A级要素 B级要素 1 法律、法规和标准 (100分） 1.1 法律、法规和标准的识别和获取 (50分） 企业达标要求 1.明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求。 2.建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、《汽车加油加气站设计与施工规范》及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。分析评估应有记录。 2.对评估出的不符合项进行整改。整改应有记录。 1.站长组织制定符合本站实际的年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。 2.根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并分解到班组。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。 评审方法 询问： 识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的方式、渠道和责任人。 查文件： 1.清单和文本数据库； 2.更新记录。 评分标准 否决项 扣分项 未识别和获取，1.未明确责任人，扣5分； 扣50分。 2.识别和获取的法律、法规、标准及政（B级否决项） 府其他要求，1项不符合扣1分。 1.未形成清单或文本数据库，扣5分； 2.未更新清单或文本数据库，扣5分。 1.2 法律、法规和标准符合性评价 (50分） 2机构和2.1 职责 目标 (100分） (20分） 查文件： 分析评估记录。 未进行分析评1.无评估记录，扣5分； 估，扣50分。 2.1项未评估扣2分。 （B级否决项） 查文件： 不符合项整改记录。 查文件： 年度安全生产目标。 询问： 站长及从业人员是否知道本企业安全生产目标。 查文件： 加油站及班组的安全生产指标。 询问： 1.站长对企业安全生产指标了解情况； 2.从业人员对班组织安全生产指标了解情况。 查文件：年度安全工作计划。 - 1 -
1项未整改扣2分。 未制定年度安全生产目标，或未进行年度安全生产目标考核，一项不符合扣20分。 （B级否决项） 1.安全生产目标不满足达标要求，1项不符合扣2分；未发布扣2分； 2.从业人员不了解安全生产目标，1人次扣1分； 3.站长不了解安全生产目标，扣5分。 1.安全生产工作指标未量化，扣5分； 2.指标未分解到班组，缺1个扣2分； 3.站长不了解本企业的安全生产指标，扣5分； 4.从业人员不了解班组的安全生产指标，1人次扣1分。 未制定安全工作计划，扣4分。 3.制定年度安全工作计划。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.考核内容与安全生产指标不对应，1项不符合扣2分； 2.考核奖惩未落实，扣2分。 站长对本单位的油品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。 1.未制定安全生产标准化实施方案扣5分； 2.没有站长组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣5分； 3.未有效提供标准化工作所需资源，扣2分。 1.站长未作出安全承诺，扣10分； 2.安全承诺未明确、公开、文件化，一项不符合扣2分； 3.资源支持、配备不充分，一项不符合扣2分； 4.从业人员不清楚站长的安全承诺，1人次扣1分。 1.没有会议记录或汇报资料，扣5分； 2.安全生产问题未解决，1项扣2分。 查文件： 4.对安全生产指标完成情况进行考核。 安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。 1.明确安全生产第一责任人；站长对本单位的油品安全管理工作负责，落实安全生产基础与基层工作。 2.站长组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。 3. 站长做出安全承诺，认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。安全承诺应内容明确、公开发布。 2机构和2.2 职责 负责人 (100分） (20分） 未明确第一责查文件：安全生产责任制文本； 或责任制询问：站长对安全生产职责和本单位油品安任人，不符合规定，扣全管理工作的了解情况。 20分。 （B级否决项） 查文件： 1.企业安全生产标准化实施方案； 2.站长组织和参与安全生产标准化建设的记录； 3.资源配备和使用记录。 查文件： 站长的公开承诺。 询问： 从业人员是否知道站长的安全承诺。 4. 站长定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。 5.制定领导带班制度并有效执行。 2.3 职责 (30分） 查文件： 会议记录或安全生产工作汇报资料。 询问： 站长听取安全生产工作汇报的情况。 查文件：领导带班制度和记录。 询问：领导带班情况。 查文件：安全生产责任制文件及内容。 询问： 1.没有领导带班制度的，扣5分； 2.领导带班制度记录不全，1人次扣1分。 1.制定安全领导小组的安全职责。 未建立安全生产1. 站长不清楚安全领导小组安全职责，扣10分； 责任制，扣1002.缺少安全领导小组的安全职责,扣10安全领导小组组长是否清楚本部门安全职分。（A级否决项） 分。 责。 - 2 - 2. 站长对其安全生产职责不清楚。扣30分。 （B级否决项） 3.未建立安全生产考核机制，扣30分 （B级否决项） A级要素 B级要素 2机构和 职责 (100分） 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 分。 扣分项 站长安全生产职责不符合要求，扣102.明确站长安全生产职责，对《安全生查文件： 产法》规定的主要负责人安全生产职责站长安全生产责任制文本。 进行细化。 询问： 站长是否了解其安全生产职责内容。 3.明确管理人员、各岗位从业人员安全查文件： 生产职责，做到“一岗一责”。 各级、各类人员安全生产责任制文本。 询问： 各级、各类人员对安全生产职责了解情况。 4.建立考核机制，对站长、管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核，予以奖惩。 