生态采摘果园
项目建设可行性研究报告
生态农业开发专业合作社
2016年3月
福建省永定县农正天河生态果园综合开发项目可行性报告
目 录
第一章 总 论 ................................. 错误!未定义书签。
1.1项目概况 错误!未定义书签。 1.2建设单位概况 错误!未定义书签。 1.4编制依据和原则 错误!未定义书签。 1.5主要建设条件 错误!未定义书签。 1.6主要研究结论 错误!未定义书签。
第二章 项目背景与建设必要性 ............ 错误!未定义书签。
2.1项目提出的背景 错误!未定义书签。
2.2项目建设的可行性 错误!未定义书签。 2.3项目建设的必要性 错误!未定义书签。
第三章 项目市场预测 .......................... 错误!未定义书签。
3.1产品方案 错误!未定义书签。
3.2国内市场现状及预测 错误!未定义书签。 3.3本项目市场需求预测 错误!未定义书签。
第四章 项目建设规模与产品方案 ........ 错误!未定义书签。
4.1项目建设规模 错误!未定义书签。 4.2主要建设内容 错误!未定义书签。 4.3产品方案 错误!未定义书签。
第五章 场址选择 ................................. 错误!未定义书签。
5.1场址现状 错误!未定义书签。 5.2场址建设条件 错误!未定义书签。 5.3场址条件比选 错误!未定义书签。
第六章 工程技术方案 .......................... 错误!未定义书签。
6.1总图运输 错误!未定义书签。 6.2工艺 错误!未定义书签。
6.3建筑和结构 错误!未定义书签。 6.4变配电 错误!未定义书签。 6.5给水排水 错误!未定义书签。
6.6采暖通风与空气调节 错误!未定义书签。 6.7供热 错误!未定义书签。
第七章 节能节水措施 .......................... 错误!未定义书签。
7.1概述 错误!未定义书签。 7.2设计依据 错误!未定义书签。 7.3能耗指标 错误!未定义书签。 7.4节能节水措施 错误!未定义书签。
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第八章 环境影响评价 .......................... 错误!未定义书签。
8.1概述 错误!未定义书签。
8.2环境保护法律法规 错误!未定义书签。 8.3主要污染源及污染物 错误!未定义书签。 8.4环境保护措施 错误!未定义书签。 8.5环境影响评价 错误!未定义书签。
第九章 劳动安全、卫生与消防 ............ 错误!未定义书签。
9.1劳动安全、卫生 错误!未定义书签。
9.2消防 错误!未定义书签。
第十章 组织机构和人力资源配置 ........ 错误!未定义书签。
10.1组织机构 错误!未定义书签。 10.2人力资源配置 错误!未定义书签。
第十一章 项目实施进度 ...................... 错误!未定义书签。
11.1项目建设工期 错误!未定义书签。 11.2项目实施进度安排 错误!未定义书签。 11.3绘制工程建设进度表 错误!未定义书签。
第十二章 项目招投标方案 ................... 错误!未定义书签。
12.1概述 错误!未定义书签。
12.2招标范围、组织形式、招标方式和工程分包 错误!未定义书签。 12.3招标情况 错误!未定义书签。
第十三章 投资估算和资金筹措 ............ 错误!未定义书签。
13.1投资估算 13.2资金筹措
错误!未定义书签。 错误!未定义书签。
第十四章 财务评价 ............................. 错误!未定义书签。
14.1财务评价基础数据与参数选取 错误!未定义书签。 14.2营业收入及税金估算 错误!未定义书签。 14.3成本费用估算 错误!未定义书签。 14.4利润估算 错误!未定义书签。 14.5盈利能力分析 错误!未定义书签。 14.6财务生存能力分析 错误!未定义书签。 14.7不确定性分析 错误!未定义书签。 14.8财务评价结论 错误!未定义书签。
第十五章 风险分析 ............................. 错误!未定义书签。
15.1项目主要风险因素识别 错误!未定义书签。 15.2项目主要风险因素分析 错误!未定义书签。 15.3控制风险措施 错误!未定义书签。
第十六章 社会评价 ............................. 错误!未定义书签。
16.1项目对社会的影响分析
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16.2项目所在地互适性分析 错误!未定义书签。 16.3社会评价结论 错误!未定义书签。
第十七章 研究结论与建议 ................... 错误!未定义书签。
17.1研究结论 错误!未定义书签。 17.2建议 错误!未定义书签。
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第一章 总论
1.1项目概况
1、项目名称：福建省永定县农正天河生态果园综合开发项目 2、项目主办单位：永定县农正天河生态农业开发专业合作社 3、建设地址：古竹乡古竹村
4、项目规模：永定县农正天河生态农业开发专业合作社生态果园综合开发项目依托客家土楼旅游资源，规划投资5000万元，采用“合作社+农户+基地”的形式，引进台湾甜柿优良品种，规划新建5000亩（含农户种植面积）的生态甜柿果园基地，规划建设1500亩甜柿采摘园，规划用地40亩新建红柿加工厂，对特色水果进行深加工。项目区主要分为果林采摘区、果林种植区、果林加工区等。项目建成后将形成集标准化果树种植、观光休闲以及商贸服务于一体的农业生态果园基地。
5、项目总投资：5000万元，其中：合作社果品基地计划投资2000万元，占40%；后期果品加工厂投资1750万元，占35%；设备购置850万元，占总投资的17%；流动资金400万元，占总投资的8%。
6、资金筹措：本项目所需投入资金由单位自筹和申请上级扶持资金两部分组成。其中项目单位自筹3800万元、申请银行贷款1000万元，申请上级扶持支持资金200万元。
7、项目建设期：2年。
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1.2 项目主办单位概况
1.企业名称：永定县农正天河生态农业开发专业合作社 2.公司地址：永定县凤城镇东大街247号 3.法定代表人：吕镇虎
4.经济性质：民营股份合作制企业
5.股东构成：现有163名成员，均为永定县农民。 6.理事长介绍：
理事长吕镇虎先生，生于1968年12月，是一位讲诚信、善经营、懂管理、富于实干精神的农民企业家；是中国农业精英俱乐部（CAEC）会员，福建省农学会理事单位理事；永定工商业联合会优秀会员；具有与时俱进、锐意进取的精神。曾任福建成森建设集团公司项目经理、广东九极日用保健品有限公司龙岩市场《一八九培训系统》中心副主任，香港佳莱（国际）集团公司赣南市场总监。
2008年在国家一号文件的政策号召下，瞄准三农的发展趋势，毅然投身三农产业，领办永定县农正天河生态农业开发专业合作社，任理事长、永定县构树专业技术协会会长，农正天河生态农业社在他的带领下，运用先进的现代企业制度，夯实企业管理基础，构筑优良的企业文化，坚持“优质、高效、诚信、服务于顾客”的经营方针和“质量是金，服务是心\"的经营宗旨，团结拚博，与时俱进，不断致力于产业的广度和深度的拓展，构建了
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一支具有高度敬业精神、高效创新精神、高效团队精神的员工队伍。
7.入社成员构成及运行情况：
该社始建于2008年4月，由吕镇虎等163名共同发起成立，并由163名成员按股份原则共同出资设立的股份合作制企业，吸纳入股股本资金总额938万元，流转土地1500亩。其主要经营业务为：以蔬菜，水果，良种繁育及种植示范、技术培训、采购与供应相关生产资料、收购和销售果蔬产品等为主要经营业务。2010年该社拥有固定资产600万元，经营收入300万元，利润额180万元。项目承办单位永定县农正天河生态农业合作社创办于2008年，注册资本800万元，总资产1332万元。是中国农业精英俱乐部会员单位，福建省农学会理事单位、县级示范合作社，龙岩市龙头企业试点示范合作社。合作社致力于中草药草珊瑚规模种植、生态绿色果品、有机蔬菜、观光农庄、珍稀苗木、名贵花卉的培养种植等农业产业开发。
8.人员构成：
该合作社现有兼职不脱产生产经营管理人员20人。其中，理事长1人，副理事长2人，理事6人，财务人员2人，生产技术人员5人，营销人员4人。 1.3可行性研究报告编制依据及要点
1.编制依据
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（1）依据农业部发布的《“生态家园富民工程计划”示范建设项目技术指南》
（2）依据《永定县国民经济和社会发展第十二个五年（2011—2015年》、《福建省旅游发展总体规划》和《永定县“十二五”旅游业发展规划》等。
（3）国家计委《关于建设项目可行性研究的试行管理办法》 （4）国家发展和改革委员会《企业投资项目咨询评估报告编写大纲》和《关于企业投资项目咨询评估报告的若干要求》
（5）国家有关行业部门颁布的《建设设计规范》
（6）国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》
（7）项目单位提供的有关基础资料 （8）可行性研究报告编制委托书 （9）国家现行的有关政策和法规。 ⒉研究要点
项目建设的必要性分析、市场分析及预测、项目选址概况、工程方案、配套公用工程、总投资估算及资金筹措以及财务评价分析等。
1.4可行性研究的主要结论及建议
项目单位始终把人才队伍的建设做为事业成功的核心工作来抓，科研队伍具有较强的科技开发和转化能力，行业内具有很
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强的技术优势，高素质的销售队伍积累了丰厚的销售经验和品牌优势，建立了成熟的销售渠道。项目单位始终坚持“定战略,搭班子,带队伍”的做事三步曲，长期良性发展积累起的优势资源成为了项目销售目标实现的可靠保证。
项目坚持以“合作社+基地+农户+产品销售市场”为主要组织形式，即以农产品深加工企业为龙头，以红柿生产基地为依托，以“订单农业”回收农户的农产品。充分利用当地的资源以及公司在生产技术方面的优势，形成专业化生产、一体化经营、企业化管理的产业化格局，对促进当地农业增效、农民增收具有重要的现实意义。同时，项目区依托客家土楼AAAAA级旅游景点的优势，积极打造台湾甜柿采摘园，发展观光农业，实现农业经济产业链的不断延伸。
综上所述，本项目经济效益和社会效益都十分明显，是可行和必要的。
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第二章 项目背景及必要性分析
2.1 项目提出的背景
党中央提出推进社会主义新农村建设的重大任务，将从政策支持和资金扶持上改变以往重城市、轻农村的现象，把农村和城市放在同等重要的益上，坚持“多予、少取、放活”的方针，并重点在多予上做文章，积极实行统筹城乡发展的战略，支持农业农村发展。
