双重预防体系建设实施方案

编制人：

河南省网络信息安全综合机房楼项目

安全风险分级管控与事故隐患排查治理

双重预防体系建设实施方案

审核人：

项目经理：

日 期：2019年 8月 1日

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安全风险分级管控与事故隐患排查治理

双重预防体系建设实施方案

为了贯彻落实 《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重

预防体系建设实施细则》 （豫建建［ 2019］21 号）及集团公司 文的精神要求， 构建河南省网络信息安全综合机房楼项目安全风险分级管

控与事故隐患排查治理双重预防体系（以下简称双重预防体系） ，落实项目主体责任，提升安全本质化水平，有效遏制生产安全事故的发生，特制定本项目实施方案。

一、工作目标

建立集团公司、 项目部二级双重预防体系运行机制， 将其贯彻于施工生产的全过程，做到安全管

理可控、可追溯、全覆盖，努力实现

二、组织机构

项目本质安全水平和职工行为安全能力的明显提升，

通过安全风险评

估、分级管控和隐患排查治理使安全隐患始终处于受控状态， 杜绝项目生产安全事故的发生的工作目标。

（一）成立项目部双重预防体系建设工作小组组 长： 陈思汤 ( 项目经理 )

副组长：仓冬冬（生产经理） 成

员：冯光宗

李

正

刘继委（总工程师）

徐恩典

李俊杰

马红星

李尚钊

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实。

5、按照“一岗双责、分级管理”的原则，做好风险分级评价过

程控制，组织排查风险点、危险源辨识、确定重大风险、隐患排查治 理、安全风险四色图、岗位风险明白卡、重大安全风险公告栏等。

（三）组长职责 1.

负责组织项目双重预防体系建设和有效运行；

精神和要求。

2、制定符合项目实际运行状况的双重预防体系建设实施方案。 3、明确时间节点和工作要求，适时指导和调度，全面开展体系

建设工作。

4、组织、监督、指导双重预防体系工作的开展及各项措施的落

丁丙磊

各分包单位管理人员

工作小组

各成员负责项目部双重预防体系建设的具体工作推进。

下设办公室，办公室设在工程部，冯光宗兼任办公室主任。

（二）双重预防体系建设工作小组职责

1、传达学习和贯彻关于双重预防体系政府及集团公司有关文件、

2.

考核奖惩；

3.

督促落实双重预防体系工作责任制和各项工作制度，定期组织对责任制落实情况进行

组织开展对项目的风险辨识、评估和分级管控；掌握本项目的风险分布情况、可能后

果、风险级别和控制措施等；

4. 组织并参与事故隐患排查治理，及时消除事故隐患；

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5.

保障项目双重预防体系建设的资金投入；

6. 定期组织对项目双重预防体系运行情况进行评估或更新，并根据项目进展情况，及时

更新安全风险分级管控清单。

1

2

3

（五）成员职责

1、传达落实政府及集团公司关于双重预防体系建设相关文件、

要求和精神。

2、组织制定本单位和项目部双重预防体系建设实施方案； 3、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原

则，各成员具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系 建设过程中的具体工作，

完成各自区域内和本业务范围内的风险点识

、掌握企业风险分布情况、可能后果、风险级别和控制措施，全面开展企业风险辨识、、建立双重预防体系责任制和工作制度，对体系开展情况进行考核奖惩； （四）副组长职责

、协助组长建立健全企业双重预防体系，保障体系有效运行，部署安排各项具体工作；

评估和分级管控工作。

4 5

、组织并参与隐患排查治理，及时消除事故隐患。 、部署落实项目双重预防体系建设的资金投入；

6 、督导项目双重预防体系学习、培训和工作专题会，固化建设成果。

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别、风险分级及风险评价，对评价结果负责；

4、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控

标识牌；

5、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行

调 整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原 料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全；

6、掌握本项目风险分布情况、

可能后果、 风险级别和控制措施，全面开展风险辨识、评估和分级管控工作；

7、具体落实本单位隐患排查治理工作，及时消除事故隐患； 8、定期评估本项目体系运行情况，及时更新风险与隐患信息； 9、保障本项目双重预防体系建设的资金投入。 （六）办公室工作职责

1、组织协调风险分级管控和隐患排查治理体系建设的日常工作；

2、研究提出项目决策、 事件和业务流程的风险识别、 3、研究提出项目风险分级管理策略和隐患排查治理解决方案，

并负责该方案的组织实施和对该风险的日常监控；

4、负责对风险分级管理有效性评估，研究提出风险分级管控的

改进方案；

5、负责组织建立风险管理和隐患排查治理信息系统；

6、负责指导、监督各分包单位开展全面风险管控和隐患排查治

理工作；

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评估标准；

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7、分析识别项目主要风险，负责组织各项安全制度的建立、完