查文件： 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 未设置安全领导小组或配备 安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分。 未按考核制度对各级、各类人员的安全生产职责履职情况进行考核并予以奖惩，1项不符合扣2分。 2.4 组织机构 设置安全领导小组或配备专职安全管理查文件： (20分） 人员。专职安全生产管理人员应不少于1.安全领导小组、专职安全管理人员配备文1人，要具备化工或安全管理相关专业件。 2.安全生产管理人员的学历、工作经历。 中专以上学历，有从事加油站相关工作 2年以上经历。 - 3 - 专职安全管理安全领导小组或专职安全管理人员的设人员，扣100置与配备不符合达标要求，1项不符合分。 （A级否决项） 扣5分。 2.5 安全生产投入 (10分） 1.规范安全生产费用管理，按规定自行查文件： 投入安全生产费用，专项用于安全生产。 安全生产费用管理制度及费用提取情况。 查文件： 2.建立安全生产费用台帐，载明安全生安全生产费用台帐。 产费用使用情况。 现场检查： 安全生产费用使用情况。 3.依法参加工伤保险，为全体从业人员查文件： 缴纳工伤保险费。 为从业人员缴纳工伤保险的凭证。 未按有关规定扣5分。 投入安全生产未制定安全生产费用管理制度，费用，扣10分。 （B级否决项） 1.未建立安全生产费用台帐，扣2分； 2.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣1分。 1.未参加工伤保险，扣5分； 2.漏缴工伤保险费，1人次扣1分。 评分标准 否决项 扣分项 未开展风险评1.未制定风险评价管理制度，扣5分； 价，扣15分。 2.风险评价管理制度不符合达标要求，1（B级否决项） 项不符合扣1分； 3.未明确有关人员职责和任务，扣2分。 评价范围不全面，缺1项扣1分。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 3风险管3.1 1.明确风险评价的范围、评价方法、评查文件： 理 风险评价 价准则、频次、工作程序以及有关人员风险评价管理制度。 (100分） (15分） 在开展风险管理中的职责和任务。 2.风险评价的范围应覆盖加油站以及作查文件： 业场所的人员、设备设施、物料和环境1.风险评价管理制度； 等，应重点对以下场所、设备设施、作2.风险评价记录。 业活动等进行风险评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。 3.评价准则应符合法律法规、标准要求和加油站实际情况，选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。可从以下方法中选定一种或多种适用的评价方法，开展危险、有害因素辩识和风险评价： (1)工作危害分析（JHA）； (2)安全检查表分析（SCL）； (3)经验法； (4)其他与危险有害因素相关的方法。 查文件： 1.风险评价管理制度； 2.风险评价记录。 询问： 有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。 1.评价准则不符合达标要求或企业实际，1项不符合扣2分； 2.选用的评价方法不符合达标要求，1项不符合扣2分； 3.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。 - 4 -
4.站长、各有关人员参与风险评价工作。查文件： 因技术力量薄弱，无力独立进行风险评1.各级组织开展风险评价的记录； 价的，可以外聘专家或委托有资质的中2.外聘专家或委托中介机构的协议。 介机构指导有关人员开展风险评价。 询问： 从业人员参与风险评价工作情况。 5.建立作业活动清单和设备、设施清单，查文件： 每月至少一次对作业活动和设备设施进1.作业活动和设备、设施清单； 行危险、有害因素识别和风险评价。 2.风险评价记录。 现场检查： 从业人员参与风险评价活动的情况。 A级要素 B级要素 企业达标要求 查文件： 风险管理清单。 查文件： 风险控制措施。 现场检查： 风险控制措施现场落实情况。 查文件： 培训教育记录。 询问： 从业人员对本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施的了解情况。 评审方法 1.站长或班组负责人未组织开展风险评价工作，或没有岗位从业人员参与，1项不符合扣2分； 2.外聘专家或委托中介机构的，企业没有参与，扣5分。 1.未建立作业活动、设备设施清单，1项不符合扣1分； 2.没有风险评价记录，缺1次扣5分。 评分标准 否决项 扣分项 未将风险降到未建立风险管理清单，扣2分；风险内可以接受的程容不全，缺一项扣1分。 度，扣20分。 （B级否决项） 1.未制定风险控制措施，扣5分； 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性或控制措施有缺项，1项扣1分。 3风险管3.2 1.根据风险评价的结果，建立风险管理理 风险控制 清单。 (100分） (20分） 2.结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定并落实措施，将风险控制在可接受的程度。风险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性。 3.将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。 3.3 隐患排查与治理 1.培训教育记录缺少风险管理内容，扣4分； 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣2分。 1.无力解决的1.未制定隐患排查治理制度，扣5分； 重大隐患未书2.未建立隐患治理台账，扣5分； 面报告，扣503.隐患治理记录，缺1项扣1分。 查文件： 1.持续开展隐患排查治理，建立隐患治1.隐患排查治理制度； 理台账，记录隐患治理情况。 2.隐患治理台账和记录。 - 5 -
