编制人 审核人
编制日期 签发人
修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 签发人 1. 目的：
规范供应商开发管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。 2. 适用范围：
适用于建谊集团供应商开发管理工作。
3. 主负责部门：
招标采购中心。
4. 附件：
《供应商开发计划》、《供应商信息登记表》、《供应商考察意见表》、《供应商考察意见汇总评审表》。
供应商开发流程图
供应商开发流程集团各部门招标采购中心开始招标采购中心总监供应商01.制定供应商开发计划供应商开发计划表（表1）02.审核审批03.提供信息03.收集信息供应商信息登记表（表2）04.配合05.集团相关部门参与考察组织考察供应商供应商考察意见表（表3）05.配合06.参与评审06.汇总考察意见供应商考察意见汇总评审表（表4）07.是否符合要求N09.录入供应商信息库结束Y09.列入黑名单流程说明： 步负责部门骤 /岗位 招标采购/总1 中心监/招采工程师 招标采购2 中心/总监 招标采购/总3 中心监/招采工程师 招标采购/总4 中心监/招采工程师 招标采购/总5 中心监/招采工程师 招标采购/总6 中心监/招采工程师 任务名称 制定开发计划 工作描述 根据项目提报的总需求计划，招标采购中心制定供应商开发计划 时限要求 3个工作日 1个工作日 相关文件 或表单 供应商开发计划表（表1） 审批 审核审批年度供应商开发计划 按照供应商开发计划收集供应商的各种资料文件； 集团各部门积极推荐供应商 收集信息 供应商信广泛收集 息登记表（表2） 供应商考察意见表（表3） 供应商考察意见汇总评审表（表4） 组织考察 根据需求计划中的采购项目进度分步安排组织各相关部门（项目部、BIM10个工作置业、成本合约中心、招标采购中心）日/批次 进行供应商考察 汇总各部门考察意见表，确定符合要求的供应商 3个工作日/批次 汇总意见，确定合格供应商 是否符合要将符合要求的供应商录入集团供应求 商数据库 5个工作日/批次 5. 风险控制点： 关键风险点编号 1 重要风险 考察评审意见的正确性 关键控制 参加考察人员必须是对口专业人员 实施证据 1. 目的：
规范供应商评价与考核管理流程，明确各部门职责，确保供应商管理工作的质量符合公司要求。 2. 适用范围：
适用于建谊集团供应商考核管理工作。
3. 主负责部门：
招标采购中心。
4. 附件：
《供应商考核表》。 供应商考核流程图 5. 流程说明： 步骤 负责部门/ 岗位 招标采购/总1 中心监/招采工程师 项目部/物资人员2 /现场管理人员/工程师 项目部/3 总工或项目经理 招标采购/总4 中心监/招采工程师 招标采购/总5 中心监/招采工程师 关键风险点编号 1 任务名称 编制、发放供应商考核表 工作描述 招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价 时限要求 相关文件 或表单 供应商考1个工作核表（表5日/批次 ） 项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工3个工作填写考核表 长、工程师等相关人员填写考核表，日/批次 对合作供应商进行评价 汇总考核意见，出具考核意见 项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见 2个工作日/批次 5个工作日/批次 1个工作日/批次 确定供应商根据考核意见，确定供应商是否合是否合格 格，合格的供应商录入数据库 更新数据库 按考核结果更新整理供应商数据库 6. 风险控制点：
重要风险 关键控制 实施证据 1. 目的：
规范项目总需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的总体安排的质量、进度和成本符合公司要求。 2. 适用范围：
