销售票据管理制度

为进一步规范销售管理，确保票据保管、领用、开据、传递等环节规范有序，特制定本制度。

销售票据归属：

1， 销售票据分为四联：白联（留底），蓝联（财务），黄联（提货），红联（客户）。

2， 票据白联由仓管员收集并登记在EXCEL表格里，待一本销售单开完后交会计审核后返回给仓管员保管； 3， 票据蓝联由仓管员收集并登记在EXCEL表格里，根据与存根的核对，做好蓝联回转登记表和供应商往来账后交 财务做账；

4， 票据红联由客户保存。

销售票据运作流程：

1， 仓管员填写销售票据保留白联，撕下其余三联交送货人。

2， 送货人在顾客确认签字后，将红联交顾客，将蓝联交仓管登记后交财务，将黄联交仓管保存。 3， 财务根据财务联进行做账，及时反映应收款情况。

票据管理规定：

1， 销售票据及其他相关票据由财务管理。

2， 领用销售票据必须经财务同意，并要求领票人签字登记。

3， 每人每次限领五本销售票据（视供应商数量而定），并同时将使用完毕的旧票据归还财务。 4， 归还的旧票据必须完整，不得漏号。

5， 作废的票据必须四联完整，并注明作废字样粘贴在原票据本上面。

6， 对于已送货而出现需少收款的情况，禁止再开销售票，由部门经理签字确认需少收款项。 7， 销售票上需填写日期，商品及赠品名称，型号，数量，单价，大小写金额。 8， 禁止在销售票据上任意涂改商品名称，型号，数量，价格等。 9， 财务每月对销售票据进行清理核查。

销售票据的开具

1、现金收取的销售单与转账收取的销售单要分本，并要加盖现金收讫章、收款人处一定要有收款人签字； 2、常送供应商（例：蔬果公司、赣州刘英等）可按供应商名称进行销售单分本； 3、销售单内容一定要清晰、完整、大小写金额一定要相符； 4、鸡粪销售单不要与鸡蛋销售单混在一起。