年 “过程审核”年度计划（过程化方法）
验证产品及过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程审核目的 过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。 过程审核依据 过 程 审 核 涉及产品或过程 产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/搬运/贮存/包装 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 服务/顾客满意度 过程审核清单等包括VDA6.3要求（过程化方法）。参考文件：标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。 审 核 计 划 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 11 12 审 核 要 求 1、审核涉及内容包括：各过程的每一道工序。 2、具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、法、料、环、检验等重要过程、特殊过程。 3、按照“过程审核日程安排表”的分工，审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查。 备 注 总 经 理 HC-FM-07-08 2.0
○ ◎ ※ □ ★ 计 划 审核已进行 已订纠正措施 纠正措施已完成 纠正措施已验证 管理代表 编 制
泉州鑫利达机械制造有限公司
2013年 “过程审核”年度计划（过程化方法）
验证产品及过程是否符合公司的质量要求及其可靠性，生产过程的质量能力及过程审核目的 过程是否得到有效的控制。评定过程相关结果的有效性，确保满足公司的质量目标。 过程审核依据 过 程 审 核 涉及产品或过程 产品开发的策划 产品开发的落实 过程开发的策划 过程开发的落实 供方/原材料 人员/素质 生产设备/工装 运输/搬运/贮存/包装 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP） 服务/顾客满意度 过程审核清单等包括VDA6.3要求（过程化方法）。参考文件：标准、质量手册、程序文件、控制计划、作业指导书等。 审 核 计 划 月 份 1 2 3 4 5 6 7 8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 10 11 12 审 核 要 求 4、审核涉及内容包括：各过程的每一道工序。 5、具体应至少对与产品、生产过程有关的人、机、法、料、环、检验等重要过程、特殊过程。 6、按照“过程审核日程安排表”的分工，审核人员应对审核中提出的不符合项进行跟踪和检查。 备 注 总 经 理 HC-FM-07-08 2.0
○ ◎ ※ □ ★ 计 划 审核已进行 已订纠正措施 纠正措施已完成 纠正措施已验证 管理代表 编 制
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