从我国改革发展的实践来看，推进社会主义新农村建设已具备很多有利条件和机遇。一是国家的经济实力和综合国力显著增强。改革开放20多年，工业发展和城市发展水平大幅提升，财政收入快速增长，完全有条件通过调整国民收入分配格局，实行以工促农、以城带乡，进一步加大对农业农村经济发展的支持力度。二是中央的支农惠农力度逐步加大。在过去农村改革的基础上，从2004年起，中央连续出台指导农村工作的1号文件，制定了一系列更直接、更有力支持“三农”的重大措施，从发展农业生产和农村社会事业多个方面加大了投入，“三农”发展面临的政策环境，是前所未有的。三是加快农村发展已成为全社会的共识。广大农民盼望加快农村发展，各级党委和政府支持农村发展，社会各界关心农村发展，已成为推进社会主义新农村建设的广泛共
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识。
省委、省政府按照中央“生产发展、生活宽裕、乡风文明、
村容整洁、管理民主”二十字的总体要求，结合实际，提出了推进新农村建设的六大重要举措。其中就是把推进现代农业建设作为社会主义新农村建设的首要任务，创新农业发展的科技支撑、经营形式、服务体系和市场理念，推动农业农村经济跨越式发展。现代农业要求把农业产业化经营作为一件带有全局性、方向性的大事来抓，贯穿于现代农业建设的全过程。
就现阶段而言，经过二十多年的改革和发展，我国农业进入一个新的发展阶段，农业发生了深刻而显著的变化，已初步由短缺农业变为丰裕农业，由计划农业变为市场农业，由单一农业变为复合农业。总体来看，我国农业劳动生产率、市场化程度、农产品科技含量、抗御自然灾害的能力都还比较低。因此，积极推进现代农业建设，必须结合结构调整，进一步改革创新，推进农业生产的产业化、市场化和现代化。推进农业发展机制创新，实现农业现代化。引导龙头企业与农户形成联合体，引导更多的农民科技致富创业，大力发展特色种植业。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带，保护农产品知名品牌，培育壮大主导产业，拓宽农
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民增收渠道。要加快转移农村劳动力，不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展，特别是劳动密集型企业和服务业。
《政府工作报告》中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势，大力推广‘公司＋农户’模式，提高我国农业的产业化程度，积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果及加工制品的消费需求日益高涨。随着社会生活节奏的加快，优质水果种植及加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。
项目建设所在地古竹乡位于永定县城东部，金丰溪的发源地。东接南靖县梅林乡、书洋镇，南与湖坑镇、高头乡相连，西与陈东乡为邻，著名的世界文化遗产客家土楼之乡，境内自然环境优美，气候宜人，气温昼夜温差大，适宜大面积发展果园。项目结合永定县旅游产业结构，以打造生态型旅游强县的契机，以原古竹乡1.46万亩红柿果园为依托，以客家土楼旅游区为中心，沿线建设5000亩生态果园，开发生态旅游观光采摘园项目，并逐步开发含微量元素的果汁饮料、水果休闲食品等，借助土楼旅游业的人气，满足土楼游客休闲消费需求，带动群众致富。 2.2 项目建设的必要性分析
本项目利用周边荒山荒坡及土地，采取立体种植，合理配置
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林、果作物，增加绿色植被，推广无公害生产技术，优化农业结构，减少和防止水土流失；同时对绿化环境改善生态环境，实现经济发展与资源环境的良性循环，提升客家土楼景区的周边生态景观效果，都具有重要意义。
一是古竹乡发展生态果园有利于当地资源的整合利用。项目区域内气候条件良好, 土壤肥沃、光照充足，且可近距离鸟瞰著名的土楼王子“振成楼”，沿旅游公路开发观光采摘园具有自然生态和物质资源条件。目前，永定县红柿的丰富资源没有得到很好开发利用，产业化程度较低，初级产品多，品质不高，产品加工落后，缺乏深加工龙头企业和拳头产品，农户果树种植分散，缺乏有效带动。项目的实施将产业化经营方式，积极带动当地果农标准化种植，同时，项目作为5A级客家土楼的子项目，将会对当地旅游经济做一个有效的补充。
二是调整农业产业结构和优化农村经济结构。改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局，充分发挥区域比
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较优势。四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
三是项目的建设能够提高果业产品的质量和产量，直接增加农民收入。农业效益低下，农民增收缓慢，是制约当前农业农村经济持续快速发展的主要因素，也是摆在各级领导面前的一个重大问题。永定县红柿种植历史悠久，资源丰富，多集中在该县的下金丰片，全县总面积8.2万亩，为华东区最大的红柿生产区。近年来由于增产不增收，导致果园成片荒废，大部分的果农放弃管理。由于该县柿品种属完全涩柿，不成熟不能吃，成熟后，来不及吃，不耐运输，储存。在加上生产管理不统一，品质良莠不齐，且未有统一的市场终端，改接优良品种，提高管理水平，刻不容缓。因此通过本项目推广成熟、先进适用的农业新技术和运用先进农业技术生产，建立甜柿生态水果生产基地和特色水果基地，以提升技术含量和附加值。
四是充分利用当地红柿资源优势，提高水果深加工产品附加值。项目区位于客家土楼区域，其周边地区红柿种植历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜红柿因溃烂无法出售，而当地农产品深加工企业较少，对新鲜红柿的生产加工能力和水平有限，许多红柿资源无法得到充分利用，而且浪费
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了宝贵资源。该社生产的红柿原汁饮料产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术的基础上，结合永定县情，加以消化吸收。合作社甜柿产品已达到国内先进水平，具有包装精致、食用方便等特点。合作社通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且把当地资源优势转化为经济优势。
五是辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益。项目区农业结构不合理，制约了农业生产和农村经济的发展。项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。通过项目的实施，对当地林果业及至整个永定县经济都会产生重大影响，有利于改变人们滞后的思想观念，带动相关行业的发展，为永定县旅游业注入新的活力。同时，项目的实施有利于加快当地农业和农村经济的结构调整，保持农村经济持续稳定发展，增收农民收入。
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第三章 农业生态果园市场分析与预测
3.1生态果园市场分析
中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70%，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。近年来，随着农村产业结构的调整，中国果品产业得到了迅速发展，种植水果已经成为农民增收的主要经济来源，并成为部分地区的主导支柱产业。同时，我国是一个果品生产消费大国，按统计资料，2009年我国果品生产量为2亿吨，成为世界第二大果品生产国。我国果品的消费结构大致是：鲜果占70%，干果占23%，其它深加工产品占7%。目前美国人均年消费鲜果品23公斤，日本16公斤，印尼人均年消费6.6公斤，泰国人均消费9.6公斤（出口量不计在内），而我国只有1.7公斤。由此可以看出，我国林果业及其深加工发展空间和市场潜力巨大。
自上世纪90年代初开始，我国果汁饮料产品市场不断发展，果汁饮料产品的品种也不断增加。除了较大的果汁品种苹果、橙汁外，各类小品种果汁，特别是野生、珍稀果汁产品，在饮料消
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费市场中更受消费者的垂青，如红柿汁。红柿类果汁的口感比橙汁、梨汁、桃汁显得更醇厚鲜美，营养更丰富，并具有一定保健功效，市场开发前景目前比较好。在整个果品效益中，生产环节的效益只占1/3，2/3的效益在贮藏、保鲜、加工、包装等环节上。研究和解决果品在深加工、包装等环节的品质调控关键技术是保证果品提高附加值的关键，而这就需要提高果品深加工技术水平，开发上档次、口感好、营养高的果汁和饮料产品，因此，将现代加工技术及其管理引入到果汁和饮料生产过程中，对降低果品品质损失、提高效率、降低成本，进而对促进果品产业的更快发展有重要意义。
当前，随着农业发展进入新的阶段，人民生活全面迈入小康和我国加入世贸组织后，打造绿色农业、高效农业、精品农业已经成为各级政府重要议事日程。我国是世界四大果蔬生产基地之一，商品化水果产量居世界第一位。但我国人均水果占有量仅为发达国家的七分之一，且我国水果以鲜食为主。据了解，目前我国水果加工量不及10%，而发达国家60%以上的水果都经过了加工处理。我国加入WTO后，水果深加工制品出口面临着新的机遇，这也将给水果加工行业带来新的商机。目前，在日本和欧美国家都将工业食品消费作为基本消费，所占比例在60%以上，而我国仅占30%，随着社会的发展，我国工业食品消费将从30%提高50%以上，这就为水果深加工产业化开发带来广阔的空间，也为项目产品提供了更广阔的市场空间。
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随着人们生活水平的不断提高，城市和乡村对食品的口味多样化要求更高，传统的水果产品不能满足消费者口味多样化的需求。市场上，尤其是国际市场上对生态水果的需求大幅增长。市场规模不断扩大，农正天河生态农业开发专业合作社抓住了这一良好的市场机遇，从产品销售渠道入手，拓展以红柿加工、生态园观光的双重销售渠道，使得生产的水果在市场上十分畅销。
3.2生态果园竞争优势 3.2.1政策优势
国务院常务会议，着重研究了促进农民增加收入的有关问题。会议强调，各地区、各部门要认真贯彻十六届三中全会和中央经济工作会议精神，从维护广大农民群众根本利益、实践“三个代表”重要思想的高度，进一步增强做好农民增收工作的紧迫感和主动性，按照统筹城乡经济社会发展的要求，坚持“多予、少取、放活”的方针，加大对农业的支持保护力度，力争实现农民收入较快增长。福建省结合国家文件精神，制定了一系列投资的优惠政策，吸引投资，对投资兴建农产品种植加工企业和个人给予投资补助、资金补贴和贷款贴息支持等其他奖励。 3.2.2品牌优势和质量优势
