工程质量控制工作手册
２０１8年 月 日
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前言:建筑工程质量管理工作以“GB/T19001—2008”、“GB/T50430—2007”、“建筑工程施工质量统一验收标准”三个规范为基础；以“工程局2005C/0版《管理体系程序文件汇编》相关文件”、工程局“项目管理手册”相关规定、工程局“项目部质量管理检查考核办法”三个文件为准则；施行“标准化”与“全面质量管理”相结合的管理模式；以“提质增效”为主题；在“成败在质量”的管理理念的指导下，本手册对项目质量管理进行系统的梳理，按流程分步骤进行解析，旨在使项目质量管理标准化、流程化；达到管理的目的。
前期准备：
1、资料档案盒36个；
2、档案盒侧立面标签见附件《资料封面》—档案盒标签； 3、各种资料封面见附件《资料封面》；
4、检查验收常用工具（包括靠尺、游标卡尺、回弹仪、扭力扳手、万用表等）； 5、相关国家、地方及企业现行规范、规定及标准等，过期更新；
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第一步:质量策划
时间:《工程承包合同》签订后１５个工作日内； 内容:
1、《工程承包合同》签订后，根据《工程承包合同》、国家、地方、企业自身对该工程“质量”的相关要求，由公司“技术·质量部”进行策划，项目工程部负责组织、实施，公司主管领导审批，该策划一式三份，公司工程部、技术·质量部、项目部各留存一份；
2、“策划”主要编写内容为质量目标的确定、质量体系的建立、创优策划和ＱＣ小组活动成果策划、实体质量的控制、质量通病防治措施、工程资料管理等； 3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；
4、制作封面见附件《资料封面》—1“质量策划”；资料包括: 1〕、质量策划及相关审批、签字文件； 2〕、交底记录、交底影像资料；
编写范例:《×××项目质量策划》—附件一⑴；
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使用表格：管理交底记录—附件一⑵； 表格填写范例: 附件一⑵
管理交底记录
单位工程名称 交底 时间 交底 地点 编 号：ZJLJZB/MS-B-09-01 工程名称 分部工 程名称 接受 交底 人员 - 4 -
交 底 内 容 - 5 -
接受交底单位负责人 交底人 管理部门
第二步:质量计划或创优策划 时间:开工前； 内容:
1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、《项目质量策划》等制定本项目“质量计划或创优策划”；由技术部编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、物资部各留存一份；
2、“质量计划或创优策划”的编写着重对于质量的预防、控制、改进和实现，即如何来保证“质量目标”的实现；
3、要求:所有工程项目必须全部包括在内，不得有遗漏；
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4、制作封面见附件《资料封面》—2“质量计划”或“创优策划”；资料包括: 1〕、质量计划或创优策划及相关审批文件； 2〕、交底记录、交底影像资料；
编写范例:《×××质量计划》或《×××创优策划》—附件二⑴； 使用表格：管理交底记录—附件二⑵（同附件一⑵）； 表格填写范例:
第三步:工程检验批划分及验收 时间:开工前； 内容:
1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工程检验批划分及验收计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批，报监理单位批准后施行；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留
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存一份；
2、要求:与监理单位一起，将承包范围内的所有工程项目划分成具体的检验批，并确定好每个检验批的验收方法和验收程序；
3、制作封面见附件《资料封面》—3“工程检验批划分及验收计划”；资料包括 1〕、工程检验批划分及验收计划及相关审批文件； 2〕、交底记录、交底影像资料； 使用表格:CSCEC—PM—1302—附件三⑴；
管理交底记录—附件三⑵（同附件一⑵）； 表格填写范例: 附件三⑴
中国建筑 项目管理表格 工程检验批划分及验收计划 表格编号 CSCEC－PM－1302 工程名称及编码 - 8 -
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项目基本情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 检验批名称 检验批编号 验收部位 划分及验收依据 验收时间 验收人 - 9 -
编制 时间 审核 时间 批准 时间
第四步:物资(设备)进场验收 时间:开工前； 内容:
1、项目技术部、工程部、物资部、商务部依据正式“施工图纸”、“施工组织设计”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“物资(设备)进场验收计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，商务部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批并
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形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、物资部、商务部各留存一份；
2、“物资(设备)的进场验收计划”的内容应包括材质证明、产品合格证、规格型号、数量、出厂检验报告、现场检验报告等；同时确定验收依据、检验和试验内容等；
3、因工作急需，产品未经检验和试验放行（原材料、结构件），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。
4、产品紧急放行后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。 5、对《物资采购控制程序》中规定的A类物资不得紧急放行。
6、制作封面见附件《资料封面》—4“物资(设备)的进场验收计划”；资料包括: 1〕、物资(设备)的进场验收计划及相关审批文件； 2〕、交底记录、交底影像资料； 3〕、物资(设备)的进场验收记录； 4〕、紧急放行/例外转序记录表； 5〕、验收影像资料；
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使用表格:CSCEC—PM—1301—附件四(1)； CSCECGB—WZ—03—附件四(2)； 紧急放行/例外转序记录表—附件四⑶； 管理交底记录—附件四⑷，（同附件一⑵）； 表格填写范例: 附件四⑴
中国建筑 项目管理表格 物资（设备）进场验收计划 验收依据 验收要求 核对资料 外观检查 表格编号 CSCEC－PM－1301 工程名称及编码 项目基本情况 序物资（设备）号 1 2 3 名称 规格型号 现场复代表批量 复试方法 试 责任人 - 12 -
4 5 6 7 - 13 -
编制 时间 审核 时间 批准 时间
附件四(2）
中建六局 项目物资管理表格 物资进场验收记录 表格编号 CSCEC6B-WZ-03 项目名称 物资验收情编号 况 原件保管人 序物资号 名称 规进合格单数货格外包型位 量 日证观 装 号 期 编号 检测复检报报告告编号 编号 供货备单位 注 - 14 -
材料物资负责人：
员：
附件四⑶
紧急放行/例外转序记录表
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编 号：ZJLJZB/MS-B-15-01
工程 名称 物资 名称 工序 名称 申请理由： 使用 部位 施工 单位 规格 型号 施工 部位 数量 申请人 批准人 申请 日期 批准 日期 物资使用情况/工序施工情况记录： - 16 -
记录人： 年 月 日 监视和测量结果： 责任人： 年 月 日
第五步:工艺试验及现场检(试)验
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时间:开工前； 内容:
1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“工艺试验及现场检(试)验计划”；由技术部、工程部、物资部共同编写，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份； 2、凡涉及结构安全的试块、试件和材料(设备)和主要施工工序等，均需制定“工艺试验及现场检(试)验”计划，按要求采取工艺试验及现场检(试)验和“见证取样送样”；同时确定验收依据、检验、试验内容等；
3、混凝土结构和砌筑结构除取样送检试块外，还必须留有同条件养护试块，在现场进行同条件养护；所有试块、试件等必须现场制作； 4、“工艺试验”必须严格、准确，各项参数确定无误后才能大面积推广； 在实际施工中如发现存在问题，必须及时上报，及时改正各项参数、数据； 5、制作封面见附件《资料封面》—5“工艺试验及现场检(试)验计划”；资料包括:
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1〕、工艺试验及现场检(试)验计划及相关审批文件； 2〕、交底记录、交底影像资料；
3〕、委托检(试)验合同及实验室资质文件； 4〕、见证员、取样员(试验员)证书； 5〕、委托单及相关要求样本； 6〕、工艺试验记录及相关资料； 使用表格:CSCEC—PM—1303—附件五⑴；
管理交底记录—附件五⑵（同附件一⑵）； 表格填写范例: 附件五⑴
中国建筑 项目管理表格 工艺试验及现场检（试）验计划 表格编号 CSCEC－PM－1303 工程名称及编码 - 19 -
项目基本情况 检（试）验依据 试验要求 工艺检验 现场检（试）代表批量 验 检（试）验方法 序检（试）验项规格号 1 2 3 4 5 6 7 目 型号 部位 责任人 - 20 -
编制 时间 审核 时间 批准 时间
第六步:抽样检测 时间:开工前； 内容:
1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、“检验批划分及验收计划”、“工艺试验及现场检(试)验计划”、国家及地方相关文件的要求等制定本项目“抽样检测方案”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一