(50分） 2.对查出的隐患下达治理通知，明确责查文件： 任人、治理时限、资金来源、治理期限1.隐患整改通知； 和治理措施。 2.隐患治理台账和隐患治理记录。 3.重大隐患项目做到整改措施等“五到位”，并建立重大隐患项目档案。档案内查文件： 容应包括隐患名称、隐患治理方案、治1.重大隐患项目档案； 理时间表和责任人；竣工验收报告及其2.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 评审意见、有关备案文件等。 4.无力解决的重大隐患，制定并落实有效的防范措施，并书面向主管部门和当查文件： 地政府、安全监管部门报告，说明无力1.重大隐患防范措施； 解决的原因和采取的防范措施，及整改2.书面报告。 期限。 分。（B级否决项） 2．不具备整改条件的重大隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产，或未书面报告，一项不符合扣50分。（B级否决项） 1.未下达隐患治理通知, 1项扣2分； 2.通知内容不符合达标要求，1项扣1分； 3.隐患项目未按期完成治理，1项扣5分。 1.未建立重大隐患项目档案，扣5分； 2.档案内容不全，缺1项扣2分； 3.重大隐患项目未做到“五到位”，1项扣5分。 未制定或采取有效防范措施，整改期限不明确，1项不符合扣5分。 A级要素 B级要素 3.4 变更 (15分） 企业达标要求 评审方法 评分标准 否决项 扣分项 1.未制定变更管理制度，扣2分； 2.未按规定程序实施变更管理，1项扣2分； 3.变更实施现场不符合要求，1项扣2分。 对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，1项不符合扣2分。 1.严格变更管理，明确实施变更管理的查文件： 范围、责任部门（或责任人）。实施变更，变更管理制度。 应履行变更申请、变更审批、变更实施、现场检查： 变更验收等程序。 变更实施现场。 2.对每项变更过程产生的风险进行分查文件： 析，制定控制措施；变更实施过程中，1.变更的风险分析记录； 应认真落实风险控制措施。 2.变更风险的控制措施。 - 6 -
4管理制4.1 度 安全生产(100分) 规章制度 (40分） 1.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际，具有可操作性，至少包括以下几方面的内容： (1)安全生产职责及其考核奖惩管理制度； (2)安全生产基础管理方面，如安全生产会议、安全生产费用管理、安全生产培查文件： 训教育、班组安全活动、职业健康管理、安全生产规章制度文本。 领导带班值班、事故管理、应急管理、询问： 文件档案管理等制度； 有关人员对安全生规章制度的掌握情况。 (3)风险管理方面，如隐患排查治理、风险评价和控制、变更管理、安全检查等制度； (4) 设施设备管理方面，如设施设备管理、加油机维修保养制度； (5)作业过程管理方面，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、设备检维修作业等制度。 2.规章制度由站长组织制定并签发或由现场检查： 其上级主管部门统一颁发。规章制度应工作岗位是否有有效的规章制度。 发放到有关的工作岗位。 1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分。 （A级否决项） 2.未制定以下规章制度之一，扣40分： 变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、设备检维修作业、管理制度及文件档案管理制度。 （B级否决项） 1.未将获取的法律法规、标准和有关要求，转化为企业安全生产规章制度的具体内容，扣2分； 2.规章制度不符合达标要求，1项不符合扣2分； 3.缺少相关内容的管理制度，1项扣2分； 4.有关人员有不清楚安全生产规章制度的规定，1人次扣1分； 5.现场发现有未执行安全生产规章制度的现象，按相关要素评审标准扣分，没有评审标准的，1项不符合扣2分。 1.规章制度未按规定签发，扣5分； 2.规章制度未发放到有关的工作岗位，1个扣2分。 评分标准 否决项 扣分项 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 - 7 -
查文件： 4管理制4.2 根据加油站工艺、技术、设备设施特点岗位操作规程。 度 操作规程 和油品的危险性，以危险、有害因素分现场检查： (100分) (40分） 析为依据，编制岗位操作规程, 由站长1.岗位是否有有效的操作规程； 组织制定并签发或由其上级主管部门统2.岗位操作规程执行情况。 一颁发，发放到相关岗位并认真落实。应至少包括下列操作规程： (1)加油作业； (2)卸油作业； (3)发电作业； (4)计量作业； (5)清罐作业； (6)电器检修作业； (7)加油机维护检修作业。 4.3 修订 (20分) 1.每3年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。 查文件： 1.评审、修订记录； 2.新版本的规章制度或操作规程。 现场检查： 工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分。 （B级否决项） 1.操作规程内容不符合要求，1项扣1分； 2.操作规程未按规定审定或签发，扣5分； 3.现场发现有未执行操作规程的现象，1人次扣2分。 1.没有评审、修订记录，扣3分；少1项制度，扣1分； 2.相关人员未参加评审修订，1项扣2分； 3.修订后，未注明生效日期，扣3分； 4.相关岗位使用失效（或已被修订）的安全生产规章制度和操作规程，1个岗位扣5分。 发生规定情形时未及时修订规章制度或操作规程，1项不符合扣2分。 2.发生下列情形时，及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订： (1)安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求； (2)企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更； (3)安全检查、风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。 A级要素 B级要素 企业达标要求 查文件： 评审、修订记录。 现场检查： 工作岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。 评审方法 - 8 -