善、执行、评估工作。

三、实施步骤 ( 一 ) 动员部署阶段

召开项目部双重预防体系启动大会，

成立体系建设领导小组，

部

署各人员工作任务和职责分工，项目部制定实施方案，明确责任人、 路线图、时间点，同时利用各种形式进行宣贯，快速形成全项目自上 而下积极行动、落实的工作局面。

（二）培训学习阶段

采用集中培训形式 , 贯彻双重预防体系建设的重要性，掌握省、

市和集团公司双重预防体系建设的工作内容，

建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》

深度学习 《河南省房屋

( 豫

建建 [2019 ］21 号) 文件，重点解决如何推、 怎么干、抓典型的问题，达到提高认识、掌握方法、

保持定力、抓紧抓好的工作目的。

( 三 ) 制度建设阶段

制定安全生产风险分级管控制度、

隐患排查治理制度、

双重预防

体系教育培训制度、双重预防体系考核奖惩制度等各种文件、表格， 使双重预防体系建设、运行工作有法可循，有规可依。

( 四 ) 风险辨识及分级管控阶段 1、排查、确定风险点

: 依据豫建建 [2019 ］21 号文件规定的原则

风险点应覆盖本项目全

和方法， 进行施工现场风险点的排查和确定，

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部作业活动和所有设备、设施。编制项目部《作业活动风险清单》和 《设备设施风险清单》 。

2、危险源辨识与分析

: 对所有施工现场存在的危险源进行辨识与

《作业活动风险清单》

和《设

分析，辨识范围应覆盖已确定的工程项目 备设施风险清单》中的全部内容。

3、风险评价 : 针对辨识出的危险源， 采用风险矩阵分析法 (LS) 、作业条件危险性分析法 (LEC)

等方法进行定性、 定量评价， 确定危险源的风险级别。

4、制定风险管控措施

: 针对识别出的危险源，

从工程管理、 管理

措施、个体防护、应急处置等四个方面制定管控措施。

5、确定风险管控层级

: 根据风险级别和评价结果

, 确定风险管控

层级。对于风险级别较高的风险，应进行重点管控。风险等级从高到 低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险 分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

6、风险告知 : 针对辨识评估出的风险，

在施工现场采用区域安全

4 个等级，并

风险四色分布图、作业安全风险比较图、岗位安全风险明白卡、重大 安全风险公告栏、

安全警示标志等形式进行安全风险公告，

并定期对

各类安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效。

( )

1、编制隐患排查清单

: 在风险分析管控的基础上

, 依据确定的各

分别制定基

类风险点、 危险源的全部控制措施和基础安全管理要求，

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础管理类和生产现场类隐患排查清单。 风险点及危险源。

2、制定隐患排查计划

: 遵循“分级负责”的原则，

依据隐患排查

排查清单应包含所有排查出的

清单为主要内容，按照日常、综合性、专项、季节性、重大活动及节 假日前的排查类型制定隐患排查计划， 的、要求、范围、组织级别及排查人员等。

3、隐患排查实施： 根据排查计划，组织相应级别人员，在规定

范围内进行全面隐患排查，并及时、准确填写排查记录。

明确各类隐患排查的时间、

目

4、隐患治理 : 针对排查出的安全隐患， 由隐患排查组织部门向被排查部门开具并下达整改通知书， 限期逐条进行整改， 并书面提交隐患整改反馈单。 隐患排查组织部门负责跟踪整改进度并验证整改效果。

( 六 ) 体系运行的过程管控、持续改进和适时更新

通过综合管控、 专业管控和动态管控的方法对体系运行实施过程控制，项目主要负责人每月应

组织开展一次双重预防体系综合检查，各级均应建立体系持续改进机制 , 定期对体系运行情况进行系统性评估或改进，及时修正问题和偏差，更新风险与隐患信息，形成自评报告。

四、整理巩固体系成果 ( 一 ) 文档管理和信息化。

依据豫建建 [2019 ］21 号文规定，加强

体系有关资料的管理，利用信息化管理手段，规范资料收集、整理、 审核和归档等工作。

体系文件的归档分为纸质资料和电子资料，

其字

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迹、图像、声音、影像等信息应清晰有效，签字、盖章、日期等内容 应齐全，电子资料应保证原始性、安全性和持续可读性。体系的有关 记录资料应在项目部存档。