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式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、“抽样检测方案”的制定包括“物资(设备)”和“检验批”的抽样检测两方面的内容，确定抽样样本的方法，抽样检测的批次，抽样检测结果的评定方法，符合要求的结果如何使用等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—6“抽样检测方案”；资料包括: 1〕、抽样检测方案及相关审批文件； 2〕、交底记录、交底影像资料；
编写范例:《×××抽样检测方案》—附件六⑴； 使用表格：管理交底记录—附件六⑵（同附件一⑵）； 表格填写范例:
第七步:特殊过程及关键工序 时间:开工前； 内容:
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1、项目技术部、工程部依据正式“施工图纸”、国家、地方现行标准规范、规定文件的要求等制定本项目“特殊过程及关键工序控制计划”；由技术部编写，工程部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、“特殊过程”指在技术上无法测量、或者不容易、不能经济的由后续测量加以验证的施工过程。施工前应进行过程确认。施工过程确认包括：制定专门的施工方案或工艺规程，设备能力认可，管理人员资格、操作人员的技能鉴定，施工过程中的监控措施等。
各项目也可根据工程自身特点，规定关键工序，对其制定专门的控制措施并实施监控。
4、制作封面见附件《资料封面》—7“特殊过程及关键工序控制计划”；资料包括: 1〕、特殊过程及关键工序控制计划与相关审批文件；包括特殊过程的“专项施工方案”和关键工序的“作业指导书”。
2〕、交底记录、交底影像资料； 3〕、特殊过程施工能力预先鉴定表； 4〕、特殊过程连续监控记录；
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使用表格:CSCEC—PM—1204—附件七⑴；
特殊过程施工能力预先鉴定表—附件七⑵； 特殊过程连续监控记录—附件七⑶；
管理交底记录—附件七⑷（同附件一⑵）； 表格填写范例:
附件七⑶
特殊过程施工能力预先鉴定表
特殊过程名称 工程部位 鉴定人： 年 月 日 编 号：ZJLJZB/MS-B-09-03
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过程主要 参数鉴定 鉴定人： 年 月 日 鉴定人： 年 月 日 鉴定人： 年 月 日 机具能力鉴定 操作人员鉴定 - 25 -
审核批准人意见 准予： 年 月 日 开始实施。 鉴定： 附件七⑷
特殊过程连续监控记录
编 号：ZJLJZB/MS-B-09-04
检查 时间 被检查工 程名称 检查情况记录： 检查要素 被检查单位 负责人 - 26 -
检查部门及检查人员签字： 被检查单位认定意见及纠正措施： 单位负责人： 验证意见： - 27 -
验证人员签字：
第八步:成品保护 时间:开工后10天内； 内容:
1、项目技术部、工程部、物资部依据正式“施工图纸”、“物资(设备)的进场验收计划”的要求等制定本项目的“成品保护计划”；由工程部、物资部共同编写，技术部审核，工程部、物资部等负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式四份，监理单位、项目技术部、物资部、工程部各留存一份；
2、“成品保护计划”编写的主要内容为主要的需要保护的成品、半成品、构配件、材料(设备)等的目录；保护的方法；成品保护计划实施落实的责任；检查、考核的方法等；
3、制作封面见附件《资料封面》——8“成品保护计划”；资料包括: 1〕、成品保护计划及相关审批文件；
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2〕、交底记录、交底影像资料； 3〕、成品保护检查、考核记录；
4〕、成品保护问题隐患整改通知及整改记录； 编写范例:《×××成品保护计划》—附件八⑴； 使用表格：管理交底记录—附件八⑵（同附件一⑵）；
成品保护巡查、考核记录—附件八⑶； 成品保护问题隐患整改通知—附件八⑷； 成品保护问题隐患整改记录—附件八⑸； 表格填写范例: 附件八⑶
成品保护检查记录表 工程名称 检查部位 - 29 -
检查时间 检查情况 复查人 复查情况 复查人 复查时间 第九步:标准养护 时间:开工后10天内；
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内容:
1、项目技术部依据国家及地方相关文件的要求制定本项目“标准养护方案；”由技术部制定，工程部、试验员负责落实、实施，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份，项目技术部、工程部、试验员各留存一份；
