“一通三防”专项监察查阅资料清单

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 二 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 资料名称 矿井通风 矿井通风系统图（分层图、立体示意图、通风网络图） 矿井通风能力年度核定报告和年度生产计划 矿井通风报表 矿井设计和采掘作业规程（查一通三防部分） 串联通风、巷道贯通安全技术措施 反风演习、通风阻力测定和通风机性能测定报告 主要通风机、反风设施和防爆门检查记录 主要通风机运行记录 瓦斯管理 瓦斯等级鉴定批复文件 瓦斯防治中长期规划和年度计划 瓦斯零超限目标管理制度和通风瓦斯分析制度 瓦斯巡回检查月计划和巡回检查图表 瓦斯检查请示报告制度和瓦斯检查调度班报 瓦斯检查日报表和瓦斯检查记录手册 风电闭锁和甲烷电闭锁定期试验记录 局部通风机自动切换试验记录 矿井安全监控系统日报表 矿井安全监控装备布置图 采区供电系统图（查三专两闭锁） 矿井安全监控系统超限、报警和故障处理记录 检查 情况 21 三 22 23 24 25 26 27 28 29 四 30 31 32 33 安全监控设备、甲烷传感器、便携式甲烷检测仪调校、测试记录 防尘防火 所有煤层的煤尘爆炸性鉴定报告和自燃倾向性鉴定报告 防尘管路系统图 矿井综合防尘措施、预防和隔绝煤尘爆炸措施 粉尘浓度检测报表 煤矿井上、下防火措施 开采自燃煤层的防灭火专项设计 防火注浆管路系统图 火区位置关系图、火区管理卡片 职业危害防治 职业病危害防治领导机构、管理机构和专职人员成立、任命文件 职业危害防治年度计划和实施方案 企业职业卫生档案 职业病防治责任制文件 职业卫生管理规章制度（包括：职业病危害防治责任制度；职业病危害警示与告知制度；职业病危害项目申报制度；职业病防治宣传、教育和培训制度；职业病防护设施管理制度；职业病个体防护用品管理制度；职业病危害日常监测及检34 测、评价管理制度；建设项目职业卫生“三同时”制度；劳动者职业健康监护及其档案管理制度；职业病诊断、鉴定及报告制度；职业病危害防治经费保障及使用管理制度；职业卫生档案管理制度；职业病危害事故应急管理制度。） 35 作业场所职业病危害因素种类清单、岗位分布以及作业人员接触情况等资料 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 五 职业病防护设施、应急救援设施基本信息及其配置、使用、 维护、检修与更换等记录 作业场所职业病危害因素检测、现状评价报告与记录 职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录 煤矿企业主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料 职业病危害事故报告与应急处置记录 劳动者职业健康检查结果汇总资料，存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的劳动者处理和安置情况记录； 建设项目职业卫生“三同时”有关技术资料,包括预评价、职业病防护设施设计专篇、控制效果评价和验收资料。 职业病危害项目申报情况记录 劳动者职业健康监护档案（一人一档） 劳动合同书 职业病危害防治规章制度、操作规程、职业危害防治措施和检测结果公告栏 防治突出 47 防突管理机构成立或任命文件 48 防突人员防突专项培训资质证书 49 所有煤层瓦斯基本参数测定报告 50 矿井瓦斯地质图 51 矿井综合防突措施 52 年、季、月度防突措施计划 53 抽采达标规划和年度实施计划 54 区域突出危险性预测报告 55 煤矿瓦斯抽采工程设计说明书；瓦斯抽放管路系统图 56 各水平和采区的防突专项设计 57 保护层开采区域防突措施设计（无保护层开采除外） 58 预抽煤层瓦斯区域防突措施设计 矿井瓦斯抽采达标评判细则，瓦斯抽采管理和考核奖惩制59 度、抽采工程检查验收制度、先抽后采例会制度、技术档案管理制度。 60 瓦斯抽采工程竣工验收资料和成果图 61 钻场瓦斯抽采参数检测记录台帐 62 地面抽放泵房运行记录 63 瓦斯抽放工程和瓦斯抽放量年、季、月报表 64 被保护层工作面区域性消除突出危险性评定报告（无保护层开采除外） 65 各采掘工作面瓦斯抽采达标评判报告 66 区域验证台帐和审批单 67 石门揭煤专项防突设计 68 各采、掘工作面专项防突设计 69 防误透突出煤层安全技术措施 70 各采掘工作面预测、措施、效果检验台帐和审批单 71 出班炮管理制度和放出班炮记录台帐