双重预防体系绩效考核评分及奖惩方案

风险分级管控和隐患排查治理体系绩效考核

评分及奖惩方案（试行）

第一条：总则

一、目的：为加强安全生产、职业病危害因素双体系建设和运行，激励全体员工的工作积极性，使公司的双体系建设得到贯彻执行，指导所有员工朝着2018年底扎实建设双体系运行的目标方向行动、鼓励以目标为导向的行为方式，设置更清晰的、公正的、可见的、一致的绩效考核标准制定本办法;

二、适用范围：公司各单位及全体员工；

三、原则： 制度面前，人人平等。 坚持“三讲”、“三不讲” 做到奖罚分明。“三讲”即讲公开、讲客观、讲开放沟通；“三不讲”即不讲条件，不讲情面，不讲照顾；

四、考核类别

(一）、日常运行管理考核

1、对未按规定进行安全风险辨识活动的各单位，对各单位主要负责人进行考核；风险辨识内容不清晰、不全面、不认真，对主要负责人进行考核。

2、各单位未按规定编写作业活动清单、设备设施清单、作业活动风险分析记录、设备设施活动风险分析记录的单位，对各单位主要负责人进行考核；编制内容不清晰、不全面、不认真，对各单位主要负责人及主要负责人进行考核。

3、各岗位员工上岗前未掌握相关岗位风险点、危险源、管控措施，对责任人进行考核，并对相关单位的主要负责人进行考核。

4、各单位管理人员应熟练掌握风险分级管控体系运行流程，加强日常运行监督，监管不到位的对各单位分管负责人进行考核。

5、各职能部门对安全风险辨识评估结果进行跟踪落实管理的，对相关职能部室责任人进行考核。 （二）、每周运行管理考核

1、各单位对未按程序审核安全风险分级管控清单，并未建立风险分级管控汇总手册的单位，对单位主要负责人及主要责任人进行考核；风险分级清单内容编制不全、不合理的，对相关责任人进行考核。

2、未建立风险管控运行档案、管理档案不齐全，不规整的对对各单位主要负责任人进行考核。

3、对相关职能部室、单位、岗位员工未按规定在重大区域显著位置，公告存在的重大安全风险、管控层级、管控责任人和管控措施的，对各单位主要负责人及主要负责人进行考核。

4、企业安全生产管理部门负责对单位风险分级管控体系运行情况进行监督检查，未按规定检查，或者检查时未及时发现问题，对安全生产管理部门负责人进行考核。

（三）、月度运行管理考核

1、每月双重预防体系建设领导小组办公室对各单位双重预防体系运行情况进行检查，按百分制进行量化考核，纳入绩效考核管理。

2、对风险分级管控工作作出突出贡献的，按公司有关规定给予奖励。

五、考核人：根据公司组织结构图，成立有各部门主管参加的绩效考核小组，每位员工由其直接或间接上级对其进行初级考核，行政人事部负责统筹、实施、推进和督查，公司总经理负责监督绩效考核的实施和成效评价；

双

体系建设考核单

被考核者 双体系建设工作小组 机加工车间 机加工工段 组装工段 仓库 检查科 考核者 考核小组 考核小组 工段长 工段长 主任 科长 考核复核 总经理 总经理 考核小组 考核小组 考核小组 考核小组 六、考核时间安排： 考核周期为按月对双体系建设、推进情况进行考核、月末进行汇总统计，绩效面谈并填写报告，确认当月的绩效考核百分比，直接与当月绩效工资挂钩兑现；

七、考核内容：遵守公司规章制度情况、按时参加双体系安全培训、编制本单位的双体系活动方案、成立本单位领导小组、排查本区域内的风险点及控制措施、制作设备设施清单、作业活动清单、危险源辨识、风险评价、制定风险控制措施、编制隐患排查标准、实施隐患排查与治理等的完成效果。

第二条：考核实施

一、考核评分办法：每月对考核内容进行考核，起评分为100分/人、部门。得分在80分以上者为优良，单位每人奖励100元；得分在60分之80分者为及格，单位每人奖励30元；得分在60以下者，部门领导降级使用；员工扣除当月工资的10%，停止学习双体系，直到学习合格方可复工。