2、“标准养护方案”制定的主要内容为标准养护室的标准、规定、要求、建设，设备仪器的配备，标准养护室的管理措施、制度，送检制度，试验员的职责，检查、考核的方式方法等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—9“标准养护方案”；资料包括: 1〕、标准养护方案及相关审批文件； 2〕、交底记录、交底影像资料； 3〕、试验工具、器具台帐； 4〕、标准养护室温度、湿度记录； 5〕、试样取样、制作记录；
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6〕、送检记录；
7〕、同条件试块养护记录； 8〕、检、试验报告收、发记录； 9〕、原材料检验台账 10〕、设备检验台账 11〕、现场检测、试验台账
编写范例：《×××标准养护方案》—附件九⑴； 使用表格：管理交底记录—附件九⑵（同附件一⑵）； 试验工具、器具台帐—附件九⑶； 标准养护室温度、湿度记录—附件九⑷； 试样取样、制作记录—附件九⑸； 送检记录—附件九⑹；
同条件试块养护记录—附件九⑺；
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检、试验报告收、发记录—附件九⑻； 原材料检验台账—附件九⑼； 设备检验台账—附件九⑽； 现场检测、试验台账—附件九⑾； 表格编写范例：
第十步:质量管理体系 时间:开工前5天； 内容:
1、公司相关部门、项目部依据“承接工程”本身的特点和要求以及“国家及地方”的相关规定建立该项目“质量管理体系”，包括决策体系、保证体系、监督体系。由项目部制定，项目经理审批；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后；报监理单位批准实施；该文件一式五份，监理单位、公司主管部门、项目技术部、物资部、工程部各留存一
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份；
2、“质量管理体系”确定的内容主要为质量管理体系的建立、项目部主要管理人员质量职责、岗位说明、质量职责分工等内容；
3、制作封面见附件《资料封面》—十“质量管理体系”；资料包括 1〕、质量管理体系；
2〕、交底记录、交底影像资料； 3〕、项目部主要管理人员质量责任； 4〕、项目部主要管理人员质量职责分工； 5〕、公司及项目部管理人员资质证书等；
编写范例：《×××质量管理体系》—附件十⑴； 使用表格：质量管理体系—附件十⑵；
管理交底记录—附件十⑶（同附件一⑵）； 主要管理人员质量责任—附件十⑷；
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主要管理人员质量职能分工—附件十⑸； 表格填写范例:
第十一步:质量管理制度 时间:开工前5天； 内容:
1、项目部依据国家及地方相关规定、企业自身的要求、承接工程的实际情况制定本项目工程的“质量管理制度”，由项目部所有部门参与制定，技术部审核，项目经理审批后形成内部文件；该文件一式五份，项目部下属所有部门各留存一份；
2、质量管理制度包括:质量责任制、培训制度、总包管理制度、检查制度、技术交底制度、技术复核制度、材料进场验收制度、样板引路制度、过程三检制度、施工挂牌制度、质量否决制度、成品保护制度、工程资料管理制度、质量专题会议制度、质量内部验收制度等十五项为主的管理制度。
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３、制作封面见附件《资料封面》—十一“质量管理制度”；资料包括: 1〕、质量管理制度及签订相关文件； 2〕、交底、签字记录、影像资料；
3〕、学习、宣贯记录、影像资料； 4〕、考核记录、影像资料；
使用表格：管理交底记录—附件十一⑴（同附件一⑵）； 学习、宣贯记录—附件十一⑵； 考核记录—附件十一⑶； 表格填写范例:
第十二步:全面质量管理QC活动 时间:开工后15天； 内容:
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1、项目技术部依据工程本身的重点、难点，选定“课题”，建立“QC小组”，进行工程全面质量管理活动；由技术部负责组织，工程部负责落实、实施，其它部门全员参与，项目经理审批并形成内部文件；报公司主管部门审核，公司主管领导审批后反馈项目；该文件一式八份，公司相关部门、项目技所有部门各留存一份；
2、全面质量管理的精髓在于“过程管理、责任到人、全员参与”；提高并加强施工管理人员的质量管理水平和全体员工的质量意识；
3、如工程质量目标为“优质”，则需成立“创优QC小组”，进行全面掌控对创优过程进行全面掌控，以保证创优目标的实现；
4、制作封面见附件《资料封面》—十二“全面质量管理QC活动”；资料包括: 1〕、“QC小组”选题、组建的相关资料； 2〕、“QC小组”活动过程的相关资料； 3〕、“QC小组”活动成果的总结和发布； 4〕、交底、签字记录、影像资料；
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编写范例：《××QC小组课题方案》—附件十二⑴； 《××QC小组活动记录》—附件十二⑵；
《××QC活动成果总结及发布》—附件十二⑶； 使用表格：管理交底记录—附件十二⑷（同附件一⑵）； 表格填写范例:
第十三步:质量标准、要求 时间:开工后15天； 内容:
1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，收集与本工程相关的国家、地方、企业现行的关于质量管理的规范、规定、标准和要求等；由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责管理，全员参与并形成内部文件；该文件一式一份，项目部资料员留存；
2、以对质量规范等的学习、掌握、执行为目的，以讲解、宣贯、考核为手段是重中
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之重的工作，由技术部负责落实、实施；
3、对于强制性条文、强规等，必须整理成册，形成文件，进行重点交底、学习、讲解、宣贯和考核；
4、制作封面见附件《资料封面》—十三“质量标准、要求”；资料包括: 1〕、质量标准等的台账、更新记录；
2〕、强制性条文、强规等的台账、更新记录； 3〕、借阅记录；
4〕、学习、宣贯记录、影像资料； 5〕、考核记录、影像资料；
使用表格：质量标准等的台账、更新记录—附件十三⑴；
强制性条文、强规等的台账、更新记录—附件十三⑵； 借阅记录—附件十三⑶； 学习、宣贯记录—附件十三⑷；
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考核记录—附件十三⑸； 表格填写范例:
第十四步:监视和测量仪器、设备 时间:开工后15天； 内容:
1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况，配备与本工程相关的国家、地方、企业要求的监视和测量仪器、设备；由技术部、工程部负责组织落实、实施，技术部负责管理并形成内部文件；该文件一式一份，项目部测量员留存；
2、监视和测量仪器、设备必须按要求和需求配备，并按规定要求进行检定，以保证结果的正确性；
3、制作封面见附件《资料封面》—十四“监视和测量仪器、设备”；资料包括: 1〕、监视和测量仪器、设备登记台账；
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2〕、监视和测量装置购置/报废申请表 3〕、监视和测量装置检定/校验周期表 4〕、监视和测量装置周检统计表 5〕、监视和测量装置封存明细表
6〕、监视和测量仪器、设备使用、保管记录； 使用表格：
监视和测量仪器、设备登记台账—附件十四⑴； 监视和测量装置购置/报废申请表—附件十四⑵； 监视和测量装置检定/校验周期表—附件十四⑶； 监视和测量装置周检统计表—附件十四⑷； 监视和测量装置封存明细表—附件十四⑸； 监视和测量仪器、设备使用保管记录—附件十四⑹； 表格填写范例:
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附件十四⑴
监 视 和 测 量 装 置 登 记 台 账
单位： 编 号：ZJLJZB/MS-B-14-01 序 设备（器具） 号 名 称 规格 型号 精度等级 出厂编号 企业编号 使用单位 检定号 周 检 记 录 封、启 情 况 备注 - 42 -
填表人： 附件十四⑵
监视和测量装置购置/报废申请表
单位： 编 号 ：ZJLJZB/MS-B-14-02 序号 设备名称 精度 数量 价格 日期 制造单位 备注 - 43 -
申请单位意见： （章） 年 月 日 审批单位意见： （章） 年 月 日 领导审批意见： - 44 -
审批人： 年 月 日 经办人：
附件十四⑶
类别 长 度 类 L 监视和测量装置检定/校验周期表
名 称 钢直尺 钢卷尺 皮(布)卷尺 塔尺 游标卡尺 千分尺 百分表 千分表 经纬仪 校准周期(月) 一次性 12 12 12 12 12 12 12 12 编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03-a 型别 01 02 03 04 05 06 07 08 09 - 45 -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 01 02 力 学 类 F 03 04 05 06 07 08 09 10 11 水准仪 焊缝量规 垂直检测尺(靠尺) 游标塞尺 内、外直角检测尺 对角检测尺 全站仪 测距仪 垂准仪 天平 案称 台称 地称 电子吊称 法码 压力试验机 万能材料试验机 测力计 抗渗仪 抗折机 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 46 -
12 13
回弹仪 压力计 12 12 续表 1
监视和测量装置检定/校验周期表
编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03-b
类别 型别 14 15 16 氧压表 乙炔表 锅炉压力表 比重仪 定量容器 专用配料称 加油机 定量水表 转速表 名称 校准周期（月） 6 6 6 一次性 一次性 12 12 36 36 力 学 类 F 17 18 19 20 21 22 - 47 -
续表2 01 万用表 12 电 02 兆欧表 12 磁 03 电度表 36 类 04 钳型表 12 E 05 接地电阻测定仪 12 01 热电偶 12 热 02 温度计 一次性 工 类 03 干湿温度 一次性 T 04 电接点温度计 一次性 01 分光光度计 12 化 学 02 酸度计 12 类 C - 48 -
监视和测量装置检定/校验周期表
编 号：ZJLJZB/MS-B-14-03-c
