第一条为进一步实现绿色安全生产的管理目标，根据国家安全生产政策和有关安全生产法律法规、标准、规范，上级公司规定，结合我项目部实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本制度。
第二条安全隐患与安全风险的区别，本制度所称安全隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的规定，或生产经营活动中可能导致不安全事件或事故的其他因素、人的不安全行为和管理上的缺陷，如果不及时采取措施就会导致事故的发生；而安全风险是指某一事故发生的可能性及其可能造成的损失的组合，它是通过评估手段进行分级管控，使生产经营活动中风险降低到能容忍程度。
第三条各分包商应将安全隐患排查治理和风险预控作为安全生产的基础工作，并不懈努力，建立健全安全隐患排查治理和风险预控、建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每位员工的隐患排查治理、风险预控和监控责任制。
第四条实行安全隐患分级管理和风险预控，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。
第五条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立健全隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。
第六条对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、如果对隐患采取有效的控制措施，则不允许有风险的操作和施工。 第七条安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险预控应遵循将安全风险降至可容忍水平的原则，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。
第二章安全隐患排查治理及风险预控职责
第八条项目部及所属各分包商负责排查安全隐患、治理和风险预控管理的责任主体。
第九条项目经理是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；项目总工程师负责对排查出的安全隐患进行回顾，确定安全隐患级别，并对职责范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负技术领导责任；安全员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。
第十条项目名称经营部负责其经营范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理；安全员对安全隐患治理以及风险预控管理负监督、巡查、归档责任。
第十一条各分包商的主要负责人是本单位安全隐患调查处理和风险预控管理的第一责任人；安全员对安全隐患的排查治理、复查及风险管控负监督检查责任；分管负责人（工长、班组长）对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理负领导责任，负责组织制定分管范围内安全隐患整改方案和安全技术措施，是分管范围内高级风险的管理责任人；项目、分包单位总工程师对排查出的安全隐患和辨识出的风险负责组织回顾分级，确定治理措施，并将回顾结果落实到各责任人；安全员对分管业务范围内的安全隐患排查和风险辨识及其治理负监督管理责任；对安全隐患排查治理以及风险预控管理负有监督、归档、分析和上报的责任；分包单位负责人，对班组的安全隐患排查
治理以及风险预控管理负全面责任；分包单位技术负责人，对本分包单位的安全隐患排查治理负技术管理责任，负责制定整改的安全技术措施，指导安全技术措施的实施；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。 第十一条项目部，各分包商应确保调查和处理安全隐患和风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。 第十二条分包单位将生产经营项目、场所、设备，应承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对安全隐患排查治理和风险预控的管理职责。项目部对承包、承租人应负责对安全隐患调查、处理和风险预控的统一协调、监督和管理。
第三章隐患排查与处理 第一节隐患分类
第十三条根据安全隐患的危害程度和整改难度，安全隐患分为一般安全隐患和重大安全隐患。
一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后立即整改消除的隐患。
重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或项目部因外部因素难以消除的隐患。
第十四条对已识别的安全隐患，应当及时排查一般和重大安全隐患，落实隐患治理责任人。按照安全隐患的严重程度分为重大安全隐患和一般安全隐患，按照解决的难易程度分为A、B、C、D四个等级。 A级：难度很大，项目部解决不了，必须由公司或当地政府部门协调解决的安全隐患。
B级：难度较大，项目部解决不了，公司必须协调解决的安全隐患。