二、绩效面谈制度。考核者应于考核评分结束后与被考核者进行面谈，帮助其总结经验，发扬优势、找出不足，在确认上期考核结果同时，共同确定下期绩效目标或要求。

第三条：考核标准

风险分级管控和隐患排查体系考核表

序号 步骤 工作内容 结合企业实际及安全管理现状，培训工作组人员工作开展的方法、应用及过程部门双体系全1. 员培训（5分） 部门为单位进行，留存培训记录及资料。 成立部门领导小组，主要领导为组长，未成立部门领导小组、小组成员不合各部门编制双分管主任为副组长，设备员、工艺员、理不得分，未根据公司要求明确每个2. 体系推进活动技术员、班组长为成员，明确每个人的方案（5分） 分工，完成阶段人员时间节点。 编制推动方案3. （3分） 排查风险点（54. 分） 写风险点登记台账、风险点信息排查遗漏一处风险点扣1分，扣完为止。 成的时间节点，责任部门及责任人员。 分。 按照标准要求，对风险点进行排查。填本单位风险点排查不全面未全覆盖， 企业编制双体系推动实施方案。明确完处扣1分，扣完为止。 未编制双体系实施方案或计划不得 人的分工，完成阶段人员时间节点一 训扣1分，扣完为止。 表格设计。培训到每名员工。以班组或不得分，缺少一人次未参加双体系培 无培训签到表、无培训记录、无试卷考核标准 考核情况实录 得分 序号 步骤 工作内容 表、确定风险点登记、目前的管控措施及应急措施。 考核标准 考核情况实录 得分 制定作业 5. 对企业所有作业活动进行分析，列出清辖区内作业活动缺少一处或工作步 骤缺失，一处扣1分，扣完为止。 辖区内设备设施缺少一处扣1分，扣 完为止。 《工作危害分析评价表》和《安全检活动清单（5分） 单，并明确工作步骤 制定设备 6. 设施清单（5分） 《设备设施清单》 根据《作业活动清单》和《设备设施清辨识危险源（177. 分） 《安全检查分析评价表》，对危险源进行辨识 单》，制定《工作危害分析评价表》和对企业所有设备设施进行分析，列出查分析评价表》分析不全面或有遗漏一处扣0.5分，扣完为止。 采用LEC或LS对辨识出危险源进行开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险风险评价，辨识不全面，遗漏一处扣（5分） 源进行风险评价。 0.5分，扣完为止。 对危险源风险评价基础上逐一制定风制定风险控制险控制措施（设备的本质安全、人员操对每一处危险源从本质安全、人员操作安全、安全管理措施、教育培训、 8. 9. 措施（10分） 作安全、安全管理措施、教育培训、应急措施等）。列出《重大风险及控制措应急措施等方面提出管控措施，管控措施缺少可操作性、针对性或与实际 序号 步骤 施清单》 工作内容 考核标准 情况不符，一处扣0.5分，扣完为止。 各单位以风险评价结果和在指南中考核情况实录 得分 针对风险评价结果和在指南中企业自确定风险分级10. 控制层级（5分） 层级划分。 一处扣0.2分，扣完为止。 未根据风险控制措施，编制企业的隐编制隐患排查11. 标准（5分） 查标准 完为止。 各职能部门、各单位根据风险分级管控各单位根据制定《隐患排查清单》，过程中制定的主要防范措施或典型控并明确排查方法、排查周期、隐患等实施隐患排查12. （10分） 患排查清单》，并明确排查方法、排查排查治理工作，每缺少一次排查扣周期、隐患等级、责任分工等内容，依0.5分，扣完为止。 法开展隐患排查治理工作 按照隐患治理按照指南确定的整改通知、整改反馈、13. 流程实施治理整改验收等程序对隐患进行治理。 （10） 理。一处隐患未治理，无充分理由者馈、整改验收等程序对隐患进行治 按照指南确定的整改通知、整改反制措施，编制隐患排查标准，制定《隐级、责任分工等内容，依法开展隐患 根据风险控制措施，编制企业的隐患排患排查标准，缺少一处扣0.2分，扣 行确立的分级控制原则，进行分级控制分级控制层级划分。层级划分不科学企业自行确立的分级控制原则，进行 序号 步骤 工作内容 考核标准 扣0.5分，扣完为止。 询问员工对本单位的主要风险点、风考核情况实录 得分 风险点及岗位14. 危险有害公示牌（5分） 对本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等信息做到每位员工都了解掌握 险类别、风险等级、管控措施和应急措施等信息做到每位员工都了解掌握，不了解不掌握者每人次扣0.5分，扣完为止。 对双体系推进建设过程存在的问题进对在双体系建设工作取得显著成绩双体系建设工15. 作总结（5分） 设工作取得显著成绩的班组或个人给行总结评比扣2分。 予表彰或奖励。 行分析，提出改进建议；对在双体系建的班组或个人给予表彰或奖励。未进

202X年8月31 日