项目分解
项目分解 监督检查要素 1.安全①制定企业安全生产方针、目标和不低于工作方上级下达的安全控制指标； 针与目②制定实现安全工作方针与目标的措施。 标 2.中长期规划 ①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 方式 反馈 处理 一、3．年度①根据中长期规划，制定年度计划和年度安全计划 专项活动方案，并严格执行。 目标 ①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标； 4.目标考核 ②制定安全生产目标考核与奖惩办法； ③定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 ①成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制； 二、管理1．安全机构管理机②按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构； 和人构 员 ③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 1
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2．管理①按规定足额配备专职安全生产和应急管人员配理人员。 备 ①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位； ②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理三、1．健全责任和法律责任，并履行安全生产的责任安全责任制 和义务； 责任③分管安全生产的负责人是安全生产的重体系 要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任； ④其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； ⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 2．责任①根据安全生产责任进行定期考核和奖制考评 惩，公告考评和奖惩情况。 ①《港口经营许可证》、《企业法人营业1.资质 执照》等资质、证照合法有效，经营范围符合要求。 ①及时识别、获取适用的安全生产法律法四、规、标准规范； 法规和安②将法规标准和相关要求及时转化为本单全管位的规章制度，贯彻到各项工作中； 理制2.法规 ③执行并落实安全生产法律法规、标准规度 范； ④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 2
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①制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）生产安全事故隐患排查治理制度；3．安全9）安全生产风险分级管控制度；10）重大管理制危险源管控制度; 11）危险作业管理制度；度 12）劳动防护用品采购、配备和使用管理制度；13）特种作业人员管理制度;14）岗位操作规程诊断与升级制度；15）生产安全事故应急救援、报告和调查处理制度；16）安全生产奖惩制度。 ②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 ①制定并及时修订各岗位的安全生产操作4．岗位规程，并发放到岗位（职工）； 安全生产操作②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操规程 作规程。 ①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措5．制度施； 执行及②每年至少一次对安全生产法律法规、标档案管准规范、规章制度、操作规程的执行情况理 进行检查； ③建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。 ①按规定足额提取安全生产费用； 1．资金②安全生产经费专款专用，保证安全生产五、投入 投入的有效实施； 安全③及时投入满足安全生产条件的所需资投入 金。 2.费用①跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；管理 ②建立安全费用使用台账。 ①具备满足安全生产需要的的建筑、场地六、装备1. 设施 和设施设备，并符合相关安全规范和技术设施 要求； 3
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②按国家有关规定配足有效的安全、消防、救生设备及器材； ③设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控； ④按规定设有应急通道，并标识清晰； ⑤按规定设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌。 ①集装箱码头配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备，并按要求投入使用； ②集装箱码头有易燃易爆等危险品检测措施，并有效落实； ③趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要2.设备 求，设备及操作人员证书齐全有效； ④按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效； ⑤按规定对设施设备进行定期维护保养，设备技术状况良好； ⑥指定专人对特种设备进行管理； ⑦建立并规范设备管理台账。 4
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3.电气安全管理 ①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。 ①使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、1.科技高效、节能的先进设备； 七、创新及②组织开展安全生产科技攻关或课题研科技究； 创新应用 与信息化 ③设有安全生产管理系统或平台； ④应用现代科技手段，提升安全管理水平。 2.科技信息化 1．培训计划 2．宣传教育 ①设有电子显示设备； ②设有其它的安全监管信息系统。 ①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。 ①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 ①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证； 3．管理②专（兼）职安全管理人员具备专业安全人员 生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全八、生产业务操作规程，运用专业知识和规章队伍制度开展安全生产管理工作，并保持安全建设 生产管理人员的相对稳定。 ①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从4．从业业人员，不得上岗作业； 人员培训 ②转岗人员及时进行岗前培训； ③新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 5
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①建立健全安全宣传教育培训考评档案，5．规范详细、准确记录培训考评情况； 档案 ②对培训效果进行评审，改进提高培训质量。 ①严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律； ②具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员，按规定持证上岗; ③在下达生产任务的同时，布置安全工作1.现场要求； 作业管理 ④按规定定期对码头设备设施、电气线路、九、作业管理 消防设施等进行维护保养，特种设备定期进行检测检验； ⑤建立危险作业、临水作业、高处作业、进入受限空间、生产现场动火、临时用电等审批制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序等，并落实到位； ⑤指定专人对危险作业进行现场管理。 ①制定并落实安全生产值班计划和值班制2.安全度，重要时期实行领导到岗带班，有值班值班 记录。 ①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明3.相关确，并落实到位； 方管理 ②对外发包或出租生产经营项目、场所、设备，对承包承租方进行资质审查； 6