类别 化 学 类 C 其 它 类 A 型别 01 02 03 04 05 06 名称 砼强度试块试模 砼坍落度试验桶 砂浆强度试块试模 砼抗渗试块试模 GPS 升级计 校准周期（月） 12 12 12 12 12 36 - 49 -
附件十四⑷
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序号 设备名称 监视和测量装置周检统计表
合格证 编 号 检定单位名称 检定 日期 单位： 编 号：ZJLJZB/MS-B-14-04 规格型号 企业编号 - 51 -
主管： 计量员： 填表日期： 附件十四⑸
监视和测量装置封存明细表
单位： 编 号：ZJLJZB/MS-B-14-05
设备名称 规格型号 企业编号 申请封存期限 备 注 - 52 -
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审批人： 经办人：
第十五步:样板制度 时间:开工后20天； 内容:
1、项目技术部、工程部针对特殊过程和关键工序依据施工图纸、技术及质量验收规范、工序的特点等编制《工程样板实施方案》，由技术部编制，工程部审核，项目经理审
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批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份； 2、确认样板后，将操作班组人员带到样板处，进行讲评，并形成统一标准；操作人员严格按照样板标准施工，防止施工过程中标准降低、走型； 3、制作封面见附件《资料封面》—十五“样板制度”；资料包括: 1〕、《工程样板实施方案》及相关审批文件； 2〕、“样板”施工过程的相关文件、记录；
3〕、对“样板”代表的工程项目所形成的统一标准； 4〕、对统一标准的宣贯、落实和实施； 5〕、交底记录及过程影像资料；
编写范例：《×××样板实施方案》—附件十五⑴； 使用表格：管理交底记录—附件十五⑵（同附件一⑵）； 表格填写范例:
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第十六步:质量交底 时间:分项工程开工前； 内容:
1、项目技术部依据本工程所有分项工程的具体做法、“国家、地方、企业现行的关于质量的规范、规定、标准和要求”等，在每项分项工程施工前，对施工人员进行质量交底；首先由技术部组织，对项目部施工管理人员进行交底，工程部负责落实、实施，并形成内部文件；该文件一式二份，项目部质量员、施工员各留存一份；
其次，在每道工序施工前，项目部施工管理人员对施工班组操作人员进行交底，施工班组操作人员负责落实、实施，并形成内部文件；该文件一式二份，项目部施工员、施工班组操作人员各留存一份；
2、“质量交底”的具体内容为每一分项工程的具体做法、施工工艺方法、国家、地方、企业现行的关于此分项工程质量的规范、规定、标准和要求等；交底必须做到准确、明晰、细致、全面并有针对性措施；
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3、制作封面见附件《资料封面》——十六“质量交底”；资料包括: 1〕、两级质量交底记录及影像资料； 使用表格：CSCEC—PM—0803——附件十六⑵；
ZJLJZB/MS-B-09-02—附件十六⑶； 表格填写范例: 附件十六⑵
中国建筑 项目管理表格 分项工程技术交底卡 表格编号 CSCEC-PM-0803 项目名称及编码 楼栋号 分包公司 分项工程名称 第 页 共 页 工程量 负责人 - 57 -
交底内容 1. 作业时间安排 2. 材料、机械 3. 操作工艺 4. 质量标准及验收 5. 安全生产及环保措施 6. 成品保护 7. 其它 会签栏 质量 时间 安全 时间 环保 时间 - 58 -
编制 时间
审核 时间 签发 时间
注：交底卡由现场管理工程师负责拟定，与施工计划安排相配套，交底卡
中的安全、质量要求应分别经项目部质量、安全负责人会签，项目部 生产经理对技术交底进行审核，再由项目部总工程师负责签发。
附件十六⑶
技术交底记录
编 号：ZJLJZB/MS-B-09-02
工程名称 分部工程名称 交底时间 单位工程名称 交底 地点 接受 交底 人员 - 59 -
技 术 交 底 内 容 - 60 -
接受交底单位 交底 质量负责人 人 保证 部门
第十七步:质量日志 时间:施工过程中； 内容:
1、项目专职质量检查员依据每日进行质量巡视检查情况，填写本项目工程的“质量
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日志”，由专职质量检察人员填写，并形成内部文件；该文件一式一份，项目部质量员留存；
2、“质量日志”主要记录所有工程项目全面的质量情况、质量动态、质量问题的处理过程、结果等内容；
3、质量日志必须按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，需办理交接手续，保持质量日志的连续性、完整性；
4、制作封面见附件《资料封面》——十八“质量巡查记录”；资料包括: 1〕、质量日志；
使用表格：《×××质量日志》——附件十八； 表格填写范例:
第十八步:质量巡查 时间:施工过程中；
- 62 -
内容:
1、项目专职质量检查员对项目所有在施的工程项目(包括临时设施)中的特殊过程和关键工序的巡视检查每日不少于１次，并对发现的问题形成“巡查记录”，及时通报到技术部、工程部及相关部门；“巡查记录”至少一式三份，项目技术部、工程部、质量检查员各留存一份；
2、“巡查记录”通报施工中存在的主要质量问题，以避免质量事故的发生； 3、制作封面见附件《资料封面》——十七“质量巡查记录”；资料包括: 1〕、质量巡查记录；
使用表格：质量巡查记录——附件十七⑵； 表格填写范例:
- 63 -
附件十七⑵
质量巡查记录表
编 号：ZJLJZB /MS-B-09-10 检查 时间 自 查 发 现 隐 患 情 况 检查 部位 检查人 - 64 -
整 改 情 况 - 65 -
质 量 整 改 措 施
第十九步:三检 时间:施工过程中； 内容:
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1、项目施工员、质检员及作业班组长依据国家、地方及企业对施工质量的要求，对已施工完成的工序、分项及分部工程，进行班组自检、班组互检、班组交接检和专项检查，由施工员、质检员及作业班组长进行，互相审核并形成内部文件；
2、自检记录是作业班组对自己作业完成的工程工序进行自我检查； 互检即为作业班组在工序施工过程中相互之间的检查；
交接检是下道工序作业班组对已完成的上道工序的质量进行检查验收；
专检即是专职质量检查员对已施工完成的分项工程进行内部检查验收（即对分项工程的自检）；自检、互检、专检使用各地方原“分项工程质量评定表”。
3、制作封面见附件《资料封面》——十九“质量三检记录”；资料包括: 1〕、班组自检记录； 2〕、班组互检记录； 3〕、班组交接检记录； 4〕、专职质量检查员自检记录；
- 67 -
使用表格:班组自检记录—附件十九⑴； 班组互检记录—附件十九⑵；
班组交接检记录—附件十九⑶；
专职质量检查员自检记录—附件十九⑷； 表格填写范例:
附件十九⑶
工 序 交 接 检 查 记 录
工程名称 上道工序 下道工序 交接内容 检查日期 施工班组 施工班组 年 月 日 - 68 -
检查结论 复查结论：（由下道工序施工填写） 复查人： 复查日期： 年 月 日 见证单位意见： - 69 -
上道工序班组长签字 年 月 日 下道工序班组长签字 年 月 日 质检员签字 年 月 日 责任工程师签字 年 月 日
第二十步:工程检验、验收 时间:施工过程中； 内容:
1、项目部技术部、工程部、机电部、物资部依据国家、地方及企业对建筑工程质量的要求等，对本工程所包含的工程项目进行检验；由技术部组织，质量监督管理部门及相关部门实施，监理单位或建设单位监督认定；
2、工程检验、验收是对所施工的工程项实体质量进行检查验收，必须按照相关规定执行，并不得有遗漏；
- 70 -
3、混凝土结构构件7天和14天龄期的现场回弹必须及时进行，不得遗漏，将回弹结果及时上报技术负责人并保存回弹原始记录；
4、因工作急需，转序（工程产品），必须具备放行和转序后一旦发现问题能够追回的条件，由质检人员填写《紧急放行/例外转序记录表》（ZJLJZB/MS-B-15-01）报项目经理部技术负责人批准后实施。
5、例外转序后，应及时进行检验和试验，发现问题及时追回或处理。 6、一次性施工无法补做的工序不能例外转序。
7、工程检验、验收中所形成的文件严格收集、整理、归档，严禁丢失；
8、同时执行标识上墙及施工挂牌制度。
9、制作封面见附件《资料封面》—二十“工程检验、验收”；资料包括: 1〕、工程检验、验收过程中的相关资料； 2〕、回弹记录表；
3〕、预拌混凝土质量监督检查记录表 4〕、紧急放行/例外转序记录表；
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5〕、工程实体质量检查方法手册；
使用表格：回弹记录表—附件二十⑴；
预拌混凝土质量监督检查记录表—附件二十⑵； 紧急放行/例外转序记录表—附件二十⑶；
表格填写范例：
附件二十⑴ 混凝土强度回弹平行检验记录
工程名称： 编 号： 结构 类型 □砌体承重 □混凝土结构 检测构件 及部位 检测部位 构件类型 强度设计等级 龄期测 区 号 结构 层数 地上 层 地下 层 混凝土 类型 □ 自 拌 □ 泵 送 形象 进度 测 量 角 度 浇 筑 面 碳 化 深 度 (㎜) Ｌ１＝ Ｌ２＝ ｍＬ＝ 强度换算值 仪器 型号 泵送修正值 修正后值 强度值（MPa） （天） 编 1 2 3 4 5 6 测区回弹值Ri 平均7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 值 水平 向上向下 侧面底面 顶面 Ｌ３＝ 最小值fcu,min： c 平均值mfcu： c 标准差sfcu： 推定值fcu,e： c - 72 -
水平 向上向下 侧面底面 Ｌ１＝ Ｌ２＝ ｍＬ＝ 顶面 Ｌ３＝ 最小值fcu,min： c 平均值mfcu： c 标准差sfcu： 推定值fcu,e： 最小值fcu,min： c 平均值mfcu： c 标准差sfcu： 推定值fcu,e： cc 水平 向上向下 侧面底面 Ｌ１＝ Ｌ２＝ ｍＬ＝ 顶面 Ｌ３＝ 平行检验意见： □所检测构件强度检测结果符合要求； □所检测构件中， 检测结果不符合要求，需委托有资质的检测单位检测。 □ 。 检测人员： 年 月 日
说明：1.检测部位一栏要注明检测的楼层和轴线。
2.项目部质检人员在同养试块强度达到龄期后独立完成检验，并及时填写本表。 3.检测数量为每一楼层同一类型构件各不少于2个。 4.长度大于3m的构件，每一试件的测区数应不少于10个。
