安全生产风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制建设试点工作方案
为全面贯彻落实**省《安全生产委员会关于建立完善安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》文件精神，加快推进我县安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，结合县安委会《关于建立完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》，制定本方案。
一、工作任务
按照《**市安全生产委员会关于确定安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点县的通知》精神，**县被确定为全市安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点县。在试点县域内建立健全县、镇办和企业多层次安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。形成企业安全生产自辨自控、隐患自查自报、政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会广泛参与的工作格局，提升安全生产整体防控能力。
二、时间安排
我县安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作从现在起到8月底，分四个阶段进行。
（一）风险排查分类分级阶段（7月25前）。
1、安排部署开展培训。各镇办各部门和企业制定安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案，明确
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各行业部门安全风险辨识、分类、评估分级的方法和依据，明晰安全风险辨识和事故隐患判定的标准；完善隐患排查治理各环节的可操作制度规定；对各镇办、部门、企业开展宣传培训。（各镇办、各部门、各企业）
2、排查风险分类造册。对本企业所有岗位、环节（包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、班组岗位、安全管理）等方面存在的风险点进行全员、全方位、全过程排查，对排查出的安全风险点，综合考虑起因物、致害物、引发事故的诱导性原因、伤害方式等，确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素或高温、粉尘、有毒物质等有害物质），对不同类别的安全风险点，分别确定1级（重大风险）、2级（较大风险）、3级（一般风险）、4级（低风险）4个安全风险等级。填写风险点登记表清单（附件2）、汇总造册，绘制企业四色安全风险点分布图，建立企业安全风险数据库，并上报属地镇办和行业主管部门。（各企业）
3、评估企业安全风险等级。属地镇办、行业监管部门对企业风险等级进行评估，确定企业整体风险等级，对辖区、行业内企业进行分类分级，汇总辖区、行业内企业风险分类分级情况，编制辖区、行业内企业分级分类管控示意图和企业四色安全风险分布示意图，并上报县安委办 。（各镇办、行业部门）
4、县安委办根据各镇办、行业部门上报的辖区、行业内企业风险分级分类情况，编制全县企业安全生产分级分类管控示意图和企业四色安全风险分布示意图。
（二）定责管控警示公告阶段（7月26日至7月31日）。
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1、明确措施定责管控。企业针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面明确安全风险的具体管控措施（包括制度管理措施、现场管理措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等）。通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等，达到回避、降低风险的目的。风险点管控责任按照1级（重大风险）、2级（较大风险）、3级（一般风险）、4级（低风险）逐一落实到公司、车间、班组和岗位，明确到具体责任人，实现安全风险的分级、分层、分类管理。建立企业安全生产风险点分级管控责任措施台账（附件3、4），并上报属地镇办和行业主管部门。（各企业）
2、安全风险公告警示。各企业在醒目位置和重点区域设置公告栏，公告本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等。对全体员工进行风险管控教育培训，使员工掌握本单位主要风险点的管理措施和应急措施，熟悉并掌握本岗位应知应会技能；制作全员岗位安全风险告知卡，标明本岗位的主要安全风险、可能引发事故隐患的类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；对存在较大以上安全风险的工作场所和岗位，必须设置明显风险警示标志，加强安全风险监测和预警。（各企业）
3、落实企业安全风险分级管控责任。各镇办、部门按照“分区域、分级别”原则，实施安全风险差异化动态管理，落实安全管理与监管责任，对本辖区、本行业领域的风险企业按照风险等级1级（重大风险）、2级（较大风险）、3级（一般风险）、4级（低风险）逐一落实到主要领导、分管领导、具体工作人员和监