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③与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任； ④对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。 ①按装卸货物种类，制定作业指导书，作业指导书包含安全操作规程； 4.装卸②现场作业各工种按作业指导书进行作作业管业，严格遵守岗位操作规程； 理 ③货物堆放和存储符合相关安全规范和技术要求； ④建立并规范填写装卸工作台账。 5．警示①设置安全警示标志/识，采取安保措施，标志 并严禁无关人员进入作业场所； ①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作； 1.危险源辨识 ②辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 十、危险源辩识与风险控制 ①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别； ②向从业人员如实告知作业场所和工作岗2.风险位存在的危险因素、防范措施以及事故应控制 急措施。 ③对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。 十①制定隐患排查工作方案，明确排查的目一、1.隐患隐患排查 的、范围，选择合适的排查方法; 排查 7
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与治理 ②每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案; ③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。 ①制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求; ②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位; 2.隐患③重大安全隐患报相关部门备案，做到整治理 改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”; ④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录; ⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。 ①设置或指定职业健康管理机构，配备专1.健康（兼）职管理人员； 十二、管理 ②按规定对员工进行职业健康检查。 职业健康 2.工伤①为从事危险作业人员参加工伤保险； 保险 8
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①对从业人员进行职业健康宣传培训。使3.危害其了解其作业场所和工作岗位存在的危险告知 因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。 ①为从业人员提供符合职业健康要求的工4.环境作环境和条件，配备与职业健康保护相适与条件 应的设施、工具。 ①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换1.安全环境 一次内容； ②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 十三、安全文化 35分 ①开展安全承诺活动； ②编制安全知识手册，并发放到职工； ③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结； 2.安全行为 ④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩； ⑤对安全生产进行检查、评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 十①制定相应的突发事件应急预案，有相应四、1.预案应急制定 的应急保障措施； 救援 9
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②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案； ③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位； ④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 ①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识； ②开展应急预案培训活动，使有关人员了2.预案实施 解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案； ③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。 ①建立与本单位安全生产特点相适应的专3.应急队伍 兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员； ②组织应急救援人员日常训练。 ①按照应急预案的要求配备相应的应急物4.应急装备 资及装备； ②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。 10
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①按照有关规定制定应急预案演练计划，5.应急并按计划组织开展应急预案演练； 演练 ②应急预案演练结束后，对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 ①发生事故及时进行事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，1.事故没有瞒报、谎报、迟报情况; 报告 ②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。 ①接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡十五、事故报告调查处理 和财产损失; ②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况; ③按时提交事故调查报告，分析事故原因，2.事故落实整改措施; 处理 ④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查; ⑤按“四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。 11
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①每年至少一次对本单位安全生产标准化1.绩效的实施情况进行评定，对安全生产工作目评定 标、指标的完成情况进行综合考评。 十①提出进一步完善安全标准化的计划和措六、绩效2.持续考核施，对安全生产目标、指标、管理制度、改进 与持续改操作规程等进行修改完善。 进 ①根据企业生产经营实际，建立相应的安3．安全管理体全管理体系，规范安全生产管理，形成长系建设 效机制。 备注：方式包括档案材料监督检查与现场监督检查；反馈包括合格、不完全合格、不合格；处理针对不合格与不完全合格，处理依据《行政处罚法》等相关法律法规规定做出。
执法人员（签名）： 年 月 日 执法人员（签名）： 年 月 日 执法人员（签名）： 年 月 日
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