C级：难度大，分包单位解决不了，项目部需要解决的安全隐患。 D级：班组、项目部安全部门自行解决的安全隐患。
第十五条及时对安全隐患进行分类整理，汇总分析。从生产（管理）部门和专业角度对安全隐患进行分类。施工安全隐患分类：管理、临边、洞口、机电、脚手架、消防、作业平台，其它安全隐患分类由各分包单位确定。
第二节安全隐患排查及处理措施
第十六条安全隐患调查分为四个层次：分包单位、班组、职能科室、项目部。
第十七条各分包商应结合实际情况和专业特点，从人、机、环、管四方编制隐患排查表，避免隐患排查治事理过程中的人为失误。 第十八条项目部每月排查二次安全隐患；项目部各业务口每周排查一次安全隐患并检查治理情况；分包商应每天至少检查两次安全隐
患，并将故障排除和处理情况报告给项目部安全部门，以备将来参考。 第十九条对严重违章行为、对习惯性违章和重复性隐患进行调查，并将其作为安全隐患处理。
第二十条任何单位和个人随时发现安全隐患，均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。
第二十一条分包单位对每周、必须坚持日常排放中发现的安全隐患“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，上报项目部安全部门。
第二十二条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班不能解决的安全隐患，应及时上报项目部安全部，并制定具体措施，在保证安全的前提下才能组织生产。
第二十三条一般安全隐患中的C级和D级由本单位按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金，的要求制定整改计划和方案，责成立即整改或限期整改，并下达整改通知书。对限期整改的隐患，及时建档编号，由整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报本项目部主要负责人审核签字、销项，安全员对C、D定期和不定期检查一级安全隐患整改验收情况。
第二十四条项目部各专业部室应定期了解各分包商施工隐患排查处理情况，并督促整改。对安全隐患项目部按相关要求实行挂牌跟踪管理，由专人监督落实。A级隐患上报公司，按公司要求整改；B级隐患由公司分管副总经理、总工程师负责落实，明确整改负责人，各分包单位根据主管部室处理意见制定初步整改方案和措施报相关部室，由相关部室组织审批确定后按照“五落实”即：落实整改目标、落实整改措施、落实整改时限、落实整改责任、落实整改资金的要求进行整改，由项目部首先对整改情况组织验收，合格后报请公司相关部室组织验收。对隐患进行闭环、销项，安全部对B级隐患排查治理及整改验收情况组织检查；C级隐患由项目经理负责落实，由项目部明确各职能部门整改负责人；D级隐患由各分包单位负责整改落实。 第二十五条项目部和各分包商应将安全隐患的调查和处理纳入施工管理责任范围，并根据安全隐患治理要求，由各分包负责人负责有关隐患治理措施及落实工作。
第二十六条重大安全隐患的整改，公司相关部门应组织项目部相关负责人制定并实施安全隐患治理方案。重大安全隐患治理方案应当包括以下内容：
（一）治理的目标和任务； （二）采取的方法和措施； （三）资金和物资的落实；
（四）负责治理的部门和人员； （五）治理的时限和要求； （六）安全措施和应急预案。
第二十七条公司对重大安全隐患的处理进行监督，项目部负责具体牵头落实，重大安全隐患整改结束后，由相关专业部室组织验收、销项。公司安全部对安全隐患的排查治理工作进行监察、复查。 第二十八条重大安全隐患治理结束后，项目部和所有分包商应评估治理情况，编写评估报告，并将评估报告送报公司相关部门及安全部。
第二十九条自然灾害可能导致事故、灾害的隐患，应及时排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，项目部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。
第三十条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。在消除安全隐患之前或期间无法保证安全，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停工或者停止使用；对暂时难以停工或者停止使用的相关施工生
产、设施、设备，应制定并落实相应的安全防范措施，防止事故发生。
第五章信息报告
第三十一条对排查出的重大安全隐患，各相关业务部门和分包商应及时向项目部安全部报告。
重大安全隐患报告应包括：： （一）隐患现状及原因；
（二）隐患危害程度及整改难度分析； （三）隐患治理初步方案。
第三十二条项目部各分包商和营业网点发现的重大安全隐患和一般安全隐患A、B、C级安全隐患，汇总后于当日报项目部安全部门；各分包单位及专业分包单位，排查出的重大安全隐患和一般安全隐患中的A、B、C级安全隐患应及时向项目部安全部门汇总；各分包单位及专业分包单位上报的安全隐患A、B级隐患及排查出的A、B级隐患和重大安全隐患，于当日项目部安全领导小组长。安全隐患在未整改完成前必须每日上报，直至安全隐患整改完成。
第三十三条每周、每月、每季对本单位安全隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于第二日前报项目部，项目部安全部汇总分析，第二天交项目部主要负责人签字。