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管单位负责人。对1级（重大风险）风险企业每周对风险管控情况进行监督检查，对2级（较大风险）风险企业每半月对风险管控情况进行监督检查，定期对存在1、2级安全风险的企业进行分析、评估。对3、4级（一般风险、低风险）风险企业，按照企业安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”，落实企业安全风险分级管控岗位责任，每月对风险管控情况进行监督检查，制定辖区、行业内企业风险分级管控责任措施台账（附件6、7），并上报县安委会办公室。（各镇办、各部门）
4、县安委办根据各镇办、行业部门上报的辖区、行业内企业风险分级管控责任措施情况，建立全县重点企业安全生产分级分类管控责任措施台账，落实重点企业安全风险分级管控责任。
5、开展隐患排查治理。在现有隐患排查治理工作基础上，企业结合安全风险分布情况和特点，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施隐患排查范围和要求，确定事故隐患为重大隐患或一般隐患，实现企业隐患自查自改自报和闭环管理，建立隐患排查治理清单（附件5），完善隐患排查治理台账。上报镇办和行业主管部门。（各企业）
（三）完善台账工作推进阶段（8月1日至8月20日）。 1、完善隐患排查治理体系。各镇办、部门在现有隐患排查治理工作基础上，结合企业安全风险等级情况和特点，进一步完善隐患排查治理制度，制定落实隐患排查治理整改责任清单，认真开展隐患复查销号闭环管理，明确和细化隐患排查治理责任、内容、频次，做到隐患排查治理责任、措施、资金、时限、预案“五落实”。（各镇办、部门）
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2、各镇办、行业部门认真总结本辖区本行业领域企业的经验做法。对发现的问题和不足，进行专题分析，提出改进意见，在双重预防机制制度、组织、辨识、评估、管控措施、台账建立等方面予以全面指导改进。完善各镇办、部门风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作资料台账，并将资料台账报送县安委办。（各镇办、部门）
（四）查缺补漏资料归档阶段（8月21日至8月31日）。 各镇办、各部门、企业对安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设情况进行自查，在安排部署、责任落实、工作推进、任务完成、机制建立等方面进行全面回头望，查漏补缺，完成安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设目标任务。
三、工作要求
1. 把握时间节点。按照市上要求，2017年8月底前试点县要全面完成安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设各项工作任务，并形成经验做法供全市学习借鉴，9月上旬在试点县召开现场会。各镇办、各部门要在认真梳理工作任务的基础上，对7、8两个月按日倒排，逐一明确各项工作任务的督办责任和完成时间表，切实抓好工作落实。
2. 加强沟通配合。各镇办、各部门要及时加强沟通联系，共同解决工作中出现的新情况、新问题，形成推动工作的强大合力。县安委办要充分发挥综合监管、统筹协调的作用，加大对安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的目标考核和督查督办力度，对工作推进不力，成效不明显的单位，
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及时进行通报，确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作取得实效。
3. 抓点带面推进。各镇办、各部门要高度重视，统筹安排，确保如期完成各项工作目标任务，坚持抓点带面、典型引领、重点突破、全面推进的原则，把安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设推向深入，为全市风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设提供借鉴经验。
4. 及时报送信息。为确保安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作进度，从现在开始至8月底，实行工作周报制度，每周五上午12:00前，各镇办、各部门要将本镇办、本部门进展情况、工作中的经验和好的做法等资料分别上报县安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作领导小组办公室（县安委办）。
附件：1、企业安全生产基本情况信息登记表
2、企业安全生产风险点登记表
3、企业安全生产风险点分级管控责任台账 4、企业安全生产风险点分级管控措施台账 5、企业事故隐患台账
6、企业风险分级管控责任措施台账 7、企业风险分类分级管控台账汇总表
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附件1
企业安全生产基本情况信息登记表
所在镇办： 登记日期 ： 年 月 日
