仓库管理制度

1．仓库组织架构

仓 库 主 管1 名仓库内勤1名仓库保管4名送货员2名（兼职）库工2名（兼职）

2. 仓库各岗位主要岗位职责 2-1仓库主管

2-1-1负责仓库的全面管理，负责公司资产的安全；

2-1-2负责仓库货品入库、出库、退库工作的及时性和准确性； 2-1-3负责公司存放的固定资产（低值易耗品）的保管工作； 2-1-4负责店铺（分销商）残品的验收、确认工作。 2-2仓库内勤

2-2-1负责店铺出库单的打印、确认； 2-2-2负责店铺退库单的核对、确认； 2-2-3负责系统外物品的手工帐管理； 2-2-4负责所有单据的保管； 2-2-5负责月末盘点表的编制； 2-2-6协助送货员进行验货工作。 2-3实物保管

2-3-1负责产品的入库验收、出库发货、退库验收； 2-3-2对管理产品的盈亏负责；

2-3-3品类分工（依时段进行相应调整）：

鞋

服装（上装）

服装（下装YK、KL、KX、KS、SK）、青少、高尔夫 器材、包装袋、货架、促销赠品

2-4送货员

2-4-1依据店铺出货单进行出库产品的清点； 2-4-2进行店铺产品的送货并与店铺进行产品交接。 2-5搬运工

2-5-1入库产品的搬运工作； 2-5-2出库产品的打包、封箱、搬运； 2-5-3协助实物保管进行产品货位调整。 3．仓库管理相关工作流程 3-1公司产品入库收货流程

仓库主管核对到货箱数与单据数量是否一致仓库主管检查是否有包装破损等现象仓库主管在随货同行单上签字确认到仓产品运至收货区产品到仓

3-2公司产品入库验收流程

实物保管确认到货产品与单据是否一致实物保管在单据上签字确认仓库主管在单据上签字确认货品入仓，单据传递至零售内勤产品验收是否仓库主管进行复核实物保管填写原箱短长单仓库主管在单据上签字确认 3-3门店产品出库流程 仓库内勤打印未确认的门店补货单实物保管依据门店补货单进行拣配送货员进行出库产品验收验收无误后产品封箱，置于发货区实物保管、送货员、仓库主管在单据上签字确认仓库内勤确认的门店补货单，打印仓库内勤通知零售内勤下发MIS数据 备注：拣配时发现缺货，由零售内勤修改补货单。 3-4门店产品送货流程

送货员进行产品出库登记出库产品送至门店门店核对到货产品明细是门店人员在门店补货单上签字确认送货员将门店补货单返还仓库内勤仓库内勤将补货单送至财务否送货员负责产品的调换 3-5经销商产品出库流程

仓库内勤打印确认的经销商补货单实物保管依据补货单进行拣配送货员与经销商进行出库产品验收实物保管、送货员、经销商、仓库主管在单据上签字确认 备注：拣配时发现缺货，由实物保管开具手工缺货单，由零售内勤开具退库单。

3-6 门店产品退库流程

门店与送货员交接退库产品箱数送货员进行退库产品登记实物保管与门店人员进行退库产品验收实物保管进行产品数量、质量核对实物保管、门店人员、仓库主管签字确认仓库内勤将退库单送至财务是门店上传退库单仓库内勤确认退库单否修改退库单据

3-7 门店残品退库流程

门店与送货员交接退库残品箱数送货员进行退库产品登记仓库主管与门店人员进行退库产残品验收仓库主管进行产品数量、质量核对门店人员、仓库主管签字确认仓库内勤将退库单送至零售内勤是门店上传退库单仓库内勤确认退库单否修改退库单据仓库内勤进行单据确认零售内勤将将退库产品转至残品库

4．仓库管理行为规范

4-1仓库保管作业原则 4-1-1面向通道原则：

应注意货物的放置方向，严格按货物的放置要求来摆放货物。为方便货物在货仓内移动、存放和取出，需要将货物面向通道保管，保证通道畅通，无行动死角。 4-1-2周转频率对应原则：

依据货物收、放货的频率确定货物的存放位置，发货次数频率高的货物应放置在靠近仓库进出口的位置。 4-1-3同一性原则：

同一类别的货品应集中在某个区域堆放，如：服装类、鞋类、器材类、货架类等。 4-1-4相似性分开原则：

款号颜色相似、容易引起视觉混淆的，在货品已按大类区分摆放的前提下，应分开一定距离堆放，避免收发货错误。 4-1-5重量对应原则：

根据货物的重量确定货物存放位置和保管方法，较重的货物放在底层，较轻的货物放在上层或货架上。品种相同的货物，在成箱的产品开封后，应将已拆箱的货物放在上层；品种不同的货物，依据分层堆放原则，不存在上下层问题，但适用于在货架上的摆放。 4-1-6形状对应原则：