适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。
3. 主负责部门：
招标采购中心。
4. 附件：
《项目招标采购总需求计划表》（项目部）、《项目招标采购总计划表》（招采中心）
项目招标采购总需求计划申报流程图
项目招标采购总需求计划申报流程项目部精益建造工程公司BIM置业公司成本合约中心招标采购中心开始01.编制项目招标采购总需求采购计划项目招标采购总需求计划表（表6）N02.审核03.填写估算金额Y04.接受项目采购总需求计划表项目招标采购总计划表（表7）结束乙方项目开始01.编制项目招标采购总需求计划项目招标采购总需求计划表（表6）N02.审核Y03.填写估算金额Y04.接受项目采购总需求计划表项目招标采购总计划表（表7）甲方项目结束开始01.编制项目招标采购总需求计划项目招标采购总需求计划（表6）02.审核NY03.审核Y04.填写估算金额Y04.接受项目采购总需求计划表项目招标采购总计划表（表7）甲乙方项目结束 5. 流程说明： 步负责部门骤 /岗位 任务名称 工作描述 时限要求 相关文件 或表单 项目部/ 专业工程1 师、物资人员、商务人员 项目部专业工程师、物资人员等根据BIM模型，按照工程进度编制出项目编制总需求的总需求计划，确定进场时间，提交计划 项目招标采购总需求计划给项目经理 5个工作日 项目采购总需求计划表（表6） 项目经理对专业工程师、物资人员、项目部/审核总需求2个工作2 项目经理商务人员编制并签字的总需求计划 计划 日 进行审核，审核无误后签字审批 3 项目部物资人员 项目部物资人员按照项目经理审批提报总需求完成的项目总需求计划在OA系统计划 “项目招标采购总需求计划申报流程”中提报总需求计划 1个工作日 乙方项工程公司总经理（乙方项目）或BIM目：工程公司/总置业公司总经理（甲方项目）在OA经理 审核项目总4 甲方项对项目需求计划 系统中接收到总需求计划后，总需求计划安排的合理性和完整性目：BIM置业公司/进行审核 总经理 成本合约填写估算金成本合约中心总监在OA系统中接收5 中心/总额 到总需求计划后，填写估算金额 监 招标采购中心/总6 监、招采工程师 编制项目招招标采购中心根据项目总需求计划标采购总体编制本部门招标采购总计划 计划 1个工作日 2个工作日 3个工作日 项目招标采购总计划表（表7） 6. 风险控制点： 关键风险点编号 1 重要风险 关键控制 实施证据 采购项目的完整性、进场时间的预编制采购总需求计划 估、采购范围的确定、采购价格的预 估 1.目的：
规范项目分项需求计划申报流程，明确各部门职责，确保项目分包分供招标采购的分项采购安排的质量、进度和成本符合公司要求。 2.适用范围：
适用于建谊集团项目分包分供招标采购工作。
3.主负责部门：
招标采购中心。
4.附件：
《工程分供采购计划表》、《工程分包采购计划表》
项目招标采购分项需求计划申报流程图
流程说明： 负责部门步骤 /岗位 任务名称 工作描述 时限要求 相关文件 或表单 工程分供采购计划表（表8）、工程分包采购计划表（表9） 1 项目部专业工程师、物资人员等项目部/ 专业工程编制项目采根据BIM模型，按照工程进度编3个工作日/师、物资购分项需求制出项目的分项需求计划，确定项 人员、商计划 工期要求，提交项目总需求计划务人员 给项目经理 2 项目经理对专业工程师、物资人项目部/审核分项需员、商务人员编制并签字的分项1个工作日/ 项目经理 求计划 需求计划进行审核，审核无误后项 签字审批 项目部物资人员 项目部物资人员按照项目经理审提报分项需批完成的项目总需求计划在OA系1个工作日/ 求计划 统“项目总需求计划申报流程”项 中提报分项需求计划 3 4 5 6 乙方项工程公司总经理（乙方项目）或目：工程BIM置业公司总经理（甲方项目）公司/总经理 审核项目分在OA系统中接收到分项需求计划1个工作日/ 甲方项项需求计划 后，对项目分项需求计划安排的项 目：BIM置合理性和完整性，工期要求、数业公司/量、内容等进行审核 总经理 成本合约中心总监（副）在OA系成本合约提供工程量统中接收到分项需求计划后，对3个工作日/中心/总采购物资的工程量进行复核，对 及标底价 项 监 分包工程提供工程量清单；提供标底价 招标采购招标采购中心根据项目提供的分中心/副1个工作日/接受并落实 项采购计划组织、落实招标采购 总监、招项 工作 采工程师 7. 风险控制点： 关键风险点编号 1 重要风险 采购范围及工程量的确定 关键控制 图纸完善、工程量计算准确、标底价 合理 实施证据 1. 目的：