评分标准 否决项 扣分项 5培训教5.1 育 培训教育(100分) 管理 (20分) 5.2 各级人员培训教育 (40分) 5.3 从业人员岗位标准 (10分） 5.4 日常安全教育 (30分) A级要素 B级要素 1.严格执行安全培训教育制度，明确责查文件： 责任人，保证安全培训所需的人员、设1.安全培训教育制度； 施和资金，对从业人员进行经常性安全2.安全生产费用台帐。 培训教育。 2.按有关规定和岗位需求，编制培训计查文件： 划，并组织实施。安全培训教育应有记1.安全培训计划； 录。不具备安全培训条件的企业，可以2.安全培训教育记录。 委托有资质的安全培训机构或聘请安全询问： 培训教育专家，对从业人员进行培训。 抽查从业人员参加培训情况。 3.建立从业人员安全培训档案，详细、查文件： 准确记录培训考核情况。 安全培训教育档案。 1.站长和安全管理人员接受专门的安全查文件： 培训教育，经安监部门考核合格，取得1.安全资格证书； 安全资格证书方可任职；并按规定每年2.安全培训教育档案。 参加再培训。 2.新上岗从业人员按规定进行安全培训查文件： 教育，考核合格方可上岗作业。从业人1.安全培训教育档案和安全教育培训记录。 员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的，现场检查： 重新按规定进行安全培训教育，经考核从业人员上岗证。 合格方可上岗。每年应按规定对从业人询问： 员进行再培训。 上岗人员参加培训情况。 1.加油站对从业人员岗位标准要求应文查文件： 件化，做到明确具体。 载明从业人员岗位标准的文件。 2.特种作业人员具有高中或者相当于高查文件： 中及以上文化程度，具有直接从事危险从业人员招聘资料、员工台账、档案。 作业岗位操作的从业经历。 1.以班组为单位开展经常性的安全教育查文件： 活动，每月不少于2次。应制定班组安班组安全活动计划。 全活动计划，明确开展活动的形式、内容和要求。 企业达标要求 评审方法 - 9 - 1.未制定安全培训教育工作制度，扣5分； 2.培训教育资金、人员、设施等未落实，1项未落实扣1分。 1.未制定全员安全培训教育计划，扣2分； 2.未按照计划实施全员培训，1人次扣1分。 未建立培训档案，扣5分；缺1人档案扣1分。 1.站长或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣40分。(B级否决项） 2.新从业人员未经考核合格上岗，1人次扣40分。（B级否决项） 站长和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次扣5分。 1.未对从业人员按规定每年进行再培训，1人次扣1分； 2.从业人员未经考核合格上岗任职，1人次扣2分； 3.安全培训教育不符合规定要求，1项扣2分；缺一项培训，1人次扣2分。 未制定岗位标准，1个岗位扣2分。 相关人员不符合要求，1人次扣1分。 没有班组安全活动计划或计划不符合要求，1项不符合扣2分。 评分标准 否决项 扣分项 2.班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容。班组安全活动应有负责人，有活动记录，可以采取多种形式。 3.站长或专职安全管理人员每月至少检查1次班组安全活动记录，并签字。 查文件： 1.班组安全活动计划； 2.班组安全活动记录。 询问： 班组成员参加班组安全活动情况。 查文件： 安全活动记录。 查文件： 1.未按计划开展班组安全活动，1次扣2分； 2.没有活动记录，缺1次扣2分； 3.班组安全活动没有明确内容，1次扣2分。 未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣1分。 6设施及6.1 操作安设施建设 1.自原国家安监总局8号令施行以后建全 (20分） 设的加油站，应按照建设项目安全许可有关规定，对加油站的安全条件审查、(100分） 设计、竣工验收阶段规范管理，履行审批手续。 1.未按国家法进行安1.建设项目安全条件论证和评价报告、设计规要求，全条件论证、设加油站建设的各阶段审批手续不全的，资料、竣工验收资料等； 1计审查和竣工项扣5分。 2.安监部门出具的各阶段批复意见书。 验收，扣100现场检查： 分。 建设项目现场情况。 (A级否决项） 2.设计、施工、2.自原国家安监总局8号令施行以后建监理单位资质查文件： 设的加油站项目由具备相应资质的单位不符合规定，扣 设计、施工、监理单位资质。 负责设计、施工、监理。 100分。 （A级否决项） 3.总平面布置要求： 查文件： (1)加油站的油罐、加油机和通气管管口平面图、安评报告。 与站外建、构筑物的防火距离不应小于现场检查： 对现场情况有疑问的，核实相关数据。 GB50156表4.0.4的规定。 (2)加油站的围墙设置应符合GB50156的规定。 (3)车辆入口和出口应分开设置。 (4)加油站内设施之间的防火距离，不应小于GB50156中表 5.0.8 的规定。 1.防火距离不足，扣20分（B级否决项）。 2.围墙设置不满足规定，扣120分（B级否决加油站内设施之间的防火距离不足的，项扣5分。 项）。 3.车辆出入口未分开设置，扣20分（B级否决项）。 评分标准 否决项 扣分项 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 - 10 -
6设施及6.2 操作安安全设施 全 (20分） (100分） 1.加油站应严格执行安全设施管理制查文件： 度，建立安全设施台账。 安全设施管理台账。 2. 加油站的灭火器材、防雷防静电等安查文件： 全设施配置应符合GB50156的相关规防雷检测报告等安全设施各类档案。 定。 现场检查： 各种安全设施的配备情况。 3.将安全设施纳入设备检维修管理，定查文件： 期进行检维修。因检维修拆除的安全设安全设施档案和检修、维修记录。 施，检维修完毕后应复原。不得随意拆现场检查： 除、挪用或弃置不用。 是否有随意拆除、挪用或弃置不用的情况。 4.建立监视和测量设备台账，定期校准查文件： 和维护，并保存校准和维护活动的记录。1.监视和测量设备台账； 风险较高的系统或装置，应加强在线检2.监视和测量设备检验报告以及校验和维护测或功能测试，保证设备、设施的完整记录。 性。 现场检查： 监视和测量设备的完整性及校验合格标志。 6.3 操作人员应掌握岗位主要安全信息，如询问： 操作安全 本岗位涉及的油品的基本物理特性、化岗位操作人员对岗位工艺安全信息掌握程(25分） 学特性和职业危害信息等。 度。 6.4 1.根据加油站实际情况，确定关键装置、查文件： 关键装置重点部位并建立档案，明确管理责任人，1.关键装置、重点部位档案； 及重点部加强安全监控，定期进行重点安全检查。2.关键装置、重点部位的安全检查记录。 位 检查记录应保存。 (15分） 2.制定关键装置、重点部位应急预案或岗位现场应急处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。 查文件： 1.应急预案或现场应急处置方案； 2.应急预案或处置方案演练记录。 询问： 岗位操作人员及有关人员对预案或处置方案的掌握程度及各种事件及事故处理措施。 评审方法 - 11 -