在市场竞争日趋激烈的今天，产品同质化已经成为所有企业必须共同面对的问题。同质化所带来的低利润竞争，使大多数企业跌入了商品经济食物链中的最低层。如何摆脱这种局面，如何将自己企业的努力作为一种特质资源旺盛地存活于市场成了企业
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人尤其是处于行业前沿的企业人必须做出判断和抉择的问题。农正天河生态农业开发专业合作社凭借农业种植优势已经在市场上占领了一定的市场份额。项目区甜柿为改良品种，产量高、品质优，由此对产品加工出售具有优势。 3.2.3资源优势
项目所在地气候条件优越，永定县地处低纬度区，为低山丘陵，靠近闽南沿海，气候温和，冬少严寒，夏无酷暑，雨量充沛，光照充足，具有适宜农、林、牧、副、渔多种经营发展的得天独厚的自然条件，适宜种植红柿等暖温优良品种。项目地点地处古竹乡古竹村，红柿种植历史悠久，为生态水果生产提供了充足的原料。 3.2.4科技优势
项目单位始终把人才培养、人才储备作为企业发展的核心战略，同时，加强与相关高校的战略合作，并于2010年冬在县农业局的支持下，投资165万元，引进日本茨朗、台湾富有、太秋、早红等优质柿品种，成功地对古竹乡古竹村银子凹380亩红柿种植基地进行换种改良，这为后续对5000亩甜柿生态园建设奠定基础。 3.2.5改良品种优势
本项目建设对项目所在县调整农业产业结构,增加农民收入具有较好的示范带动作用。一是该区域适合种植水果的面积大，可充分利用荒山、荒坡、田边地角、房前屋后、退耕还林地都可种植水果。而且，劳动强度小，经济效益可观，利用原有的红柿改
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良成台湾甜柿，一次性投资，多年受益，没有强体力劳动。同时，红柿经换接后，每亩可增加收入5000元—15000元。二是随着产品加工能力的增加，利润、税收、规模的扩大，该产业将是调整农业产业结构，增加农民收入，成为永定县现代农业的一支柱产业。
通过建设本项目，扩大特色水果加工生产能力，推广先进适用的生产操作技术，加大对农民种植技术培训，更大范围的改变农民原始的种植技术，增加农民的收入，实现甜柿采摘每亩增加收入15000元—25000元。加大甜柿新品种的开发，从种子的采集、育苗、嫁接、大田种植，通过基地反复示范种植后，向农民推广，让农民在种植中少走弯路，使更多的农民获得更高的收入。 3.2.6主要障碍因素及解决方案
1、障碍因素
产品同质化程度高，市场竞争激烈，当地及周边地区类似的水果加工企业较多，所生产的产品的相似度也较高。本项目虽采用的是较先进的水果加工工艺，但是这种工艺资金门槛和技术门槛还不能形成独特的优势，很容易被竞争对手模仿，随着市场跟随者的不断进入，市场竞争将愈发积累。此外，随着生产规模的扩大，竞争企业为保证每天的生产原料供应量会出现争夺原料的情况，市场上将出现竞相抬价的现象进一步削减生产利润。
2、解决方案
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品牌优势是企业竞争的最后一张王牌，项目单位将继续加大品牌的宣传力度，拟投资30万元，通过福建省农学会三农品牌策划中心，完成企业CI、VI、QS,绿色食品，无公害食品、商标等企业文化建设及产品品质认证。
3.3营销策略、方案、模式
产品营销计划是企业经营战略的重要组成部分，是化解和抵御风险的重要手段。本项目产品销售计划将坚持以市场需求为中心，始终根据市场变化来制定和调整产品销售计划，充分发挥企业适应市场和把握市场的能力，根据市场分析和预测结果，本项目产品销售计划拟采取营销组合策略。
根据本行业的特点和合作社的技术、产品及发展等实际情况，结合外部市场环境的机遇与挑战，决定采用以大规模种植经营管理及加工为核心的营销战略，同时兼顾产品的市场生命周期，制定并采取与此战略相适应的价格策略、推广策略、销售策略。
项目单位于2010年4月申请成为福建省农学会理事单位，依托大三农电子商务网络终端，杂志传媒，本地传媒，公共传媒资源，加强和供销社，农办，农业局，科技局，科协，林业局，省市各级单位的对接工作，借助公共服务机构的力量，提升社会品牌影响力，发挥300科普惠农兴社基地工程的作用，把握“红柿改良工程”及“菜篮子工程”这两大重点工程政策优势，争取成为全国五十佳农村示范合作社龙头企业。
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第四章 项目选址及建设条件
4.1项目建设地点
永定县古竹乡位于龙岩市西南部，距龙岩市71公里，离县城45公里，位于省道福3线主干道上，区域面积65.6平方公里。该乡是土楼之乡，有各种土楼760座。有美丽壮观的彭坑土楼群，有本县直径最大的土圆楼一古竹村井头深远楼，最封闭的土方楼一古竹村塘仔五实楼。自然景观有南华山等。农正天河生态果园座落于永定县古竹乡古竹村，距高头土楼之王“承启楼”10公里。距土楼王子“振成楼”2公里。辖区内道路交通便利，县区内建有高速公路，交通四通八达，运输条件方便。项目区有水果种植面积1500亩，始建于1987年，种植有黄花梨、水蜜桃、奈、红柿、
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杨梅等名优水果。该建设项目具有交通便利、气候条件好、地形地貌开阔、土壤结构好及有一定的种植基础等有利条件。 4.2项目建设条件
１、电力：区域内东西向有一条高压电源线路，电压等级10kv，距工程地点2600米，电力供应有绝对保障。
２、交通：工程地点距省道315主干道，通往项目区的道路沿客家土楼旅游区全线贯通，项目区尚有1000米待修。
３、水资源十分丰富。有丰富的地表水和地下水，水质优良，能满足生产绿色食品技术要求。在项目区域内常年有一清水基流，清水流量约0.014m3/s，平均日产水量为1200吨，可建蓄水池保证供水。
4、项目区的自然、社会经济条件。古竹乡为永定县的主要乡镇之一，座落于永定县城东部，依山傍水，山峦重叠，气候温和。全乡总面积65.6平方公里，辖9个村民委员会、47个自然村（其中2 个革命据点村），有人口3059 户14986 人。汉族，讲客家方言。交通便利，旅游公路穿乡而过。 本区地形属山区丘陵地带，气候属亚热带季风气候，受山区海拔高度的影响，气候差异较大，四季分明。境内年平均气温15.7～18.6℃，以隆冬一月最冷，盛夏七月最热，年极端最低温度零下10.9℃，极端最高39.9℃，全年平均降雨量为1600～1900 mm，以5～6月为最多，占全年总量的37～39%，全年无霜期256天。全年静风率27.1%，全
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年平均风速1.4m/s，主导风向西风占16.8%，西南偏西占9%。 5、建设地经济状况。2009年实现地区生产总值100.7亿元，比增8.0%；财政收入11.51亿元，比去年略有增长，其中地方财政收入5.68亿元，比增9.7%；全社会固定资产投资29.3亿元，比增14.1%；工业总产值92.3亿元，比增4.1%；社会消费品零售总额28.7亿元，比增15.3％；城镇居民人均可支配收入15546元，实际增长10.7%；农民人均纯收入6890元，实际增长11.2%；城镇登记失业率2.61％；人口自然增长率6.6‰。金融机构各项存款余额64.7亿元，比增20.5％，各项贷款余额36亿元，比增44％，贷款增加额及增幅首次超过存款增加额及增幅。单位生产总值能耗降低12％，二氧化硫排放量下降16.6％。
第五章 建设规模和主要建设内容
5.1指导思想
遵循“市场导向，政府引导，突出特点，可持续发展”的原则，按照“保护第一，开发第二”的基本方针，把握农业及旅游业的重大发展的机遇，依托当地的旅游资源，以农业生态和客家土楼民俗文化为主体，把生态农业果园建设成集观光、旅游、休闲和生态农业于一体的综合性农业风景旅游区，提升改造传统的农业产业，使之成为永定县现代化农业和农村的窗口，国内一流的高档优质无公害旅游果园食品供应基地和展示当地农家风貌和
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民俗风情的观光休闲胜地。实施旅游带动战略，推动农业农村经济结构调整，充分发挥农业景观的旅游功能，提高农业的综合效益。保护和改善生态环境，丰富旅游业内涵，拓宽旅游业发展领域，实现高效农业、生态农业和旅游农业的有机结合，形成旅、农共生发展的新型高效产业，带动和促进当地农业经济的快速稳定发展。 5.2 建设目标
1、总体目标
通过实施生态旅游观光果园综合开发项目建设，按照永定县农业和旅游发展战略，合理调整农村产业结构，开发农业自然资源，提高生态农业系统的产业水平，建立一个适合县情的农村经济可持续发展的高效农业系统。园区建成后将依托客家土楼年接待国内外游客10万人次，旅游收入1000万元；台湾甜柿，特色水果产品销售及加工年产值8172万元。采用现代农业技术开发台湾甜柿、红心蜜柚、美国蓝莓、果桑等特色资源，建设与该地客家土楼相匹配的生态农业果园。
2、阶段目标
规划建设期2年（即2012—2014年），市场推广及培养期2年（即2014—2015年）。
第一阶段（2012.4—2012.12）：启动基础设施建设，重点进行水电路的基础设施配套工程建设。生态农业果园区建设初见成
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效，完成1500亩甜柿采摘区、5000亩种植区主体工程及基础设施建设。
第二阶段（2013.1—2013.12）：完成生态农业果园全部建设工程，形成各具特色和优势的功能区，成为与客家土楼旅游形象协调的格局。完成40亩红柿加工区主体工程建设，初步建成旅游设施完善，旅游产品结构合理，服务质量和管理水平接近国际标准的农业旅游示范区。
第三阶段（2014.1）：园区投入使用，逐步成为最大的台湾甜柿种植加工基地，成为客家土楼旅游繁荣地带和旅游热点景区之一，乃至国内一流的生态农业旅游示范区基地。 5.3经营规划
项目运作按照产、加、销一体化和“合作社+农户”联户种植的方式进行，走产业化发展的路子，建设5000亩优质果品基地，开发果品转化及深加工项目，建设果品加工厂。项目，结合当地旅游资源建设旅游观光景区，推动永定旅游产业。 5.4主要建设内容
1、甜柿采摘园接待中心、红柿加工区等主体工程；
4、5000亩甜柿生态果园基地建设； 3、场内外道路、水利设施等。
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第六章 甜柿种植及加工工艺方案
6.1改良红柿种植技术方案 6.1.1甜柿特征特性
1、产量高，效益好。甜柿换接后一般2—3年投产，4—5年进入盛果期后亩产量达3000公斤以上，树龄可达100年以上。
2、抗逆性强，适宜山区发展，日本甜柿耐瘠抗旱管理粗放，种植简单，用工量比其他果树少得多，适宜山区、半山区发展。
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3、口感独特，耐贮运，成熟时果实脆硬，鲜果硬度大，抗挤压，有利于长途运输。属耐贮果品，在低温条件下可贮藏5—6个月。 6.1.2甜柿的营养价值