( 二 ) 固化成果，整理上报。

项目部应分别固化阶段性体系建设

成果，完成双重预防体系建设档案汇编，按照时间节点要求整理、归 档和上报。

五、保障措施和相关要求 ( 一) 提高认识，加强领导。

责任人的工作职责，

要压实项目双重预防体系建设第一

实现从“抓一把手”到“一把手抓”的转变，

大力宣传、营造氛围，体现政治工作的重要性和必要性，实现安全生 产纵深防御、关口前移、源头治理的工作局面。

( 二 ) 配合联动、精准施策。

岗双责”的原则，

各岗位要按照“谁负责、谁监管，一

要组织安

抓好项目各层级双重预防体系建设工作，

全、质量、技术、设备、物资、人力、财务等部门全员参与双重预防 体系建设，密切配合，形成合力，共同推进，确保体系建设工作的精 准性、科学性和实效性。

( 三 ) 落实奖惩，责任到人。

对工作突出、 起到标杆示范引领作用的部分、

报表扬和奖励， 对推而不动、 执行不力的单位和个人进行通报批评和 处罚，同时对考核排名靠后的单位和个人进行责任追究。

附件 1：双重预防体系建设任务分解和时间节点安排

强力运用双重预防体系奖惩手段，

分包单位和个人进行通

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序号 1 2 3

附件 2：双重预防体系建设程序图 附件 3：作业条件危险性评价法 附件 4：风险判定矩阵法

附件 5：风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容

附件 1:

双重预防体系建设任务分解和时间节点安排 工作任务 发布项目体 系实施方案 召开项目启 动大会 组织培训学

具体工作要求和内容

完成时间 7月27日 8月 1日

每周一次

上报时间

责任人 冯光宗

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习

公示完成安 按时间节点要求，在施工现

4 全风险风险 场明显位置公示项目基础、 8冯光宗 四色分布图 主体、装饰装修阶段区域安

月 10日

全风险四色图。

公示完成安 按时间节点要求，在施工现

5 全风险比较 场明显位置公示项目作业安

8冯光宗 图 全风险比较图。 月 10日 6 公示完成岗 按时间节点要求，在有安全

位安全风险 风险工作岗位位置设置岗位 8冯光宗 明白卡 安全风险明白卡。 月 10日 7 公示完成重 时间节点要求，在施工现场

大安全风险 明显位置公示项目重大安全 8月 10冯光宗 公告栏 风险公告栏。

日

按照细则要求记录表格，运

用工作危害分析及安全检查

8月 10日至 9

8 全面辨识危 表实施危险源辨识，运用具 月 10 日 冯光宗 险源 体方法全面实施，建立辨识

清单。

89 开展风险评

按照 LEC或 LS评价法对辨识 月 10日至 9

月冯光宗

价 出的危险源及应急措施逐一

10 制定风险控制措施。

8 月 10日至 9

10 制定风险控 按照工程技术措施、管理措 月冯光宗

制措施 施、个体防护及应急措施逐

10

一制定风险控制措施。

8 月 10日至 9

11 确定风险分 项目部建立风险分级控制信 月 10

冯光宗

级管控 息表。

第一阶段： 8 月 10日至 9月 10 12

实施隐患排

项目部开展隐患排查，建立

查 隐患排查记录信息表。

第二阶段：常

态的管理

第一阶段：

8 按照排查、辨 按照实施细则规定的整改通识、月 10日至 9月 评价结果 知、整改反馈、整改验收等 10 13 实施隐患治 程序对隐患进行治理。根据

理 实施细则完善各种台账和表

第二阶段：常

格 态的管理

第一阶段：

8 项目部固化阶段性体系建设固

月 10日至 9月 化成果，整 成果，完成双重预防体系建

10

理上报 设档案汇编，按照时间节点要求整理、

归档和上报

第二阶段：常

态的管理

附件 2：

河南省网络信息安全综合机房楼双重预防体系建设图

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4

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策划和准备

建立健全工作机构、工作制度

人员教育培

确定风险点和辨识范围 风险辨识

危险源辨识与分析 可能性分析

后果严重程度分析

风险评估

确定风险等级

建立风险清单 风险分级管控

风险分级管理

制定风险控制方案

绘制风险四色图

风险公告警示

制定隐患排查计划 隐患排查治

实施隐患排查

隐患治理

隐患治理验收

附件 3

作业条件危险性评价法

A.1

概述

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动 态 评 估 、 持 续 改 进

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作业条件危险性评价法（

标值的乘积来评价风险大小，这三种因素分别是：

故发生的可能性） 、E（exposure ，人员暴露于危险环境中的频繁程度）

和 C（ consequence，发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同

等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（ danger ，危险性）

来评价风险大小，即：

1.

六个等级。

表 A.1

分数值 10 6 3 1 0.5 0.1

2.

