常检查； 4、负责本班组岗位人员双体系培训教育工作； 6 / 15 5、发现事故隐患后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施； 6、负责将风险管控情况报告车间主任，重大、重要事故隐患由班长立即上报安环部； 7、负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作； 8、负责对作业人员日常隐患检查和整改情况进行监督检查； 9、建立本班组事故隐患台账，按规定定期进行事故风险管控统计分析。 重要岗位员工“双重预防体系”相关职责 1. 按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。 2. 按要求参加公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措施。 3. 严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。 4. 熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置措施等事故预案内容，正确掌握急救方法及应急处理措施。 5. 不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立即上报领导或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时及时向上级领导及安环部报告。 员工职责： 1、遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化 7 / 15 建议； 2、辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗位已有的管控措施，并提出相关的建议； 3、参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议； 4、积极参加公司组织的双重预防体系建设相关知识的安全培训； 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段： 1、公司“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防体系”建设的有关内容。 2、教育培训。 第一阶段：公司聘请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 8 / 15 3、编制“双体系建设实施方案”，准备各种材料、文件及表格。 （二）风险分级管控实施阶段 ： 1、编制体系作业指导书。 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准” 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。 3、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。 4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。 5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。 （三）隐患排查治理实施阶段： 1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行 9 / 15 分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。 2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。 3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。 4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。 （四）整理巩固体系成果： 完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“双重预防体系文件”汇编及“一企一册”阶段性成果。 五、保障措施和相关要求 （一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。 （二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力， 10 / 15 共同推进。公司安环部及各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。 （三）细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安环部要建立责任考核机制，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。 六、工作步骤及时间安排 11 / 15 序号 步骤 工作内容 双体系理念、概念、程序及实施方式 公司全部人员（至少）学习双体系。培训、文件发放等。 工作要求 知道什么是双体系，是干什么完成时间 责任单位 1. 双体系学习 工作要求学习。 的，怎么做。 明确建设周期：明确每个阶段编制双体系实 安环部 2. 施方案 编制双体系创建实施方案。 编制实施方案。 的工作内容和工作要求、责任部门、责任人及考核要求等。 安环部 编制符合企业自身特点的风依据通则和细则要求，构建两3. 编制两个指南 险分级管控与隐患排查治理个指南。 指南。 按照标准要求，对风险点进4. 排查风险点 行排查。 按照标准要求及事先设计的5. 辨识危险源 记录表格，运用工作危害分站班组他们自己辨识，全程指运用具体方法全面实施。先各建立企业危险源辨识清单 安环部 按要求实施。分工，落实到人。 建立企业风险点排查档案。 安环部 标准” 解决开展双体系工作的“技术 安环部 12 / 15 序号 步骤 工作内容 析及安全检查表实施危险源辨识。 按照LEC或风险矩阵对辨识导。 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 建立危险源辨识、风险评价信按要求实施。 息表。 按照工程技术措施、管理措施、安环部 6. 开展风险评价 出的危险源进行风险评价。 制定风险控制7. 措施 对危险源风险评价基础上逐按要求实施。 一制定风险控制措施。 个体防护及应急措施逻辑层次 制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。 安环部 针对风险评价结果和在指南确定风险分级8. 控制层级 原则，进行分级控制层级划分。 层次进行分级。 一览表。 中企业自行确立的分级控制按照公司、车间、岗位及班组建立明确的风险分级控制信息 安环部 13 / 15 序号 步骤 工作内容 根据作业活动和设备设施风实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 全体员工和相关方培训，现场险管控清单，由企业负责人9. 风险告知 发布，组织全员和相关方进知卡。 行培训和告知。 根据通则和试行指南编制隐患编制隐患排查10. 标准 业的隐患排查标准 类型检查表。（综合、专业、日以往隐患排查粗放的缺陷。 常、季度、年度计划） 各职能部门、各单位按照指组织相关部门和单位开展全面11. 实施隐患排查 隐患排查治理指南和标准开排查。 展隐患排查 查记录信息表 统的隐患排查，建立起隐患排 安环部 按照风险控制措施进行一次系根据风险控制措施，编制企排查标准。各种表格，分五种实现隐患排查标准明晰，解决 安环部 制作风险告知牌和岗位风险告风险点管控。 人人明确责任分工，实施各级 安环部 14 / 15 序号 步骤 工作内容 按照指南确定的整改通知、实施方式 工作要求 自身安全生产管理缺陷及现场完成时间 责任单位 按照隐患治理12. 流程实施治理 对隐患进行治理。 整改反馈、整改验收等程序根据通则和指南实施隐患治安全生产条件进行一次系统排理；各种表格。 查治理，建立台账。 安环部 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险13. 成果整理 评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案 上报。 对成果进行阶段性整理、归档、完成“一企一册”阶段性成果。 安环部 15 / 15
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