出差制度及补助标准细则

目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：

(一)出差前，当事人部门应填写\"出差申请单\"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。

(二)出差人凭核准的\"出差申请单\"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条 出差审核权限：

（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。

（二）国内批准：出差由行政部备案后报总经理批准。

第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。

第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准： 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和餐费及市内交通费 (2)住宿补助按地区划分为三类。

一类地区，北京、上海、广州、深圳，300元/天以内； 二类地区，省会城市，200元/天以内；

三类地区，除一类二类以外的其它地区，120元/天以内。 餐费补助按地区划分为三类。

类地区，北京、上海、广州、深圳，100元/天以内； 二类地区，省会城市，80元/天以内；

三类地区，除一类二类以外的其它地区50元/天以内。 市内交通费：实报实销。

实际住宿天数及住宿发票核发。超出部分自理。但如有特殊情况可经总经理审批酌情调整。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车

3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4. 员工每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80％给予报销。

5. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。 6.下列费用不得报销： （1）健身娱乐美容费用

（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 （3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用 （4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 第六条 费用报销程序：

所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；

短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。

财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。