经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施，扣20分。 (B级否决项） 未建立安全设施台账，扣5分；台账内容不符合要求，一项扣1分。 1.应当配备的安全设施缺失，1项扣2分； 2.安全设施的配备、安装不符合国家有关标准规定，1项扣2分。 1.安全设施检维修记录不符合要求，1处扣2分； 2.有随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施的，1处扣5分。 1.未建立监视和测量设备台账，扣5分；台账内容不符合要求，1项扣1分； 2.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，1项扣2分； 3.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台次扣2分。 操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。 1.确定的关键装置和重点部位，漏1处扣1分；未建立档案，扣3分； 2.未明确管理责任人，扣2分； 3.安全检查记录不符合要求，1项不符合扣1分。 1.应急预案或应急处置方案不全，缺1项扣2分； 2.未进行演练或无演练记录，1项扣2分； 3.有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟悉，1人次扣1分。 评分标准 否决项 扣分项 未确定关键装置、重点部位，扣15分（B级要素否决项）。 A级要素 B级要素 企业达标要求 6设施及 操作安全 (100分） 6.5 检维修 (10分） 3.确定关键装置、重点部位联系人，联查文件： 系人由站长担任。联系人对联系点进行联系点活动记录。 安全监督与指导，督促开展定期安全检查，治理隐患项目。联系人每月至少到联系点进行一次安全活动。 查文件： 1.规范设备检维修管理，明确日常检维1.设备检维修管理制度； 修和定期检维修的时机、频次和程序。2.检维修记录。 检维修记录应保存。 2.综合检维修要制定计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。 3.进行检维修作业，执行下列程序： (1)检维修前,进行危险、有害因素识别， 办理工艺、设备设施交付检维修手续，按规定办理各种作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全控制措施进行确认； (2)对检维修现场加强安全检查； (3)检维修后办理检维修交付生产手续。 现场检查： 现场检查或抽查设备状况。 查文件： 综合检维修计划。 查文件： 1.检维修记录； 2.工艺、设备设施交付检维修手续； 3.检维修人员安全培训教育记录； 4.相应作业许可证； 5.检维修交付生产手续。 现场检查： 1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况； 2.检维修作业现场的安全管理。 查文件： 1.拆除计划或拆除方案； 2.设施拆除交接手续。 现场查看： 查看拆除作业现场安全管理。 评审方法 - 12 -
1.未确定关键装置、重点部位联系人，1处扣1分； 2.联系人对所负责的关键装置、重点部位未履行安全监督指导职责，1次扣1分。 1.未制定检维修制度，扣101.检维修制度中未明确检维修时机、频分。 2.未办理检维1.综合检维修未制定计划，扣4分； 修前工艺、设备2.综合检维修计划未做到“五定”管理，1次和程序，1项不符合扣2分； （B级否决项） 2.没有检维修记录，扣2分。 设施交付检维项不符合扣1分。 修或检维修后1项不符合检维修交付生1.未对检维修进行风险分析，产手续，扣10扣1分； 2.未对检修人员进行安全培训教育，1人分。 （B级否决项） 次扣1分； 3.未办理检维修相应作业许可证，1次扣5分； 4.未对检维修现场进行安全检查，扣2分； 5.检维修现场1项不符合扣1分。 1.未对拆除作业进行风险分析，1次扣1分；未制定拆除计划或方案，1次扣2分； 2.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分； 3.拆除作业现场1项不符合扣1分。 评分标准 否决项 扣分项 6.6 拆除和报1.拆除作业前，进行危险、有害因素识废(10分） 别，制定拆除计划或方案，办理拆除设 施交接手续。 A级要素 B级要素 企业达标要求 2.需拆除（报废）的容器、设备和管道，查文件： 应先清洗干净，验收合格后方可进行拆分析、验收合格证明。 除（报废）作业；拆除（报废）、清洗等现场检查： 现场作业应遵守作业许可等有关规定。 拆除、报废、清洗作业现场安全管理。 7 作业7.1 1.对动火作业、进入受限空间作业、临查文件： 安全 作业许可 时用电作业、高处作业、设备检修作业1.危险性作业安全管理制度或操作规程； (100分） (30分） 等危险性作业实施作业许可管理，履行2.作业许可证。 审批手续。作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施等内容。 7.2 1.危险作业现场配备相应安全防护用品现场检查： 作业环节 （具）及消防设施与器材，保持作业环1.相应安全防护用品（具）及消防设施与(40分） 境整洁。作业前应对控制措施落实情况器材配备情况； 进行确认。 2.作业环境。 2.进行实施作业许可管理的危险性作业时，作业活动负责人按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；作业人员应持经过审批的相应作业许可证，严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。 3.作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。 