规范招标采购流程，明确各部门职责，确保招标采购工作的质量、进度和成本符合公司要求。 2. 适用范围：
适用于建谊集团招标采购工作。
3. 主负责部门：
招标采购中心。
4. 附件：
《资格预审表》、《招标文件评审表》、《招标文件》、《招标文件领取登记表》、《答疑记录表》、《评委成员签到表》、《开标记录表》、《投标文件递交登记表》、《废标情况说明表》、《技术标评审表》、《综合评审表》、《综合评审汇总表》、《商务谈判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表》、《定标意见表》
招标采购流程项目部精益建造工程公司BIM置业成本合约中心招标采购中心开始评标小组定标小组01.发布招标公告02.配合02.配合02.配合02.配合02.确定供应商见供应商开发流程03.资格预审03.资格预审03.资格预审03.资格预审03.资格预审资格预审表（表10）投标候选人清单(表11）04.提供技术标准及工程量04.提供技术标准04.提供工程量或工程量清单和标底价；合同商务条款04.编制招标文件审核审核审核审核05.招标文件会审招标文件评审表（表12）06.修改招标文件至定稿07.发表、收投标保证金招标文件领取登记表（表13）08.现场踏勘对图纸或技术标进行答疑对技术标进行答疑对商务问题进行答疑09.组织招标答疑答疑记录表（表14）10.组织回标、开标评标委员会签到表（表15）、投标文件递交登记表（表16）唱标记录表（表17）参与开标参与评标参与评标参与评标11.组织开标评审废标情况说明表（表18）、技术标评审表（表19）、综合评审表（表20）、综合评审汇总表（表21）参与评标招标采购流程项目部精益建造工程公司BIM置业成本合约中心招标采购中心评标小组定标小组12.参加商务谈判12.参加商务谈判12.参加商务谈判12.参加商务谈判12.商务谈判商务谈判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表（表22)N重新推荐中标单位13.定标定标意见表（表23）13.审核定标14.发中标通知书Y15.合同流程结束5.流程说明： 步骤 负责部门/岗位 任务名称 工作描述 时限要求 相关文件 或表单 1 2 3 4 5 6 招标采购发布招标公在OA系统、BIM系统上发中心/采告 布招标公告 购工程师 招标采购收集供应商资料，组织考中心/总确定供应商 监、采购察，确定合格供应商 工程师 参考项目部提供的投标入围条件对所有合格供项目部/招标采购资格预审 应商进行资格审查， 确中心 定符合本次招标条件的投标候选人 招标采购中心/项招标采购中心协同项目目部/BIM编制招标文部、BIM置业、成本合约置业/成件 中心编制招标文件 本合约中心 项目部/精益建造项目部/精益建造公司招标文件会公司/BIM/BIM公司、成本合约中心公司/成审 审核会签招标文件 本合约中心 招标采购修改招标文根据会审意见修改招标中心/采件 文件，最终完成招标文件 购工程师 收取投标保证金，对入围招标采购发标，收取投中心/采投标人发放招标文件，收标保证金 购工程师 取招标工本费 招标采购中心/项目部 项目部/BIM公司/招标采购中心/成本合约中心 现场踏勘 如有需要，招标采购中心会同项目部组织投标人进行现场踏勘 1个工作日 见供应商开发流程 资格预审表（表2个工作日 10）；投标候选人清单（表11） 5个工作日 3个工作日 招标文件评审表（表12） 2个工作日 招标文件领取登记表（表13） 7 2个工作日 8 1个工作日 9 招标答疑 