根据货物包装的形状确定存放位置和保管方法，使货物堆码整齐，做到上下垂直，前后、左右成线，使货物存放整齐、美观。 4-1-7明确表示原则：

对货物的品种、数量及保管位置，要有清楚明晰地表示。 4-2仓库管理人员的工作准则及工作范围 4-2-1仓库管理人员的工作准则

a． 严格遵守公司的各项规章制度、维护公司利益，确保公司财务的完整与安全； b． 确保产品堆放的安全性和条理性，加强日常防火、防盗、防潮、防虫工作； c． 对仓库产品严格遵守“先进先出”的出货原则； d． 保持仓库内外的整洁以及产品的洁净；

e． 仓库对各类库存物资的存放，应做到分类清楚，排列有序，标志明显。并根据不

同性质的物资进行科学合理的保管与存放；

f． 严格管理各种单据、报表，上报公司做到完整、清晰、准确、及时；

g． 所有办理出入库的公司产品均须为公司电脑单据，仓库管理人员对此负全部责

任。任何违反公司规定做法，仓库管理员有权拒绝并及时上报；

h． 仓库管理人员不得擅自涂改出入库单据，对各种有效的单据要妥善保管，并装订

成册，并建立起货仓单据档案；

i． 严禁在货仓内存放非公司财产的物品； j． 仓库内严禁烟火，严禁存放易燃易爆物品； k． 仓库重地，非工作人未经许可严禁进入；

l． 对客户的态度：公平、公正、热情有礼、主动积极； m． 对工作的态度：负责、积极、真心、细心、耐心。 4-2-2仓库管理人员的工作职责

a． 依据有效单据进行收发货工作，如发现异常情况，及时上报主管；

b． 按有关规定及通知要求，盘查库存货品，填写各类报表，报到公司有关部门； c． 完整、有条理地整理有关单据及报表，分类存档备查； d． 勤俭节约，如实申报各种费用、开支情况；

e． 关注仓库存货情况及门店、专卖店提货信息，主动向产品人员提出反馈意见； f． 按规划整齐摆放货物；

g． 与当地货运公司接触，收集货运路线、价格、运输时间、货运公司规模及资料进

行汇总、评估，作为货物托运时的备用资料； h． 按要求联系运输公司托运货物。 4-2-3仓库管理工作“六不准”

a．不准接受无单发货

“无单发货”是指仓库管理人员违反“凭单发货”的操作原则，无零售内勤制发的有效电脑单据即发货或在未收到有效电脑单据前擅自发货的行为。此行为将导致公司财产的损失及公司电脑帐务混乱及错误，绝对禁止。 b. 不准擅自接受退货

仓库产品一经出仓，其品质已变得不可控，因此所有已经出仓后要求退回仓库的产品必须是经过公司审核批准的，否则不予以接收。擅自接受退货是绝对禁止发生的。

c. 不准私自换货

换货行为的表现有； *以旧货换新货。 *用坏品换好品。

*换取其它货品，换取价值不大于所换产品的其它种类产品的行为。 d. 私自换货

是指仓库管理人员未经公司批准，私自与他人进行的交易。此类情况绝对严厉

禁止！

e.不准借货

是指无“补货单”或其它有效电脑单据，凭借条、押金或其他理由从货仓中取

走货物的行为。此行为视为仓库管理人员的失职行为，绝对严厉禁止！

f. 不准收款出货

私自收款是指货仓管理员无单出货后收取提货人的货款或保证金的行为。货仓管理员是公司指定管理公司货物的员工，不具备销售收款职能，在任何情况下以任何理由的收款出货的行为都是禁止的。 g.不准公物私用

存放在货仓内的所有物品均为公司的财产。对储存于货仓的公司财产，未经公司的许可不能作其它用途，更不允许公物私用。

5．仓库盘点工作 5-1 盘点的定义

所为盘点，是为了掌握公司产品（产品、其他物品）的流动情况（入库、出库、库存），把帐上的数字和仓库现有物品进行核对，以便准确地掌握库存数量。 5-2盘点的目的

5-2-1检查是否帐实相符。

5-2-2及时发现仓库在日常运作中存在的违规或其它异常问题。 5-2-3盘点时间：

*每周抽盘一次，对所有物品抽查盘点。 *每月以大类物品抽盘一次。 *每半年与财务一起对仓库全盘一次。 *仓库产品货位调整时，必须盘点一次。 *实物保管人员调整时，必须盘点一次。