现场检查： 1.作业人员持作业许可证作业情况 2.现场“三违”行为。 1.未进行分析、验收或分析不合格进行拆除（报废）作业，1项扣1分； 2.拆除（报废）作业现场，1项不符合扣1分。 未实施危险性1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣作业许可管理，2分； 扣100分。 2.作业许可证中危险有害因素识别与安（A级否决项） 全措施等内容不符合要求，1次扣2分。 未持相应作业许可证进行危险性作业，扣40分。 （B级否决项） 1.作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，1处扣1分； 2.作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，1处扣1分。 现场存在“三违”行为，1人次扣5分。 询问：监护人员救护技能和应急处理能力。 现场检查： 1.监护人员是否持相应许可证监护。 7.3 1.在加油作业区、储罐区、装卸区、查文件：安全警示标志一览表。 警示标志 等危险场所的醒目位置设置符合国标现场检查： (30分) 规定的安全标志。 加油区、罐区、装卸区等危险场所安全标1.现场存在违章作业行为，1人次扣5分； 2.监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人扣1分； 3.监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次扣1分； 4.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。 1.未建立安全标志一览表，1项扣2分； 2.危险场所未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，1处扣1分。 评分标准 否决项 扣分项 志设置情况。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 - 13 -
2.在检维修、施工、吊装等作业现场设现场检查： 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况。 置相应的警戒区域和警示标志。 按照国家有关规定，识别职业危害因素，查文件： 及时、如实向当地安监部门申报法定职1.职业病危害因素识别记录； 业病目录所列的职业危害因素，接受其2.职业病危害因素申报表及批复资料。 监督。 现场检查： 现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况。 1项不符合扣1分。 8职业健8.1 康 职业危害(100分） 项目申报 (25分） 8.2 作业场所职业危害管理 (50分） 1.制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。职业卫生档案应包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等。 查文件： 1.职业危害防治计划和实施方案； 2.职业卫生档案； 3.从业人员健康监护档案。 2.加油作业场所与生活区分开，作业场现场检查: 所不得住人；有害作业与无害作业分开。 作业、生活场所区域划分情况； 3.不安排上岗前未经职业健康检查的从询问： 业人员从事接触职业病危害的作业；不从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员安排有职业禁忌的从业人员从事禁忌作职业健康检查情况及是否有职业禁忌。 业。 8.3 劳动防护用品 (25分） 建立职业卫生防护设施及个体防护用品查文件： 管理台账，根据接触危害的种类、强度，职业卫生防护设施台账和个体防护用品台为从业人员提供符合国家标准或行业标账。 准的个体防护用品和器具，监督、教育现场检查： 从业人员正确佩戴、使用个体防护用品1.从业人员配备和使用的个体防护用品； 和器具。 2.从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具情况。 1.未识别职业1.申报职业病危害因素，每漏1种，扣2危害因素，扣分； 25分。（B级否2.申报内容，1项不符合扣1分。 决项） 2.未申报职业病危害因素，扣25分。（B级否决项） 1.无职业危害防治计划和实施方案，1项扣5分；内容不符合，1项扣2分； 2.未建立职业卫生档案，扣5分；档案 内容不符合要求，1项扣1分； 3.未建立从业人员健康监护档案扣10分，缺1人扣1分。 使用有毒物品的作业场所与生活区未分开，1处扣5分； 1.安排未经职业健康检查的人员从事接 触职业病危害作业，1人次扣5分； 2.安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次扣5分。 1.未建立职业卫生防护设施台帐和个体防护用品台帐，1项不符合扣5分； 2.没有按规定为从业人员配备个体防护用品，1项不符合扣2分； 3.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分； 4．现场佩戴、使用个体防护用品或器具不符合规定要求，1人次扣1分。 评分标准 扣分项 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 - 14 - 否决项 9油品管9.1 按国家有关规定对所有油品进行普查，查文件： 理 油品档案 对其进行危险性分类，建立危险化学品油品档案； (100分） (40分） 档案。档案内容应包括：油品名称及其现场检查： 存放地点，各品种的数量、危险性分类、油品储存情况。 危规号、包装类别、“一书一签”等。 9.2 储存和装卸 (60分） 查文件： 1.油品储存在油罐区。油罐区应符合安1.油品安全管理制度； 全、消防要求，设置明显安全标志、通2.油品收发记录和定期检查记录。 现场检查： 讯和报警装置，并由专人管理。 油罐区安全设施和管理情况。 查文件： 2.严格油品收发管理，规范装卸人员行1.油品装卸安全管理制度； 为，实行油品收发的查验、登记、核准2.卸油安全检查记录。 询问：油品装卸的安全管理要求。 等制度。 现场检查：油品装卸作业现场。 10事故10.1 与应急 应急救援(100分） 机构与队伍 (10分) 1.按规定建立安全生产应急管理组织，查文件： 指定专人负责安全生产应急管理工作。 