针对投标人提出的与招标有关的问题进行答疑解释，项目部/BIM公司对招标范围及图纸、技术标 准等进行答疑，成本合约中心/招标采购中心对商务问题进行答疑 答疑记录表（表14） 10 招标采购中心/评标小组 投标人送达投标文件，招标采购中心组织各相关回标、开标 部门现场开标 ，评标小组确认开标结果 评委成员签到表（表15）；投标文件递交登记表1个工作日 （表16）；开标记录表（表17）；；废标情况说明（表18）； 11 招标采购中心/评标小组 初步评标 评标人员出具评标意见，确定入围谈判供应商 技术标评审表（表19）；综合3个工作日 评审表（表20）；综合评审汇总表（表21） 12 招标采购中心/评标小组 商务谈判 招标采购中心组织评标人员与入围谈判供应商进行商务谈判。 对技术标准统一的采购项目，也可采用竞价软件进行最终的商务谈判程序。 根据评审及商业谈判结果，招标采购中心出具定标意见表，定标小组审核批示 向中标单位发放中标通知书 成本合约中心、项目商务经理根据招标采购中心提供的定标结果文件与中标人签订合同 商务谈判（竞价结果）记录暨中1个工作日 标单位推荐表（表22） 13 招标采购中心/定标小组 招标采购中心/总监、采购工程师 成本合约中心/项目商务经理 定标 3个工作日 定标意见表（表23） 14 发中标通知书 1个工作日 15 签订合同 5个工作日 说明：在编制招标文件阶段，由项目部/BIM置业负责提供技术标，成本合约中心负责提供商务标。技术标、商务标内容包括但不限于以下内容：
1、技术标内容
物资采购：技术要求、数量、组成部件的档次标准/品牌、质量标准要求、工期、
施工配合要求等；
工程施工：图纸、承包范围、资质要求、工期、施工质量要求、验收要求等。 2、商务标内容
物资采购：规格型号、工程量、付款方式、结算方式、标底价，及其他必要的合同
商务条款。
工程施工：工程量清单、工料计价方式、付款方式、结算方式、标底价，及及其他
必要的合同商务条款。 5. 风险控制点： 关键风险点编号 1 重要风险 招标范围的确定，评标标准的合理性、评标人的专业性 关键控制 图纸完善，工程量/工程量清单完整准确；评标标准科学合理；选择有丰 富经验的技术及商务专业人才参加评审工作 实施证据 1. 目的：
规范议标采购管理流程，明确各部门职责，确保议标采购工作的质量、进度和成本符合公司要求。 2. 适用范围：
适用于建谊集团议标采购工作。
3. 主负责部门：
招标采购中心。
4. 附件：
《商务谈判（竞价结果）记录暨中标单位推荐表》、《定标意见表》议标采购流程图
议标流程项目部/BIM置业成本合约中心招标采购中心评标小组定标小组开始提供图纸及技术要求说明或工程量审核工程量01.编写采购需求说明02.向意向单位发采购需求说明03.意向单位提交需求响应及报价书参与评审参与评审04.组织评审及商务谈判参加评审会05.定标定标意见表（表23）审核定标06.合同流程结束流程说明：
步骤 负责部门/ 相关文件 任务名称 工作描述 时限要求 岗位 或表单 招标采购中心编写采购需求说明/报价邀/项目部/BIM3个工作日 1 置业/成本合编写采购需求 请书 约中心 招标采购中心向意向单位发2 /总监、采购工向意向单位发出采购需求 1个工作日 出采购需求 程师 招标采购中心3 /总监、采购工程师 招标采购中心项目部/BIM4 /置业/成本合约中心 5 招标采购中心/定标小组 成本合约中心6 /项目商务经理 5. 风险控制点：
关键风险点 编号 1 重要风险 关键控制 实施证据 递交报价书 意向单位提交需求响应及报价书 5个工作日 商务谈判（竞招标采购中心组织评标小组织商务谈判 组与意向单位进行商务谈判 根据商务谈判结果，招标采购中心出具定标意见表，定标小组审核批示 1个工作日 价结果）记录暨中标单位推荐表（表22） 组织定标 3个工作日 定标意见表（表23） 签订合同 成本合约中心、项目商务经理根据招标采购中心提供 的定标结果文件与意向单位签订合同
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容