甜柿的营养价值很高，含有大量的胡萝卜素、维生素C、葡萄糖、果糖及碘、钙、磷、铁等矿物元素，享有“果中至品”之誉。据现代科学测定，每100克鲜柿果肉，含糖类11克，蛋白质0.7克，脂肪0.1克，碳水化合物15克，维生素A0.16毫克，维生素C16毫克，碘49.7毫克，钙10毫克，磷19毫克，铁0.2毫克，其中碘含量居果品之首，膳食纤维可达5%。甜柿具有在树上自然脱涩的特点，成熟的果实甜脆爽口，无涩味，色泽艳丽，维生素C含量超过苹果、梨、桃等几十倍。 6.1.3种植流程
1、嫁接后柿园管理。
合理施肥 根据土质、气候、树的生长及结果状态等因素,做到Ｎ、Ｐ、Ｋ三要素的合理搭配及有机肥与无机肥施用量比例的合理。甜柿三要素的适宜比例为幼龄树1∶1∶1,结果树4 8∶1 4∶3 8,有机肥与无机肥施用量比例为4∶1。具体施肥为:幼龄果树全年施肥量(计划密植)应掌握在每666.7ｍ2施Ｎ3ｋｇ、Ｐ3ｋｇ、Ｋ3ｋｇ。壮年结果树全年施肥量(计划密植)掌握在每666.7ｍ2施Ｎ10ｋｇ、Ｐ12.7ｋｇ、Ｋ12.7ｋｇ。施肥要突出重点,根据甜柿周年生长发育各个时期的需肥量确定施肥时间、种类和数量。
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第一期施肥于落叶休眠前施用完毕,使养分吸收贮存于树体内以备新梢伸长,开花结实到幼果发育期用,施肥总量占全年80%,结果树株施猪、牛栏粪50～60ｋｇ、复合肥1ｋｇ,未结果树株施猪、牛栏粪15～20ｋｇ、复合肥0.3ｋｇ,开环状沟施入。
第二期施肥,未结果树于5月上旬进行,株施人粪尿10～20ｋｇ、尿素0.2ｋｇ、硫酸钾0.35ｋｇ,结果树于生理落果后施用,促进果实肥大,株施人粪尿40～50ｋｇ、尿素0.6ｋｇ、硫酸钾0.6ｋｇ,于树盘内开数个小穴浇施。
第三期于果实采收后进行,以施Ｋ、Ｎ肥为主,补充树体养分消耗,株施猪、牛栏粪50～60ｋｇ、尿素0.1ｋｇ、硫酸钾0.2ｋｇ,于树盘开沟施入。施肥方法 甜柿的吸收根群集中分布在树冠中外部,土层40ｃｍ以内,施肥应稍深施于树冠外围。平地浇肥应将树冠中外部表土扒开,浅翻6～10ｃｍ,浇施并回土;干施以树干为中心,开数条内浅外深的放射状施肥沟。山地施肥不要浇施或干施,主要采用穴施,亦可沟施。在树冠外围梯田内侧或株间挖穴或开沟施肥,然后覆土。
3、土壤管理
理想的甜柿栽培土壤条件是土层深厚,保水保肥力强,排水良好,但甜柿一般多种在山坡地上,土壤物理性较差,常见缺点为石砾多,粘土硬度大、保水力弱、冲蚀严重等,针对上述缺点,可以直接用不易分解的有机质材(如泥炭、树皮堆肥等)最有效。亦可采用草生
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栽培或套种绿肥配合,逐渐达到优良物理性状或表土覆盖及采用滴灌,达到保水保土之效果。改良土壤可用碱性石灰质中和酸性,每年采果后或休眠期施用一次,ｐＨ值小于4 2时,可年施二次,施用石灰质材采用渐进式,不能一次施过量,配合经堆化处理的有机质肥进行,达到增加土壤有机质含量和提高土壤保肥力。
4、疏蕾疏果
甜柿放任结果,易造成隔年结果,果实变小,商品价值低,应对其施行适当的疏蕾与疏果。一般结果枝中段所结的果实较大,成熟期早且着色好,糖度也高。因此,在疏蕾时,结果枝先端部及晚花需全部疏除,并列的花蕾除去1个,只留结果枝基部到中部1～2个花蕾,其余疏去。疏蕾时期掌握在花蕾能被手指捻下为适期。疏果 6月生理落果结束时,即可进行疏果,把发育差、萼片受伤的、畸形果、病虫害果及向上着生易受日灼的果实全部疏除。疏果程度须与枝条叶片数配合,叶果比例一般掌握在15叶对1果。
5、整形修剪
按自然开心形整形修剪。在果树生长期主要做好除萌、扭梢和摘心工作。除萌即自一结果母枝发生多数结果枝时,留中部所生结果枝2个,其它早行除萌。对生长在适当位置须保留的徒长性枝条,在其长至30ｃｍ左右,其基部尚未硬化时,将其基部扭曲,抑制其徒长,并在6月中旬对其进行摘心,使其抽生结果枝条。在果树休眠期主要疏除密生枝、剪去病虫枝、交叉枝和重叠枝,短截和回缩下
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垂枝衰弱枝条等。
6、病虫害防治
甜柿常见的病虫害有柿炭疽病、角斑病、白粉病、根腐病、粉介壳虫、毒蛾类、东方果实蝇等。防治须贯彻“预防为主、综合防治”的方针,采取农业、化学、生物和人工防治等相结合方法。并结合冬季清园、剪除病虫枝,集中烧毁,刮除病斑裂缝,树干刷白,减少越冬病虫源。加强肥培管理,增强树势,提高抗害能力。
7、果实套袋
果实有拇指头大小时套袋,套袋材料采用半透明果袋行套袋,既能防止虫害和鸟害,又能提高果实外观色泽的鲜艳度、品质及商品性。
6.2红柿加工方案 6.2.1初加工流程
红柿初加工，以基地加工为主，将采收的红柿进行洗涤、选剔、沥干、包装等处理，分级后采用手工水洗，在醋酸等洗净液中浸泡后冲洗。沥干后进行预冷和冷藏，以防品质劣变。
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收获后初级产品
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无公害质量检测 筛 选 优质产品 一般产品 清洗整理 普通市场 初加工 包 装 32
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冷藏保鲜
市 场 配 送 品质鉴定、商标标识 6.2.2红柿深加工
本项目拟根据红柿原汁及饮料工艺设计总体要求，选购技术先进、投资合理、运行稳定、出汁率高、产品质量好、安装水平高、售后服务可靠的红柿榨汁生产线。该项目车间由原料处理车间和果汁饮料生产车间及包装车间组成。原料处理车间由选料工段、清洗工段、预煮工段、榨汁工段组成；红柿果汁饮料由调配工段、均质工段、脱气工段、灌装工段、杀菌工段、包装工段组成。红柿果汁饮料工艺流程如下：
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纯净水 ↓
选果 → 清洗 → 破碎→ 榨汁 → 调配 ←辅料
↓
PET瓶 → 灌装 ← 过滤 ←预热 ←均质
↓
封口 → 灭菌 → 冷却 → 检验 → 包装 →入库
红柿果汁制作工艺流程要点如下：
（1）原料选择果汁的优劣取决于红柿果质的好坏，制作果汁的原料，必须是新鲜、成熟、无霉烂、无病害现象，并具有优良的风味和丰富的汁液。
（2）原料预处理。原料根据成熟度分级并用清水充分洗净。可用高锰酸钾消毒，去除无用部分，如柿核、柿皮络等。 （3） 破碎、压榨、粗滤。将洗涤干净的原料用破碎机或切片机破碎。破碎时间要短，以免果实变色。为增加红柿果汁的颜色和出汁率，可将果汁加温至40～50℃，保温4～5个小时。果肉较硬的果实，可将其加热煮沸，使其软化。经过破碎和加温处理的果汁用压榨机榨汁，在进行第一次榨汁后，将果渣拌匀疏松，进行第二次压榨。榨出的果汁要进行过滤，以除去汁液中的皮和大块柿肉。
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（4）调整果汁。为使红柿果汁符合一定规格要求和改进风味口感，可调整其糖分和酸分，可视情形加入糖、柠檬酸和防腐汁，还可加入适量的香精和色素。
（5）包装、杀菌、贮藏。将调配好的红柿果汁加热至85-90℃，然后过滤，并装入消过毒的容器内，立即密封杀菌，杀菌后冷却即为成品,放入成品库贮藏。 6.3设备方案
设备及投资估算表
序号 仪器设备名称 型号 数量 生产厂商 用途 价 格 (万元) 气相色谱仪1 （带ECD、NPD、FPD） 氮气、氢气、空气一体机 超声波清洗器 标准样品 原子荧光光谱仪 果品冷藏冷冻 保存箱 恒温装置 北京中惠普 研究所 上海杰理科技公司 北京瑞利 日本三洋科技 设备 格力电器 HD6890 2 安捷伦科技公司 农残、质量测定 20.0 2 NHA300 1 供气 2.20 3 4 5 3200 50种规格 AF-610A 1 50 1 清洗 重金属测定 0.30 0.10 9.50 6 MPP411F 1 0.52 7 格力3500 4 0.40 35
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8 电子天平 200g/0.1mg SW-CJ-2F 不同规格 各种试剂 1 上海天平总厂 称量 0.95 9 10 11 12 检测工作台 玻璃仪器 化学药品 农药残留检测仪 合 计 2 300 250 上海分析仪器总厂 上海仪器公司 上海分析仪器总厂 检测 1.00 0.01 0.02 5.00 40 科技培训仪器设备及投资估算表
序号 1 ２ 3 4 仪器设备名称 型号 数量 用途 价 格 (万元) 45.0 30.0 10.2 10.2 多媒体系统 笔记本电脑 投影机 打印机 联想PNⅣ EMP-70/50 10套 30台 5台 10台 10000张 5台 4台 80台 1台 2台 培训 培训 培训 培训 5 科技光盘 培训 10.0 6 7 8 9 10 数码相机 数码摄像机 台式电脑 路由器 交换机 Sony A710 IS SONY SR12E 联想PNⅣ TP-LINK M1000 Cisco 7304机箱、引培训 培训 信息服务 信息服务 信息服务 3.0 8.0 40.0 4.10 40.0 36
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擎、电源、软件标配 11 12 13 服务器 移动硬盘 UPS电池 合 计 机架式438084-AA1 2.5英寸320GB 2台 20个 80块 信息服务 信息服务 信息服务 25.0 2.0 16.0 203.5
红柿饮料生产线设备明细表
（1）榨汁、澄清、浓缩系统
序号 1 2 3 设备名称 解冻槽 连续软化机 双道打浆机 规格 500L 12.5t/h 12.5t/h 台数 4 1 1 备注 37
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 带式榨汁机 振动筛 加热冷却机 碟片式分离机 板式换热器 膜分离机 双效真空浓缩 芳香回收器 UHT管式杀菌机 大袋灌装机 低位槽 酶解缸 沉降缸 储罐 酶予活化缸 沉降剂予溶解缸 水处理系统 CIP清洗机 不锈钢管线 不锈钢管件、阀门 螺杆泵 12.5t/h 12.5t/h 12.5t/h 12.5t/h 12.5t/h 12.5t/h 10t/h 4t/h 双头 500L 5000L 5000L 5000L 100L 200L 13t/h 5000L 38
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 6 1 1 1 1 与真空浓缩配套 150米 15套 2
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25 26 27 28 29 螺杆泵 不锈钢饮料泵 不锈钢饮料泵 果渣车 工作平台 2 2 2 2 2 （2）调配系统
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 设备名称 水处理系统 化糖系统 调配缸 定量缸 储罐 原汁解冻储缸 碟片式分离机 膜过滤机 工作平台 不锈钢管线 不锈钢管件、阀门 不锈钢饮料泵 不锈钢饮料泵 不锈钢饮料泵 39
规格 10t/h 500L 4000L 600L 3000L 1000L 12.5t/h 12.5t/h 3t/h 5t/h 10t/h 台数 1 1 3 2 2 3 1 1 1 40米 10套 2 1 4 备注