机构和人员的相关文件记录。 查文件： 应急救援预案。 询问： 有关人员是否了解应急救援队伍组成。 未进行危险化学品普查，扣40分。 （B级否决项） 1.每漏查1种危险化学品，扣10分； 2.未建立危险化学品档案扣5分；档案内容1项不符合扣1分。 1.油罐区安全、消防等设施配置不符合要求，1处扣2分； 2.未定期进行安全检查，扣2分； 3.未建立油品收发记录，扣2分； 4.未明确专人管理，扣2分。 1.没有卸油安全检查记录，扣2分；检查内容不符合要求，一项扣1分；检查记录缺运输车辆资质检查内容的，一次扣2分； 2.有关人员不清楚油品装卸安全管理要求，1人扣1分。 未建立安全生产应急管理组织或指定专人负责安全生产应急管理工作，扣5分。 1.未建立应急救援队伍，扣2分； 2.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。 1.未配备足够的应急救援设备、器材、物资及药品，1项不符合扣1分； 2.应急救援设备、器材、物资及药品未定期检查，1项不符合扣1分； 3.急救援设备、器材、物资完整性不符合要求，1项扣2分。 评分标准 扣分项 2.按国家有关规定建立应急队伍。 10.2 应急救援设施 (15分） 查文件： 1.针对可能发生的事故类型，按照规定1.应急救援预案； 配齐、配足相应的应急救援设备、器材、2.应急救援设备、器材、物资及药品台账； 物资和相应品种、数量的急救药品，并3.检查记录。 做好日常的管理。 现场检查： 应急救援设备、器材、物资及药品。 企业达标要求 评审方法 - 15 -
A级要素 B级要素 否决项 10事故 与应急 (100分） 2.建立畅通的应急通讯网络，设置固定现场检查： 应急电话；在作业场所设置符合规范的疏散通道、安全出口、消防通道、通讯网络、 紧急疏散通道指示标志，疏散通道、安指示标志等的符合性。 全出口或消防通道符合规定，保持畅通。 1.根据AQ/T9002，在风险评价的基础上，结合可能发生的事故特点，制定应急预案。应急预案应按规定组织评审，并向相应的安监部门备案。 2.对从业人员进行有针对性的应急预案培训教育，使其了解预案内容、各自职责和应急程序。现场应急处置方案应制做成应急周知卡，在岗位醒目位置进行张贴。 查文件： 1.事故应急预案； 2.评审记录； 3.应急预案备案登记表。 查文件： 应急预案培训教育记录。 询问： 有关人员是否熟悉应急预案内容。 现场检查： 岗位张贴的应急周知卡。 未编制事故应急预案，扣25分。 （B级否决项） 1.疏散通道、安全出口或消防通道不符合要求，1处扣2分； 2.相关指示标志不符合要求，1处扣2分； 3.未建立应急通讯网络，扣5分；不畅通，扣2分。 1.应急预案不全，少1个扣2分； 2.应急预案内容不符合要求，1项扣1分； 3.未组织评审的，扣2分； 4.未向安监部门备案，扣2分。 1.未对从业人员进行应急预案培训教育，1人次扣1分； 2.岗位应急处置方案未张贴，1处扣2分； 3.有关人员不了解应急预案有关内容，1人次扣1分。 1.未制定应急预案演练计划，扣2分； 2.未定期进行应急预案演练，缺1次扣1分； 3.未对预案演练进行效果评估，扣2分。 1.未按规定组织修订，扣2分； 2.规定情形发生后，未及时组织修订，1次扣2分。 10.3 应急预案与演练 (25分） 3.制定应急预案演练计划，明确预案演查文件： 练的频次、主题等内容。综合应急预案1.应急预案演练计划； 或专项应急预案演练，每年至少一次；2.应急预案演练记录； 应急处置方案演练，每半年至少组织13.应急预案演练效果评估记录。 次。演练结束后，应进行演练效果评估。 4.应急预案每三年组织一次修订。企业查文件： 组织结构、周围环境发生重大变化，或1.修订记录； 预案演练或事故发生后的应急预案效果2.修订后的应急预案。 评估认为有需要的，应及时组织修订应急预案。 10.4 抢险与救护 (20分） A级要素 B级要素 1.发生生产安全事故后，迅速启动应急询问： 预案。加油站直接指挥企业有关人员组相关人员对事故应急处置时各自的职责了织抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财解情况。 产损失，注意保护事故现场。 企业达标要求 评审方法 - 16 -
1.未明确有关人员职责，一项扣1分； 2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。 评分标准 否决项 扣分项 10事故 与应急 (100分） 2.发生油品大量泄露或火灾爆炸时，及时设置警戒线，抢险人员佩戴相应的防护器具进行抢救处理。作业现场的带班人员、班组长等，应有权在遇到险情时第一时间组织停产撤人。 查文件： 1.应急预案； 2.事故调查报告。 询问： 有关人员对防护器具的配备、使用规定及抢救知识。 1.应急预案中未明确警戒线设置位置和区域范围，扣5分； 2.有关人员不了解防护器具的使用规定及抢救知识，1人次扣1分； 3.未赋予有关人员在遇到险情时第一时间停产撤人的决定权和指挥权，扣5分。 10.5 明确事故报告程序和事故报告的责任查文件： 事故报告 人，发生事故后，现场人员立即采取事故管理制度。 (15分） 应急措施，并按规定程序报告；情况询问： 紧急时，事故现场人员可以直接向有1.从业人员对事故报告程序的了解情况； 关部门报告。事故报告后出现新情况2.事故报告有关责任人是否熟悉应报部门的时，站长应按规定及时补报。 联系方式和应报告内容。 10.6 1.发生事故后，积极配合政府组织的事事故调查 故调查。站长和有关人员在事故调查期(15分） 间不擅离职守，随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。 2.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组，认真组织调查，按时提交事故调查报告。必要时，事故调查组可请外部专家参加。 查文件： 事故调查报告。 询问： 有关人员如何配合事故调查。 存在事故瞒报、谎报、拖延不报1.未明确事故报告程序、责任部门（责，1项不符合扣3分； 的，扣100分。 任人）（A级否决项） 2.从业人员不了解事故报告程序和内容，1人次扣2分； 3.未按规定及时补报，扣2分。 1.未积极配合政府组织的事故调查，扣2分； 2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分。 1.