第三十四条项目部成立安全隐患检查回顾组，每月负责对各分包单位上报的重大安全隐患和A级、B级隐患进行最终回顾定级。对列入A级安全隐患须由公司协调解决的，公司应以公文形式向项目部提交隐患整改书面通知。
风险预控管理
各分包单位应建立健全安全风险预控管理制度，从“人、机、环、管”从四个方面全面识别本单位施工生产活动中的各种危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级、分类、监测、预警、控制，预防事故的发生。
一、危险识别、风险评估
各分包商应组织其员工对危险源进行全面调查、全员、全过程的辨识和风险评估，并确保：
1、危险识别前要进行相关知识的培训； 2、识别范围涵盖所有施工活动和区域；
3、风险评估采用LEC评价法，从事故发生的可能性（L值）,暴露于危险环境的频繁程度（E值）,发生事故产生的后果（C值）,确定D
值即危险程度，D值大于160为高级风险，负责人是分公司生产管理的施工生产负责人，D值在70～160之间为中级风险，责任人为职能部门负责人，D值小于70为低级风险，责任人分包单位负责人。
4、每季项目部、根据下季度的生产计划，分包商从“人、机、环、管”四个方面进行危险识别、风险评估、制定风险预控措施，项目部编制风险预控手册，分包单位编制风险预控明细清单，各岗位工种编制风险预控卡，职能业务口管控风险预控手册，各岗位工种持风险预控卡上岗。
5、每月职能科室对分管分部、分项工程重新进行危险识别和风险评估，分包单位重新对作业场所进行危险识别和风险评估并更新风险预控明细清单。
6、每个生产团队举行班前演讲（教育）会，组织员工进行班前、作业前危险识别和风险评估，对风险采取措施予于消除，对大的风险及时汇报。
7、凡是有新设计、新工艺、新环境、新设备、新设施时，必须要进行危险识别和风险评估。
8、项目部各分包单位应组织相关专业，组长应定期或不定期修订和完善《风险预控手册》。
二、危险源监测
项目部各分包商应采取措施对危险源进行监测，以确定其是否处于受控状态。
并确保：
1、危险源监测方法适宜，并在风险管理程序中明确；
2、危险源监测设备（真正需要的时候）定期检验，确保灵敏、可靠；
3、危险源监测信息传递畅通、及时，相关信息可及时录入管理账户。
三、风险警告
项目部各分包商应采取措施，对危险源引起的风险进行预警，使项目管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。
（1）针对不同级别、危险源类别和不同程度的风险，制定相应的预警方法；
（2）建立完善的信息流通渠道（微信、QQ群），使预警信息传递畅通、及时。
四、风险管理
项目部所有分包商应执行相关政府法律、法规、制度中对风险管理的要求，建立风险管理程序，对风险进行有效控制。
（1）危险源及其风险的控制应在消除之后进行、预防、减弱、隔离、联动、反映、警示的原则；
（2）危险识别、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合建设生产运行模式；
（3）制定年、季、月度生产经营计划以上年为基础、季、月度风险评估报告为依据，充分考虑本年、季、月度计划实施时潜在风险； （4）编制《操作规程》、《安全技术措施计划、方案》、《应急预案》其他专项安全技术措施应有效控制危险源。
（5）在高风险范围内工作时，必须编制专门的安全措施，并明确安全施工管控程序。
五、信息和通信
项目部各分包单位应建立信息沟通程序，确保员工和相关方能够及时获取风险预控管理信息，并可相互沟通、告知，（微信、QQ群），单位应确保：
（1）员工参与风险预控管理和制定、回顾；
（2）员工参与危险识别、风险评估和风险控制标准、管理措施的制定；
（3）员工知道谁应对现场或值班的安全风险负责；
（4）组织员工进行班前、作业前风险评估，并留有记录（班前教育记录及签到）。
六、金融安全
项目部各分包商应根据存在的风险制定安全技术措施投入计划，保障管控风险的投入、降低安全生产风险，并应做到：
（1）建立《事故费用评估报告》及年度《安全生产风险评估报告》并分析降低风险的投资；
（2）对机组年度事故损失进行分类统计、分析，记录齐全； （3）单位年度安全技术措施投入计划、完成情况进行分类统计、对未按计划完成的投入进行分析，记录齐全。
七、回顾
项目部各分包单位应按规定的时间间隔对风险预控管理进行回顾，以确保风险预管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
1、每年年底总工程师（技术负责人）组织相关人员、工程师应对每个分包商识别的危险源进行风险评估，确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，印发风险预控手册；
2、各技术负责人每月组织相关人员对施工范围内的危险源进行识别和评价，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；
3、每月各职能口，组织相关人员对各分包商范围内的危险源进行重新识别和评价，对新的或升级的风险重新确定风险级别、落实责任人、确定预控措施，如有变化重新修订风险预控明细清单；
4、团队每天早上组织员工进行班前工作、作业前危险识别和风险回顾。
北京城建七项目部 2018具体日期
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