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第七章 土建工程技术方案及规划布局
7.1主体建筑结构
7.1.1甜柿采摘园接待中心建设
（1）工程设计：工程建设充分结合地形、利用地形，并同周围的自然环境取得有机的联系；在规划设计上，要有利于地面水的排除，减少土石方的工程，以降低建筑的造价；大楼内部空间布置、形式、结构等要最大限度地满足多功能的要求。农家乐接待中心框架结构，主体建筑设计地下1层，地面以上3层，1层层高3.3米，标准层高3米。
（2）建筑标准：内外墙体为19cm空心砖墙，钢筋混凝土墙，内部采用轻质隔墙；顶棚用泰柏板，硅钙板吊天棚；门窗采用铝合金；内外饰面采用外贴面砖，低层贴磨光花岗岩，内墙喷塑、涂料。
（3）结构构造：抗震烈度按6度设防，基础地耐力218kPa，基础构造为独立柱基础；混凝土强度为C20，上部结构采用现浇钢筋混凝土框架结构，底层柱混凝土强度为C30，上部柱为C25。
（4）建筑工程特征
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—地基：大开挖。 —基础：独立柱基础。 —墙体：用多孔砖、标准砖。
—楼板：现浇钢筋混凝土梁、板、预应力多孔板。 —屋盖：现浇钢筋混凝土梁、板、预应力多孔板。 —地面：水泥砂浆、水磨石、地砖。 —楼面：水泥砂浆、水磨石、地面砖。
—屋面：现浇水泥蛭石浆、二毡三油一砂防水层。 —顶棚：轻钢龙骨、石膏板、石灰砂浆、水泥砂浆、106涂料。
—内粉：石灰砂浆、瓷砖、乳胶漆、大理石板。 —外粉：面砖、乳胶漆。 —门窗：塑钢窗带纱扇，木门。 —其他等。 （4）安装工程特征
—卫生设施：高水箱、蹲便器、洗涤盆。 —采暖通风：风机、排气扇或空调。
—电器照明：鞍配管线、日光灯、吸顶灯、花灯。 —其他：成套消防箱、电话配线、电缆、防雷接地。 7.1.2甜柿加工厂建设
（1）规划设计原则：由于果品加工厂建设是集约化、多功能
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的据点，系统极为复杂，各子系统间的协调尤为重要。在规划设计时，必须切实掌握以下三项原则：
①系统工作原则：果品加工厂建设的工作包括果品搬运、储存、装卸、分拣、配货、送货、信息处理以及与供应商的衔接，使它们之间十分均衡、协调地运转。
②尽量实现工艺、设备、管理科学化的原则：要合理地选择、组织、使用各种先进机械化、自动化设备，以充分发挥果品加工厂建设多功能、高效益的特点。
③发展的原则：规划果品加工厂建设时，无论是建筑物、信息系统的设计，还是机械设备的选择，都要考虑到有较强的应变能力，以适应物流量扩大、经营范围的拓展。
（2）果品加工厂平面布置设计与安全：果品加工厂地址确定后，就必须对果品加工厂的平面进行合理的布置设计。果品加工厂的总平面布置设计是根据库址的自然条件和仓库的使用特点进行的设计。在满足防火间距的原则下，做到布局紧凑合理，交通运输路线短捷，物资出入方便，以创造一个尽可能安全、经济、合理的作业环境。在进行果品加工厂总平面布置设计时为了达到安全、经济、合理的要求，必须按照以下原则进行布置设计。
❖ 果品加工厂的划分以及建筑物、构筑物平面位置的确定，应满足果品加工功能要求，节约用地。
❖ 交通运输线路的组织与布置，应做到符合果品加工厂作业工艺，尽可能减少不同运输路线的交叉和干扰。
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❖ 果品加工厂自然条件的适应和利用，应结合地形、地质、水文、气象等条件因地制宜，力求在工程技术上经济合理。
❖ 果品加工厂安全防护设计，应满足防火、防爆、卫生、防震、隐蔽等安全方面的要求，严格执行有关部门颁发的设计规范。
（3）在总平面布置设计时，主要是进行以下几方面的设计：
❖ 果品加工厂的布置设计。果品加工厂一般分为作业区、辅助生产区。作业区包括库房专用线作业站台等。辅助生产区包括停车库（场）、检修车间和充电间等辅助生产用房。果品加工厂分区布置设计。果品加工厂的布置设计中，保证防火间距与节约用地是主要矛盾，可采取提高库房耐火等级，充分利用零星地布置次要建筑物；用不燃材料建防火隔断，隔离危险性大的设施以缩小防火间距用地。
❖ 运输线路的布置设计。果品加工厂不论采用何种运输、装卸搬运方式，道路运输都是必不可少的，都要涉及道路在库内的布置问题，道路布置时应注意以下几个方面的要求：第一，果品加工厂所存物资的周转快慢和储量大小的要求；第二，果品加工厂货流组织要合理，尽可能减少货流的混杂、交叉、迂回，不同的货流最好组织在不同的道路上运行；第三，充分利用地形；第四，满足卫生要求；第五，满足防火要求。进人果品加工厂的道路不宜少于两条，以便火灾发生时的安全疏散和尽快扑灭。
❖ 果品加工厂安全防护设计。果品加工厂是物资最集中的
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地方，安全问题十分突出。其中对仓库安全威胁最大的是火灾，这是因为果品加工厂的库房、货场等的药品都是易燃品，不仅火灾危险性大，而月一旦发生火灾后，燃烧猛烈，蔓延迅速，危及范围广。为了阻止火灾发生后火势的蔓延，除在单个库房的设计时，须采取必要的防火设施外，在果品加工厂的总平面布置没计时就应给予充分考虑。
主要新建（构）筑物表
序号 1 2 3 4 5 6 7
建（构）筑物名称 接待中心 果品加工厂 冷藏库 试验室 配电室 污水处理场 门卫室 建筑面积 m2 8500 14300 800 300 150 100 40 层数 多层 单层 单层 单层 单层 单层 单层 备 注 7.1.3给排水工程 （1）给排水工程
①给水工程。生产、生活用水符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006卫生要求；生产应用去离子水，选用国内较先进的反渗透加混合离子交换柱系统制备，配以过滤装置，即可满足生
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产的需要。
（1）排水工程
本项目排水主要来自于生活废水以及循环冷却水排水，道路绿化浇洒水等。其中生产生活废水进入园区污水管网，并送至本项目新建的废水处理站处理。而循环排水，道路绿化浇灌下水等，因无污染，故纳入园区雨水管网排出。整个工程排水实行清污分流。
园区雨水排水组织。园区整平坡度一般应不小于5‰，困难地段不宜小于3‰；最大坡度也不宜超过6‰，以便园区的雨水能顺利的汇集到某一集水口或明沟，排至园区。
排放方式和管材：园区内的排水管网采用环状结构，经污水处理设施后排入污水管网。
室内排水管采用UPVC排水管，承插胶粘接口；室外采用混凝土预应力管，水泥沙浆接口。
5、供电系统
该园区电源电压为10KV，按二级负荷要求设计，电路分两路引入，当任何一路10KV电缆发生故障或因故退出时，所带负荷不停电，不减负荷，确保中心电力的供应。电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷，在规划干道及主要道路的人行道或慢车道下设电缆沟。
电源来自园区外供电网，架空引至园区围墙边后改用电缆引至园区总变电所高压配电柜室，经隔离开关引入高压开关柜，再
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经变压器降压为220V／380V后，由低压开关柜分若干回路采用电缆直埋式引至各用电场所。变配电室以放射式向动力配电箱供电，动力配电箱以放射式和树干式相结合的方式向各用电器具供电。
6、消防系统
消防给水管网在园区内设计成环状，并布置室外地上式消火栓，间距不大于120米，消火栓含一个DN100出口和两个DN65出口。连接消防栓的给水管网最小管径不小于100毫米，最不利点的消防栓压力不小于0.1-1.05帕斯卡，流量不少于45升/秒，提高供水保证率。
室内消防系统是安装在室内，用以扑灭发生在建筑物内初起的火灾的设施。根据火灾统计资料证明，安装室内消防系统是有效的和必要的安全措施。室内消防系统主要有室内消火栓系统、自动喷淋报警消防系统、防火卷帘系统。在建筑物内应根据使用要求和贮存物品的性质，设置消火栓系统和其他灭火系统。管网和消火栓、喷头等应布置在取用方便和易着火的地点，例如通常将消火栓设在楼梯间附近。
室内消火栓系统是低层和多层建筑的室内消火栓给水系统，一般用于扑灭建筑物内初起的火灾，扑灭大火则主要依靠室外消防给水系统。高度超过24米的建筑物，使用一般消防车救火已极困难，因此，其室内消火栓给水系统应具有扑救大火的能力。室
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内消火栓箱内一般设有水枪、水带等。为扑救初起火灾，水枪流量一般按两支水枪同时出水，每支水枪的平均用水量约按5升/秒计算。高层建筑室内消防水量，一般按室外消防用水量计算。自动喷淋报警灭火系统采用光探头监控。
7、公共服务设施及其它工程 （1）通讯设施
设程控自动交换机，供园区通信使用，行管办公部门配置电脑并接入电信宽带网，确保园区生产经营按照现代企业模式进行信息化标准化管理。 （2）绿化
园区绿化是环境保护的重要措施，有调节空气、美化环境的作用。绿地率应保证在20%以上。在建筑物四周，道路两侧广植树木、花草，使道路和场地不露裸土，尽量增绿化面积，营造优美的环境，以保持良好的生态环境和卫生标准。 7.2规划布局 7.2.1甜柿采摘区
建设规模：1500亩；
建设特点：引进建设1500亩甜柿采摘区，根据甜柿生长季节性因素，配以百香果、果桑、杨梅、红心柚、美国蓝莓等特色果树补充栽培，建设不受季节变化，随时都是瓜果茂盛的采摘观光园景象。
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建设效益：林果采摘区预计年吸引观光游客10万人次，年收入达1000万元。 ,6.2.2甜柿种植区
建设规模：5000亩；
建设特点：依原有柿果树进行高枝换接，种植区引进高产栽培技术，采用微灌技术，用“合作社+基地+农户”的形式，建设5000亩红柿改良品种基地。
建设效益：甜柿基地年实现产值约4500万元。 6.2.3红柿加工区 建设规模：40亩；
建设特点：在“绿色消费”已成为世界总体消费的大趋势下，林果加工区要积极引进先进技术生产线,选用优质甜柿品种，加大技术投入力度，积极开发新品种，逐步形成品牌。 建设效益：果林基地年实现产值约3672万元。
第八章 公用工程
8.1给排水工程 8.1.1给水
1、用水量计算
生产用水量:种植区每天的用水460吨/天，农产品加工区每天用水150吨，生态果园展示区每天用水370吨，其他用水150
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吨/天，合计用水1130吨/天。
不可预见用水量按上述用水量的15%计算为169.5吨/天。 以上计算用水量合计1299.5吨/天，本项目按1300吨/天考虑。
2、消防用水
设室内消防系统,消火栓用水量5L/S,同时使用水枪2支,每支最小流量2.5 L/S,同时灭火次数一次计算,火灾延续时间2小时,36M3,设置灭火器。室外消防用水量15 L/S，按火灾延续时间2小时，同时火灾次数一次计算，用水量为108M3。
3、给水水源
项目区供水水源为项目区内的三眼水井。 8.1.2排水