未按规定成立事故调查组，扣2分； 2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，1项扣2分； 3.未及时提交事故调查报告，扣2分； 4.相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。 1.未制定或未落实事故整改和预防措施，1项扣2分； 2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，1项扣1分。 评分标准 否决项 扣分项 查文件： 1.事故管理制度； 2.事故调查报告。 询问： 相关人员是否了解事故调查的要求和一般事故调查程序。 3.事故发生后，组织制定并落实事故整查文件： 改和预防措施，并及时检查事故整改情1.事故调查报告； 况和预防措施落实情况。事故整改和预2.事故整改和预防措施。 防措施要具体，有针对性和可操作性。 现场检查： 有关事故整改和预防措施的落实情况。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 - 17 -
查文件： 1.事故管理台账； 2.事故档案； 3.已发生事故（含安全事件）的调查报告。 询问： 了解企业发生的事故（事件）与台账、档案是否相符。 11检查11.1 1.规范加油站安全检查，明确各类安全 与自评 安全检查 检查的内容、频次、负责人和要求，组查文件： (100分) (30分） 织相关人员开展包括综合检查、专项检1.安全检查管理制度； 查、节假日检查、季节性检查和日常安2.安全检查台帐； 全检查在内的各类安全检查，建立安全3.安全生产考核、奖惩文件。 检查台账，并将安全检查情况与安全生产责任制挂钩。 2.根据加油站的需求和特点，编制适合查文件： 其实际情况的各类安全检查表。检查表1.各种安全检查表； 内容应包括检查项目、检查内容、检查2.安全检查表应用培训记录。 标准、检查结果等内容。各类检查表应询问： 在实际应用中不断修订完善，并向相关有关人员对安全检查表的了解。 人员进行检查表应用方面的培训。 11.2 对检查出的问题制定整改措施，明确整整改 改时间、责任人，及时进行整改。安全查文件： (30分） 检查责任部门（责任人），对检查出的问1.安全检查台账； 题和整改情况应及时进行复查。相关检2.整改记录。 查、复查情况和整改完成情况，应在安全检查台帐中完整记录。 11.3 1.对照标准规范，全面分析评估安全生查文件： 未进行自评，扣自评 产标准化的运行情况，每年至少1次对1.开展自评的相关文件资料； 100分。 (40分） 安全标准化运行进行自评，提出进一步2.进一步完善的安全标准化工作的计划和措（A级否决项） 完善安全标准化的计划和措施，并形成施； 自评报告。 3.自评报告。 4.建立事故档案和事故管理台账，按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理。应将涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）纳入事故管理范围，统一规范管理。 A级要素 B级要素 企业达标要求 评审方法 - 18 - 1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，1项扣1分； 2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分； 3.未将未遂事故、涉险事故等纳入事故管理，扣5分。 1.未制定安全检查管理制度，扣10分； 2.未明确各类安全检查的内容、频次和要求，缺1项扣3分； 3.未建立安全检查台帐，扣5分； 4.未将安全检查未与责任制挂钩，扣5分。 1.未编制安全检查表，扣10分；缺1项扣2分； 2.安全检查表内容不符合，1项扣1分； 3.编制的安全检查表不能满足企业实际需 求，扣5分； 4.不了解检查表的应用，1人次扣1分。 1.未对安全检查所查出的问题进行整改，1项扣2分； 2.未对整改完成情况及时复查，1项扣2分； 3.未保存相应记录，1项扣2分。 1.自评文件不全，1项不符合扣1分； 2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分； 3.不符合项未整改，或整改不符合要求，1项扣2分。 评分标准 扣分项 否决项
2.成立自评小组，配备至少2名安全生查文件：
产标准化自评员，班组有关人员参加，1.安全标准化实施记录； 每年至少一次，实施企业标准化自评。 2.开展自评的相关文件资料。 安全监管部门对加油站进行的各类安全生产监督检查中提出的问题，应有整改落实情况记录，并及时向安全监管部门报告落实整改情况。
查文件：
有关台账、记录。 现场检查：
落实情况及整改效果。
12 本地区的要求（100分）
12.1 依法接受安全监督检查的要求
（40分） 1.未成立自评小组，扣10分；自评小组人员不符合要求，扣5分；
2.未配备安全生产标准化自评员，扣10分； 3.相关人员未参加自评，扣10分。
企业未向安全少一项整改方案扣10分，一项未落实整监管部门报告改扣10分，扣完为止。 落实整改情况的扣40分（B级否决项）。
1.未对问题进行原因分析，一项扣10
分；
2.未对问题进行整改，一项扣10分； 3.未对整改情况进行验证，一项扣10分；
4.未保存相应记录，一项扣10分。扣完为止。
12.2 对评价过程查出的问题进行原因分析，查阅评价报告：
安全评价及时进行整改；对整改情况进行验证； 查阅评价报告查出问题或隐患整改情况一检查查出保存检查、整改和验证等相关记录。 览表。
查阅相关记录：
问题或隐
检查、整改和验证等相关记录。
患的整改
现场检查：
落实要求
落实情况及整改效果。
（40分） 12.3 1．配备安全主任和安全督导员，明确职查文件：
1．安全主任和安全督导员配备文件，职责落实《海责。
每年应委托有资质的专业检测检验机文件； 南经济特2．
2．培训证书；
区安全生构对易燃易爆场所的电气设备进行检3．电气检测报告； 产条例》测。 4．安全生产责任险缴纳单。 相关要求 3．按时缴纳安全责任险。 （20分） 1．未配备安全1.没有安全主任和安全督导员职责文主任和安全督件，扣5分；
2.未按期对电气检测报告提出问题整
导员，扣20分。 改，一项扣5分,扣完为止。
2．易燃易爆场所的电气设备未按期检测，扣10分。
3．未缴纳安全责任险，扣10分。（B级要求素否决项）
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