单位名称 单位详细地址 生产经营范围 主要负责人 （法人代表） 是否建立安全管理机构 单位性质 所属行业 企业规模 分管领导 安全生产许可证发放情况 办公室电话 手机号码 成立时间 厂区面积(㎡) 从业人数 是□ 否□ 安全管理 机构负责人 特种作业 人员持证情况 安全管理人员 办公室电话 手机号码 安全管理员 专兼职情况 办公室电话 手机号码 专□ 兼□ 有□ 无□ 重大危险 源情况 办公室电话 手机号码 有□ 无□ 安全管理员 工种 人数 持证情况 主要负责人 是否持证 持证时间 页脚内容
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持证情况 分管领导 是否持证 安全管理员 持证人数 持证时间 持证时间 主要危险因素 主要生产工艺流程 注：本表由企业如实填写，7月25日前报所属镇办和行业主管部门。一式三份，企业自留一份，报镇办和行业主管部门各一份。
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附件2
企业安全生产风险点登记表
风险点编号： 填报时间： 年 月 日
风险点名称 风险点 详细位置 易发生的事故类型 伤亡/财产 损失预测 风险等级 风险管控 责任部门 风 险 点 基 本 情 况
责任人 手机号码 可能导致的 隐患 采取管控 措施情况 应急处置 主要措施 注：本表由企业如实填写，7月25日前报所属镇办或行业主管部门。一式三份，企业自留一份，报镇办和行业主管部门各一份。
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附件3
企业安全生产风险点分级管控责任台账
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 风风险点编号 风险点 险等级 ） 易发生的事故类型 管控 层级 ) 管控责任 部门 责任人 手机号码 注：本表由企业如实填写，7月31日前报所属镇办或行业主管部门。一式三份，企业自留一份，报镇办和行业主管部门各一份。
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附件4
企业安全生产风险点分级管控措施台账
序号 1 2 3 4 5 6 7 风险点编号 风险点 风险等级 ） 可能导致的隐患 管控 措施 管控责任 部门 责任人 页脚内容
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注：本表由企业如实填写，7月31日前报所属镇办或行业主管部门。一式三份，企业自留一份，报镇办和行业主管部门各一份。
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附件5
企业事故隐患台帐
填报单位（盖章）: 填写人： 填表时间： 年 月 日 隐患部位 隐患情况 隐患类型 检查人员 治理 责任人 治理期限 隐患等级 发现日期 联系电话 年 月 日 至 年 月 日 复查验收情况 重大事故隐患填写以下内容 重大隐患概况 治理方案 （可附页 ） （可附页） 页脚内容
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关于印发《XX煤矿安全生产集中整治行动工作方案》的通知 验收意见：（可附评估报告） 验收负责人签字： 年 月 日 隐患单位主要负责人或分管负责人意见： 负责人签字： 年 月 日 事故隐患台账填报注意事项
1. 本表由企业如实填写。
2.隐患类型是指可能造成的事故类别，分别为（1）物体打击；（2）车辆伤害；（3）机械伤害；（4）起重伤害；（5）触电；（6）淹溺；（7）灼烫；（8）火灾；（9）高处坠落；（10）坍塌；（11）冒顶片帮；（12）透水；（13）放炮；（14）火药爆炸；（15）瓦斯爆炸；（16）锅炉爆炸；（17）容器爆炸；（18）其它爆炸；（19）中毒和窒息；（20）其它伤害。
3. 隐患等级分为（1）一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（2）重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
4.一般事故隐患每月20日前报镇办安监站建档；重大事故隐患立即报镇办安监站、行业主管部门、县安监局建档。
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附件6
**县企业风险分级管控责任台账
镇办（盖章）： 填表人： 填表日期： 年 月
日
序号 1 2 3 4 5 6 7
注：本表由各镇办和行业主管部门如实填写，7月31日前报县安委办。
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所属镇生产经营 单位名称 单位类型 风险等级 管控措施 镇（办）、部门管控责任人 （办）
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附件7
**县企业风险分类分级管控台账汇总表
镇办（盖章）： 填表人： 填表日期： 年 月 日
单位类型 建筑施工企业 非煤矿山企业 危花险化学品企业 爆竹企业 烟商冶金、有色、电力等商贸企业 场、市场等人员密集场所和消防重点单位 爆物品 民水库 校 学院 医红 橙 黄 蓝 风险等级 道镇（办） 企业个数 路交通运输企业 页脚内容
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注：本表由各镇办和行业主管部门如实填写，7月31日前报县安委办。
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