本项目所排污水主要为生活污水，排放量为140吨/天。 生活污水经处理后，再排入污水管。场区雨水由地面排水纵坡流入排水管道排入排水渠。 8.2 供电工程
1、生产设备用电负荷计算
本项目区用负荷经过专业技术人员的严格估算，生产用电主要包括接待中心、果业加工厂和园区道路照明，共需用电负荷为563.25KW,需系数以0.85计,计算负荷478.76KW。
接待中心照明用电按3000M2，25W/M2计算，为7.5KW。
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总用电量为486.26KW。 2、供电工程
园区用电主要主要由中涧河乡变电站引入。本项目设变配电室并购置安装750KVA变压器1台。
3、供电线路
动力用电由变配电室引出至各设备，电缆采用VV22-0.5KV铜芯聚氯乙烯铠装电力电缆,埋地敷设。
室内配电干线采用VV22-0.5KV铜芯聚氯乙烯绝缘导线穿管暗敷,照明支线均匀为BV-0.5铜芯聚氯乙烯绝缘电线穿管暗敷。
4、防雷、接地
屋顶设镀锌圆钢避雷带，防雷引下线利用柱中竖向主筋，接地极利用基础中钢筋自然接地极，要求接地电阻小于10欧。本项目绝缘地形式TN-C-S。保护接地与防雷接地共用接地极。
第九章 环境保护及安全卫生
9.1环境保护执行标准
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、《建设项目环境保护管理条例》（98）国务院第253号令 3、《建设项目环境管理办法实施细则》福建省计委、经委、环委（86）07号；
4、《污水综合排放标准》GB8978-1996。
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5、《地面水环境质量标准》（GB3838—2002）。 6、《地下水环境质量标准》（GB/T14848—93）。 7、《大气环境质量标准》（GB3095-1996二级）。
8、《食品生产污染物排放标准》，国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局。
9、《福建省农业生态环境保护条例》（1999年6月）。 9.2环境和生态现状
该项目建设选址位于古竹乡古竹村，周围的区域无明显的污染源，环境质量良好，为项目的发展提供了优越的条件。 9.3生态环境影响分析 9.3.1施工期环境影响分析
（1）大气环境影响分析。施工期出于需要大量的建筑材料、机械设备等，各类运输车辆进出施工场地来往较频繁。因此，车辆运输及物料堆放产生的道路扬尘较大，对大气环境质量的影响不容忽视，应采取措施加以控制。各类施工机械和运输车辆排放的尾气主要污染物有CO、NO2 碳氢化合物等。
（2）地表水环境影响分析。施工期工程对地表水环境的影响因素有：
①施工现场工人生活污水；
②施工活动中排放的各类生产废水；
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③施工现场地表裸露破坏引起的水土流失等； ④生活污水中主要污染物有COD、BOD5、SS等； ⑤施工生产废水主要有搅拌机、清洗水、搅拌中外泄废水和洗石冲灰水等；
⑥废水中主要污染物有SS、硅酸盐、PH油类等。
（3）噪声环境影响分析。施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
➢ 高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。
➢ 施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。
➢ 安装期大部分声源在室内，施工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
➢ 施工噪声污染特点是短期和暂时性的，一旦施工停止，施工噪声影响将随之消失。由于拟建厂址土方运输量较大，土方期运输噪声影响时间相对较长。
（4）固体废弃物。施工期产生的建筑垃圾会对环境造成一定的影响，应及时清理外运，以免对周围环境造成不利影响。 9.3.2营运期环境影响分析
（1）废污水及其污染物
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废水主要是冲洗晾晒场污水、生活污水和雨水。 （2）固体废弃物
固体废弃物主要来源于水果生产加工后的废药渣、以及废旧包装袋等。
（3）水果生产工艺过程产生的气态污染物
该项目用使用燃油锅炉，产生少量烟尘，经过滤处理后排入大气。此外水果的粉碎加工（打粉），有少量粉尘污染。
（4）噪声污染
根据卫生部和劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准》对新建企业的从严规定，8小时允许噪声要降为85 dB（A）。为此该项目建成后将有多个强噪声源（其中主要包括空压机、空调机组、冷冻机组、粉碎机等）的声压级在90~105dB（A），超过规定标准。如不采取相应的防治措施，有可能影响厂界噪声超标。 9.4生态环境保护措施
1、施工期环保措施
认真贯彻执行国家和地方有关环境保护法律法规，做到污染防治工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用。
（1）施工期间原料不肆意堆放，应保持整洁有序。 （2）工程竣工后及时拆除各种临时工棚、设施，并将现场整理干净。建筑废弃物应运到环保或城建部门指定的地方存放。
（3）铺设下水道，保证雨污水排水通畅。
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（4）建设适当数量的公厕，设废物箱，保持施工现场的洁净。 （5）在施工现场设置绿化带，可建一定面积的绿化区，以改善施工区形象，陶冶人的情操，美化人的行为。
（6）施工阶段主要环境污染因素及其环保方案见下表：
环境因素 环境保护管理方案 1、结构施工阶段，尽量选用低噪音环保混凝土振动棒和有消声降噪噪声 的施工机械；各类管道安装临时固定要牢靠。强噪声施工机具必须采用有效措施如添加抑制器； 2、现场搬运材料、模板等，针对材质采取措施，轻拿轻放； 3、钢构件卸车、安装时，尽量避免钢结构构件间的碰撞； 4、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。 1、现场运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面； 2、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作； 3、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘； 4、现场供暖采用清洁燃料。 1、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘； 运输遗洒 2、车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒。 3、混凝土罐车出场前清洗下料斗。 粉尘 2、废物治理方案 （1）废水治理方案
本项目所产生的废水中不含有毒有害成份，经二级处理后排放，可达到GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准。
（2）废气、粉尘治理方案
本项目没有有害气体产生，因此不构成对环境的空气污染。对于粉尘可采用湿法除尘、过滤除尘、旋转分离除尘等方法进行有效地治理。在投料及成品打包处设置吸风口可防止粉尘飞扬，仓储库内粉尘含量不超过10mg/m3。
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（3）固体废弃物治理方案
本项目没有有毒有害的废弃物产生，不会对环境产生影响。 （4）噪声治理方案
噪声是本项目的最主要的污染。噪声种类主要有机械噪声、空气动力性噪声和电磁噪声等，其控制方法有：①从声源上降低噪声。改进设备结构，改变操作工艺，提高加工精度和装配质量；②在噪声传播途径上降低噪声。在厂区平面布置时，将噪声源集中，使之远离办公及生活区域，或者建造天然屏障（绿化植树、建筑物等），以达到减少噪声的目的；③在噪声接受地点采用隔声设备和防声用具进行防护，隔离强烈的噪声；④在噪声发生地点采用多孔吸声材料、设计共振吸声结构等方法吸声降噪或消音。通过在设备选型时选用低噪声的先进设备，以及对噪声高的设备采用消音、隔音及减震等措施，可有效的使噪声降低到环保标准规定的指标以下，不会对周围居民带来不良影响。 9.5劳动及安全保护 9.5.1职业安全
1、生产现场及场所按有关规定加强各项劳动安全设施,按照严格制度做到防火、防爆，保证生产人员的生产条件和生产安全。
2、企业职工严格按各自岗位及作业规程、质量管理和环境管理要求作业。
3、定期开展安全教育,提高员工安全意识,并在生产过程中及时报告异常现象及其他隐患,及时采取纠正措施,防止意外事故的
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发生。
4、电气系统采用接零保护,变压器中性点、电气设备外壳等均接地可靠厂电阻≤4欧姆，高压母线上设置避雷器。
5、照明线路采用BV型绝缘导线、钢管保护暗敷，外保护钢管接地电阻≤4欧姆。
6、在动力线路中采用桥架铺设部分,走线合理,符合电气设计规范,安全可靠,维护方便。
7、定期做好设备维护保养,保证设备安全运行。 8、按作业种配置劳动防护用品,并做到及时发放。 9.5.2职业卫生
1、按食品卫生法要求,要求岗位操作人员做好清洁卫生工作。定期体检，以避免疾病通过产品传播，严格禁止有传染病的职工上岗。
2、车间内配置通风装置,保证内部新风量。
3、锅炉房为夏季高温作业场所,采取自然通风、排风等降温措施，并发放防暑降温夏令用品。
4、本项目生产中无对人身体有害的废气、废水、废渣产生。 5、对有噪声产生的设备采取有效的吸音,防振措施,降低噪声对职工的身心影响。
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第十章 节能方案分析
10.1 用能标准和节能规范 10.1.1原则和标准
（1）坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。
（2）认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，最大限度地进行综合利用。
（3）积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。 10.1.2规范和依据
（1）国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项
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目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知； （2）《国务院关于加强节能工作的决定》（国发〔2006〕28号）
（3）《中华人民共和国节约能源法》（[1997]90号主席令） （4）《中国节能技术政策大纲》（2006年版）
（5）《民用建筑节能管理规定》（建设部[2005]第143号令） 10.2 能耗状况和能耗指标分析