这项工作对于公司管理部门、仓库管理人员来说都是必要的。一切对盘点数据虚报、瞒报、漏报的做法都是违规行为。因此每一次的盘点工作，参与盘点及核对的人员要引起重视，确保盘点质量。

6．仓库管理的考核与奖惩 6-1奖励 6-2处罚 工作项目 工作职责 量化考核指标 从北京、三水来货，自到仓库之日起2每延期一天扣仓库主管和直接责任人各50产品入库 天内按单验收入库，同时将随货同行单元。 交销售内勤。 验货入库发现原箱短少的，应做好备查入库产品原未及时上报扣仓库主管和实物保管员各20记录，并在2天内与相关单位沟通，同箱短少 元。 时，填写短少报告交财务存档。 开箱发货时，如发现原箱多或少时，应未及时填写的，扣仓管员及主管各20元。因发货产品原及时填写盘盈或盘亏单报财务备案，经仓管员工作失职，在开箱时未发现原箱多或箱短少 有关会计同意后，方能在电脑录入盈亏少，过后才发现的，扣仓管员30元。 单并报有关会计确认。 门店退货产品（含残品）在收到货品的每延迟一天扣仓库主管和直接责任人各20门店退货 3天内完成验收工作并进行退库单的确元。 认。 脏品、无原包装袋产品（今年产品）不每发现一件扣实物保管20元，扣仓库主管允许退回大库。 10元。 严格执行公司退残标准，并按要求及时未按要求收残，每件产品扣仓库主管50元。 处理。 脏品退库 残品退库 仓库内勤应与销售内勤做好单据的交门店补货单由于未及时分发门店补货单而影响发货的，接工作，并在接到通知后30分钟内打打印 每次扣仓库内勤20元。 印门店补货单并给各实物保管员。 产品出库 正常情况，门店补货单开单1天内实现每延迟一天扣仓库主管及直接责任人各50发货。 元 产品出库 在出库中应严格按单捡货，杜绝窜款或每错误一款扣实物保管、送货员各20元。 窜码、串色、少发、多发现象发生 产品出库 对门店发货短少、错款，必须在2天之未在规定时间完成的，扣仓库主管及送货员内补充、调换。 50元。 在出库中，严禁凭电话口头通知或私自无单出库 无单发货（节假日的团购除外）凭空串每发现一次扣仓库主管及实物保管员50元。 换货品。 发货中出现缺货现象，应及时进行记出库缺货 录，并立即通知销售内勤修改补货单并进行库存占货。 出库产品由实物保管员与送货员交接产品交接 并确认；货品到门店后，由送货员与门店人员交接并确认。 未及时上报内勤口实物保管员20元。 发生货品损失，由责任人承担。 盘点 对盘点数据虚报、瞒报、漏报者 一经发现扣仓管员及主管各100元。 单据审批 入库、出库、短少单据必须由仓库主管签字。 扣仓库主管和责任人各10元。 工作规范 货仓重地，非工作人员未经许可严禁进出。 发现一次扣仓库主管10元。 工作规范 严禁在库区内进食。 违者扣10元。 工作规范 保持仓库卫生清洁。 发现一次脏、乱、差，扣仓库责任人10元。 工作规范 严禁在库区内抽烟 违者扣150元。 工作规范 不准私自换货、用坏品换好品 扣仓库主管和责任人各50元。 工作规范 无出货单或私自拿物品出仓门者 扣仓库主管和责任人各50元。 工作规范 货仓所有人员必须服从仓库主管的工仓库主管可根据服从安排的程度，对有关人作安排。 员处以10至50元不等的处罚。 工作规范 应由个人承担的损失，却假借原箱短少，或私自以短少的名义占为已有者 一经发现作除名处理。 仓库主管必须接受仓管员横向及财务如发现仓库主管做出有违公司管理制度的行部的纵向监督，严禁利用公司名义或公为，仓管员有权向公司举报，公司将给予举工作规范 司授予的职权做出违反公司制度或营报人以查实金额的一倍奖励，并对仓库主管私舞弊行为。 作开除处理。