人员暴露的频繁程度（ E）的分值，根据人员作业时暴露的频度分为六个等级。

事故发生的可能性（ L）

事故发生的可能性 完全可以预料 相当可能 可能，但不经常

可能性小 很不可能 极不可能

事故发生的可能性 （L）的分值，根据事故发生的概率分为 其中： D（危险性）的分值越大，说明该作业活动危险性大、风

险大。

A.2

因素赋值

D=L

×E ×C。

L（likelihood

，事

LEC）是用与系统风险有关的三种因素指

表 A.2 分数值 10 6 3 2 1

人员暴露的频繁程度（ E）

人员暴露的频繁程度

连续暴露

每天工作时间内暴露 每周一次或偶然暴露

每月一次暴露 每年几次暴露

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0.5

3.

分为六个等级。

表 A.3 分数值 100 40 15 7 3 1

A.3 风险等级判定

风险程度划分为四个等级，通过

表 A.4

危险度（ D）分数值

>320 160~320 70~160

<70

发生事故后果的严重性（ C）

发生事故产生的后果

10 人以上死亡 3-9 人死亡 1-2 人死亡

严重 重大，伤残 引人注意

D（L × E × C）的分值判定。

风险等级判定表

风险程度 重大风险 较大风险 一般风险 低风险

标志色 红色 橙色 黄色 蓝色

发生事故后果的严重性（ C）的分值，根据发生事故伤亡程度

非常罕见暴露

注：企业可结合自身特点，确定红、橙、黄、蓝风险等级风险值数值范围。

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B.1

风险判定矩阵法概述

LC）考虑了事故发生的可能性（

L）和事

附录 4

风险判定矩阵法

风险判定矩阵法（简称

故后果严重程度（

S）两个变量，给两个变量分别确定了不同等级，

再通过风险矩阵来判定风险程度。

B.2

变量等级

L）分为五个等级，事故后果严重程度（

S）

事故发生的可能性（

分为四个等级。

表 B.1

可能性等级

A B C D E

表 B.2

严重度等级

I II III IV

B.3 变量等级确定

事故发生的可能性（ L）

说明 很可能 可能，但不经常 可能性小，完全意外 很不可能，可以设想

极不可能

事故后果严重程度（ S）

说明

灾难，可能发生重特大事故 严重，可能发生较大事故 轻度，可能发生一般事故 轻微，可能发生人员轻伤事故

判定事故发生的可能性和事故后果严重程度，

性或定量风险评估方法进行科学判定。 用事故统计分析方法、

需要选择适用的定

如对事故发生的可能性，

可采

事件树分析等分析方法来判定； 事故后果的严

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重程度，可采用事故统计分析和事故后果定量模拟计算等方法来判定。

B.3

风险等级判定

风险等级划分为四个等级，通过风险矩阵判定。

表 B.3

风险判定矩阵 严重程度（ S）

可能性（ L）

I （灾难） II （严重） III （轻度） IV （轻微）

A 重大风险 重大风险

B 重大风险 重大风险

C 重大风险 较大风险

D 较大风险 一般风险

E 一般风险 一般风险

较大风险 一般风险

较大风险 一般风险

一般风险 低风险

一般风险 低风险

一般风险 低风险

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附录 5 风险隐患双重预防体系建设归档文件范围及内容

归档文件名称及内容

企业双重预防体系领导小组及工作机构成立文件 项目部双重预防体系工作小组成立文件

组织 机构

双重预防体系建设责任制 安全风险分级管控制度 隐患排查治理制度

双重预防体系教育培训制度

制度 建设

奖惩制度

其他相关管理制度 企业教育培训记录

教育 培训

作业活动风险清单 设备设施风险清单 作业活动风险评价记录表 设备设施风险评价记录表 风险控制措施评审记录表 作业活动风险分级管控清单

风险 管控

设备设施风险分级管控清单 重大风险管控统计表 区域安全风险四色分布图 作业安全风险比较图 岗位安全风险明白卡

√ √

√ √ √ √ √

√

√ √ √ √ √ √

项目教育培训记录

√ √ √

√ √

√

√ √ √ √

√ √ √ √

企业、项目双重预防体系建设实施方案

√

保存单位 企业 √

分类

项目部

√ √

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隐患

重大事故隐患治理方案

排查

隐患排查记录表 隐患整改通知书 隐患整改反馈单 重大事故隐患销案手续 事故隐患排查治理情况汇总表 双重预防体系运行情况自评报告

√ √ √ √ √ √ √ √ √

基础管理类隐患排查清单 生产现场类隐患排查清单 隐患排查计划

企业负责人带班检查记录 重大隐患评估报告书

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

评估更新 双重预防体系更新记录

定期考核资料

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