本项目所耗燃料为电 10.3 节能措施和节能效果分析 10.3.1节能措施综述
依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：
（1）工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的设备仪器，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。
（2）对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。 （3）尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。 10.3.2具体措施 （1）管理措施
①加强控制设施，减少因操作不当带来的材料及能源损失。
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②设置专门的能源及材料管理机构，检测各部门能耗及节能情况，并制定奖惩制度。 （2）工艺节能
工艺设计的节能原则是：在满足工艺条件、保证产品质量的前提下，选用节能效率高的设备、缩短工艺流程，采用新工艺、新技术，达到节约目的。在设计中，生产线采用国内最先进的流水生产线设备。新工艺、新技术，提高了产品质量和成品率，节能效果好。 （3）电气
①变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。变电所布置在用电大户边，减少路耗。
②低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。
③生产工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。
④照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，厂区道路照明设光控装置，节省照明用电。
⑤用新型节能型电源变压器，不选用己公布淘汰的高能耗机电产品。在车间变配电所集中装设补偿电容器，使其功率因素在0.95以上。
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⑥选用大型先进设备，代替小型多台并联生产，提高设备的效率，选用节能电机、节能风机等节能设备，降低能源消耗。 （4）暖通、动力
①空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；
②在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量； ③风机、水泵均选用国内先进的节能产品； ④采用先进的回风过滤设备，降低能耗。
⑤由于生产过程中用泵较多，因此泵的选型时对泵的流量、扬程给予了充分的重视做到合理选用，避免大马拉小车，做到节省电耗。 （5）其他
①为了减少地下水资源的开采，最大限度的提高水的回用率，生产中凡是能够用循环水部位全部采用循环水冷却。
②耗能计量设计，主要耗能单元的使用量均设计量仪表，使操作人员和管理人员心中有数。 10.4节能效果分析
通过该节能措施的实施，可减少电能的消耗和原材料的损耗，降低单位产品能耗，提高了资源的利用效率，也是对国家能源政策的很好的贯彻和执行。
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第十一章 组织机构与人力资源配置
11.1工程项目管理
建设项目是一个系统工程，由于系统工程有其内在的规律，需要通过与之相适应的管理模式管理程序管理方法管理技术去实现。就是说，需要有专门从事工程项目管理的组织为之服务。这种组织应该有与项目管理相应的功能机构程序方法和技术；有相应的资质人才经验，能够为业主提供最优秀的项目管理服务，能够为业主创造最大限度的效益。鉴于此，项目管理由永定县农正天河生态农业开发专业合作社组织实施。
1、实施投资项目法人制
1992年国家计委颁发了《关于建设项目实行业主责任制的暂行规定》，并随后推行项目法人责任制。国家十一五计划纲要又指出：全面实行投资项目法人责任制招投标制工程监理制合同管理
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制，健全投资约束机制。这使我国建设项目管理体制改革向前迈进了一大步。
项目建设管理责任矩阵图
组织责任者 内容 项目申报 资金筹措 设 计 招 标 施工准备 采 购 施 工 ▲ ▲ ○ ● ● ● ● ▲ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● □ ▲ ▲ ● ● ● ● □ ● ● 合 作 社 项 目 经 理 财 务 成 员 土 建 成 员 设 备 成 员 咨 询 专 家 ▲ 负责 □ 通知 ● 辅助 ○ 审批
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11.2组织机构
实行合作社负责制和逐级管理，逐级考核的直线分层次管理体系。依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本，以质量为中心，以责任为纽带，鼓励不断创新，走中外结合，传统与现代相结合的管理之路。
11.3人力资源
设立理事会、监事会，中层管理人员采取按条件在社会择优招聘办法解决。营业人员及服务人员从市区下岗职工按规定考核择优录用。 11.4员工培训
主要管理人员由单位组织外地考查学习和培训，工作人员由公司统一组织培训学习。
技术服务部 理事会 合作社 监事会 质量管理营销部 财务部 物资供应部 63
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第十二章 工程招标
12.1招标范围
本项目土建、设备购置及安装进行全部招标，监理、勘察设计费用较小，不进入招标，采用议标形式。 12.2招标组织形式
本项目拟委托项目所在地永定县有招标资质的公司进行招标。
12.3招标方式
项目采用公开招标的方式进行招标。邀请参加招标的承包商、供应商、服务提供者不得少于三家。 12.4项目管理
本项目拟实行项目法人责任制进行管理。只有严格管理才能达到投资节约、工期缩短，经济效益显著的目的。
1、根据国家产业政策及市场需求情况，筹划项目建设，组织调查研究，邀请咨询、研究单位对项目进行评估论证。委托有资格的专业规划设计研究单位编制项目可行性研究报告，进行工程设计，并按有关规定逐级上报国家主管部门审批。落实项目资本金、固定资产投资及相应流动资金。
2、根据项目建设进度需要，保证自筹资金足额到位。
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3、加强工程设计和施工管理，做到项目工程质量达到设计规范、验收评定标准的要求。
4、加强企业内部生产、管理和工程技术人员的岗前和岗位培训工作，做好投产前的准备工作。
5、及时向有关部门报告项目实施进行安排、进展情况和存在主要问题，并按有关部门做出的决定予以落实。
6、项目达到设计要求，通过企业各项技术鉴定，及时组织验收，初步验收中发现的问题及时进行调整和纠正，并向有关部门提出竣工验收申请。
7、项目建成后，加强经营管理，提高经济效益，实现资产保值和增值，并确定按期偿还债务。
8、在项目建设管理中认真履行职责，对做出显著成绩的单位和个人要给予表彰奖励，对违反有关规定，在项目建设中造成经济损失的予以行政处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。
第十三章 工程实施进度
13.1项目阶段划分
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1、项目前期工作阶段。2016年8月30日前为前期工作阶段，拟订工作计划，完成可行性研究报告的编制和报请相关部门批准。
2、项目投资阶段。2016年9月—2017年12月为投资建设第一阶段。完成合作社1500亩甜柿基地建设，开展技术培训。2017年1月—2017年6月为投资建设第二阶段，完成甜柿加工厂的建设。2017年7月—2017年12月完成项目区配套设施建设及设备安装。
3、正常运行阶段。2018年时进入正常运行阶段，项目区共完成换接甜柿5000多亩，合作社年产优质水果7500吨以上，实现年加工水果4500吨以上。 13.2项目进度表
时间 计划 主要内容 规划设计、施工设计、项目签约、战略合作、公司注册及团队组建等。 完成1500亩采摘园建设 5000亩红柿改良建设、
2016年8月以前 完成项目规划设计和其他前期工作 2016年9月—2017年4月 2017年9月—2018年6月 完成项目一期工程建设 完成项目二期工程建设 66
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红柿加工厂建设。 2018年7月—2018年12月 2019年1月以后 项目区配套设施建设及设备安装。 项目推广、营销活动等 项目全面运营 13.3施工形象进度图
本工程按建设工期安排2016年4月开工，2018年1月底竣工使用。初拟建设工期进度如图。
图11-1 施工形象进度图
序号 1 2 3 4 5 工作项目 前期工作及报批 土建工程 设备采购、安装、调试 场内总图与道路 试运转交付 2016 4 8 12 20137 1 6 7 8 2018 10 12 1
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第十四章 总投资估算和资金筹措
14.1编制依据
《福建省建设工程预算定额》2000年 《福建省建设工程费用定额》2000年 《福建省建设工程其他费用定额》2002年 《福建省建筑工程投资估算指标》1997年
《福建省建筑安装工程概算定额》1993年及福建省建委和省计委晋建标字[1996]125号《关于发布福建省建筑工程安装工程定额调整系数及有关问题的通知》
《福建市建设工程材料预算定额》2005年 14.2投资概算
项目总投资额5000万元人民币。其中：合作社果品基地投资2000万元，占40%；后期果品加工厂投资1750万元，占35%；设备购置850万元，占总投资的17%；流动资金400万元，占总投资的8%。
（一）合作社果品基地建设投资2000万元
1、合作社建设5000亩优质果品基地（含1500亩甜柿采摘
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园），投资612.5万元。计划投资1165元/亩，其中：整地450元/亩，种苗5元/株(55株/亩)、种植5元/株，基肥165元/亩。技术培训30万元。
2、修建水源工程3处，扬水站3处，500m3调蓄水池6座、喷灌等水利设施，投资581.5万元。其中：水源工程76000元/处，扬水站116000元/处，调蓄水池70000元/座，输配水管网133万元，喷灌400元/亩，果园道路硬化1000米（3.5*0.2）。
3、生活、采摘园接待中心、办公用房、供电等配套设施（宿舍、库房、餐厅等）690万元。
4、工人工资116万元（按100人计算）。 （二）果品加工厂投资1750万元
1、新建厂房、办公区、生活区等土建工程1000万元。
2、设备安装、科技培训、租地等计划投资350万元。 3、人员工资、包装、广告费用等资金400万元。 （三）设备购置：850万元，包括果园基地和加工厂设备投入。
（四）流动资金：400万元 14.3资金筹措方案
项目建设总投资5000万元，由合作社自筹3800万元，申请银行贷款1000万元，申请上级扶持支持资金200万元。 14.4资金使用和管理
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14.4.1 财政资金的使用及管理
申请财政资金主要用于购买加工设备安排60万元，厂房建设安排50万元，科技培训安排50万元，前期工作费安排40万元，资金在使用过程中，严格按照《国家农业综合开发财务管理办法》的相关规定执行，并实行县级报帐制。 14.4.2 自筹资金的使用及管理
项目自筹资金全额用于本项目建设，在使用过程中，由永定县农正天河生态农业开发专业合作社负责监督使用。
第十五章 财务评价
15.1 财务评价编制依据
1.国家计委、国家建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第二版；
2.国家现行有关财务税收的文件和政策。 15.2分析依据
1、合作社水果价格按国内市场平均价格6元/公斤计算。 2、甜柿加工厂按设计年加工4500吨生产能力计算（折合约3000亩甜柿产量），加工率按85%计算，果品加工按平均增值160%计算。
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3、果树产量按正常年份计算1500公斤/亩。
4、种植综合税率6%，加工综合税率10%。资金利率6%。盈余公积金按税前利润的10%提取。
6、生态果园旅游收入按年接待10万人规模计算。 15.3财务分析
合作社所属果品基地和果品加工厂效益分析 1、果品基地（包括采摘园）生产成本效益分析
工人工资100人×10000元=100万元；每亩肥料及田间管理300元，各种税费400元，其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）1000元。
年生产成本=100万元+1700元/亩×5000÷10000=950万元
年产值=（1500×6×5000）÷10000+1000=5500万元 年总收益=5500-950=4550万元 2、果品加工厂生产成本效益分析
工人工资50人×10000元=50万元；管理及销售人员工资35人×30000元=105万元；经营管理费用90万元；各种税费=
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（1500×6×3000×85%×160%）×10%=367.2万元；包装及广告费用500万元；原材料购置费用800万元；其它费用（技术研究、品种开发、不可预见费用等）80万元。
年生产成本=50+105+90+367.2+500+80+800=1992.2万元
年产值=1500×6×3000×85%×160%=3672万元 年利润=(3672-1992.2)×90%=1511.82万元 3、银行贷款利息等费用： 659万元
4、结合前1和2、3，合作社各项指标如下： 年销售收入为：9172万元 年总成本为：3601.2万元 年总利润为：5402.82万元。
合作社投资利润率=5402.82÷5000×100%=108.1% 投资回收期计算：项目投资回收期合计2.93年（含建设期两年）。
15.4敏感性分析
根据本项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格
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等因素的变化，对税前财务内部收益率的影响程度进行分析。分析情况见敏感性分析表。
敏感性分析表
变化率 固定资产投资 销售价格 原材料成本 基本方案
-5% 26.6% 21.5% 27.8% 25.3% 0 25.3% 25.3% 25.3% 25.3% +5% 24.2% 29.0% 22.8% 25.3% 图２ 敏感性分析图30%28%26%固定资产投资营业价格原材料成本基本方案IRR24%22%20%-5%0+5%变动百分比 从表分析来看, 销售价格影响最敏感,原材料成本次之,固定资产投资影响不太明显。 15.5财务评价结论
本项目投产后，项目投资回收期较短,投资回收较快；投资利
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润率、投资利税率、税后财务内部收益率等项目主要经济指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力。综合上述情况分析结果表明,本项目在财务上是可行的。
本项目经济评价所采用的原材料价格、产品的销售价格均为市场现行价格。建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构，以便使企业兴旺发达长久不衰。
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第十六章 农业产业化经营与农民增收效果评价
16.1农业产业化经营
16.1.1壮大主导产业和促进结构调整情况
加快农业发展和实现农业现代化的必由之路是走农业产业化经营道路，而农业产业化的关键是培育一批带动能力强，辐射范围大的龙头企业。通过本项目的实施，不但可以可以加快红柿品种专业化、产业化步伐，优化农业结构，加快形成合作社带基地，基地连农民的贸工农一体产业化链条的形成，对当地具有明显的科技示范作用和带动作用，具有非常广阔的产业化前景。而且可以使红柿由传统农产品加工向追求以口味、营养、品牌为特征的现代农业加工业过渡，形成了农业加工业为突破口，带动农业服务业的发展，进而提升农业种植业的发展。项目的实施可以进一步延长红柿种植加工生产的产业链条，从保护农民利益入手提升农民大力发展经济农作物的积极性，促进了产业结构调整，成为新时期红柿农业经济发展的新的经济增长点。
16.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业
永定县红柿产量较大，劳动力资源丰富，但是水果产品季节性大批上市且不易储存，导致红柿上市季节出现供大于求的矛盾，价格大幅降低。同时水果加工业是劳动密集型产产业，加工后产品在国际市场上有明显的比较优势。因此，若能把具有比较优势
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的这些水果资源进行高品质的加工处理，深入挖掘产品价值，建立完整的红柿加工产业链，则能提高它们的竞争优势，而且价格也会大幅提高。项目的建设能够进一步把红柿加工业配套建立起来，使这些农产品朝精加工、深加工发展，其价值更大。这既能提高农民收入，还能吸纳一部分农村富余劳动力的就业。 16.1.3辐射带动作用
该项目位于古竹乡古竹村，随着该项目的实施，不仅促进当地红柿种植加工产业繁荣发展，还将带动当地的饮食业、运输业、肥料加工业及科研等项产业的发展，真正实现“一业振兴、百业并举”的良好局面。项目影响辐射周边乡镇，将带动项目所在地以及周边地区经济的发展。
1、项目单位与农户利益联结机制
项目建设单位和周边农户签订甜柿收购合同，收购当地果树种植农户提供的新鲜甜柿，收购甜柿按照国家标准进行检验残留农药检验。并且为了保护农户利益，收购价格以市场价格为准并实施最低限价，确保农户利益，实现双方共赢。
2、辐射带动基地
本项目辐射带动基地情况，详见下表。
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项目辐射带动基地表
项目 基地面积 带动基地方式 直接带动 间接带动 辐射带动 10000（亩） 合作开发、技术指导、收购原料 5000（亩） 10000（亩） 收购原料 收购原料 3、辐射带动农户
项目的实施将直接带动2000多户参与甜柿种植，带动农户情
况见下表。
项目辐射带动农户表
项目 农户数量 农民数量 带动农户方式 直接带动 2,000 4,000 订单收购 间接带动 4,000 8,000 订单收购 辐射带动 120 200 运输、仓储 16.2农民增收、农业增效评价 16.2.1农民增收
项目建成后，每年收购原材料4500吨，其中，从农民手中收购红柿约4000吨，占原料总量的88.9%，年使农民增收2400万元左右，可带动农户2000户，平均每户农民增加收入1.2万元。 16.2.2农业增效
项目的建设能够对调整永定县农业结构，增加农民收入，吸纳一部分富余劳动力做出贡献。随着项目发展，各类红柿供应将
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出现短缺，由于项目有极好的经济效益，当地农户会逐步加大果树种植业和基地建设，整体提高永定县红柿的农业经济发展速度，使农业向现代化方向发展。 16.2.3 对比分析
通过该项目的实施，提高红柿产品的质量， 扩大红柿加工生产能力，推广先进适用的生产操作技术，加大对农民种植技术培训，更大范围的改变农民原始的种植技术，增加农民的收入，把红柿采摘亩收入增加15000元—25000元，使更多的农民获得更高的收入。 16.3其它社会影响
随着项目产品生产进一步走向正轨，企业今后会在营销和贸易方面有更大层次的拓展，对于发展当地贸易和服务业将产生积极的影响。此外项目还会带动运输业、服务业、贸易等行业的发展。提高城市的整体经济水平。
项目建成后，通过收入的增加，将有效的调动农民农业生产积极性，提高农业综合生产能力；通过税收的增加，将带动当地经济发展，增加财政收入；通过项目厂区及配套设施的建设，将改善农村生产生活条件，建设环境优美农村；通过对农业劳动力的安排，有利于社会稳定，密切党群干群关系，巩固执政基础。
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第十七章 研究结论与建议
17.1结论
本报告通过运用定性、定量的分析方法对产品方案的可行性进行科学合理的分析与论证后，确定本项目方案的各主要内容、论证结论、各项财务评价指标均满足行业基准、投资者的要求，并完全符合国家产业政策结构，环境保护、节能标准和其他各相关规定；且本项目具有较大的经济效益与社会效益以及强抗风险能力，财务内部收益率大于投资者目标收益率等优越条件。
因此，本项目无论在技术上、经济上还是在效益上都具有较强的可行性 17.2建议
综上所述，本项目的建设具有较强的可操作性。但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大。建议强化项目进程中的投资、质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成。
（1）合作社各部门紧密配合，以加快项目运作进度。 （2）项目成本须合理控制，以保留市场波动时的降价应对空间。
（3）注意严格的按照既定方案去做每一件事，统一调配资金，物资和各项工作。特别要准备好抗风险资金，不可挪用。
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（4）建议上级主管部门积极支持项目实施，并给予一定的政策、资金扶持，促使项目早日建成。
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