附件二十⑵
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预拌混凝土质量监督检查记录表
年 月 日 工程名称 工程地址 负责人 (及电话) 总包单位 监理单位 混凝土专业 承包单位 负责人 (及电话) 负责人 (及电话) 混凝土设计坍落度： 混凝土实测坍落度： 外加剂设计掺加量： 外加剂实际掺加量： 混凝土设计强度： 28d标养试件实际强度： - 74 -
该批混凝土浇注部位 检测坍落度结论： 坍落度检测人： 试件制作程序结论： 试件制作人： 总包单位见证人： 监理单位见证人 混凝土分包单位见证人：
混凝土坍落度检测记录
混凝土浇筑部位 商品混凝土厂家 合格证明书编号 序号 车牌号 检测时间 （年月日时分） 配合比坍落度值 施工自检 坍落度（cm） 检查人 工程名称： 编 号： 浇筑方量（M3） 总车次 外加剂名称 平行检验 检查意见 坍落度（cm） 检查人 - 75 -
检查结论 ： 质检员 ： 监理工程师： 年 月 日 说明：1、检验方法：用坍落度检测器和钢尺量测检查。
2、检验数量：项目部应对每车预拌混凝土坍落度进行检查，监理单位至少每十车进行一次平行检验。 3、项目部自检的，监理人员可不签字，监理平行检验的，项目部人员也不用签字，但平行检验应由监理独立完成。
附件二十⑶ 紧急放行/例外转序记录表
编 号：ZJLJZB/MS-B-15-01
工程 名称 施工 单位 - 76 -
物资 名称 工序 名称 申请理由： 使用 部位 规格 型号 施工 部位 数量 申请人 批准人 申请 日期 批准 日期 物资使用情况/工序施工情况记录： - 77 -
记录人： 年 月 日 监视和测量结果： 责任人： 年 月 日 第二十一步:工程结构实体检验 时间:施工过程中；
- 78 -
内容:
1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况、与本工程相关的国家、地方现行的规范、规定、标准、要求等制定《结构实体检验方案》，由技术部制定，工程部、机电部负责组织、实施，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、《结构实体检验方案》制定的主要内容为检验的项目、个数、部位、方法、时间、人员等；是由第三方对所施工的工程项目质量的鉴定，按照相关规定执行。 3、制作封面见附件《资料封面》—二十一“结构实体检验”；资料包括:
1〕、结构实体检验方案及审批文件； 2〕、检测过程的影像资料； 3〕、实体检验中所形成的文件；
编写范例:《×××工程结构实体检验方案》—附件二十一； 使用表格:建筑结构实体检验用表
- 79 -
表格填写范例:
第二十二步:工程安全和使用功能检验 时间:施工过程中； 内容:
1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况等制定《工程安全和使用功能检验方案》，由技术部制定并负责组织、实施，工程部、机电部配合，项目经理审批；报监理单位批准实施；该文件一式三份，监理单位、项目技术部、工程部各留存一份；
2、凡本工程中涉及到安全和使用功能的项目必须做实际检验，不得有遗漏； 3、检验必须真实，严禁弄虚做假；
4、检验中所形成的文件严格收集、整理、归档，严禁丢失；
5、制作封面见附件《资料封面》—二十二“工程安全和使用功能检验”；资料包括:
1〕、工程安全和使用功能检验方案及审批文件； 2〕、检测过程的影像资料；
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3〕、检验中所形成的文件；
编写范例:《×××工程安全和使用功能检验方案》—附件二十二； 使用表格:单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能核查记录；
表格填写范例: 第二十三步:技术复核 时间:施工过程中； 内容:
1、项目技术部、工程部依据工程本身的实际情况等制定《工程技术复核计划》，由技术部制定并负责组织、实施，工程部、机电部配合，项目经理审批并形成内部文件；该文件一式三份，项目技术部、工程部、机电部各留存一份；
2、技术复核又称“预检”，是指每分项工程在施工之前预先检查；具体执行“技术复核制度”；
3、技术复核的主要内容，见“项目管理手册”第二版第57页。
- 81 -
4、制作封面见附件《资料封面》—二十三“工程技术复核”；资料包括: 1〕、工程技术复核计划及审批文件； 2〕、过程中的影像资料； 3〕、技术复核记录；
使用表格：《×××技术复核计划》—附件二十三⑴；
《×××技术复核记录》—附件二十三⑵； 表格填写范例: 第二十四步:质量例会 时间:施工过程中； 内容:
1、项目部依据工程实际进展情况确定质量例会召开的频次、周期、时间、地点、人员、议题等形成质量例会制度，由技术部组织，质量人员落实，项目经理审批并形成内部文件；该文件项目部所属部门各留存一份；
- 82 -
2、质量例会召开的目的是强化质量意识，规范质量活动，加强质量管理，解决质量问题；
3、质量例会的主要内容为一周的质量情况、存在的质量问题和质量隐患、解决方法或采取的措施、下一周的工作安排等；
4、制作封面见附件《资料封面》—二十四“质量例会”；资料包括:
1〕、会议纪要；
2〕、会议过程的影像资料； 使用表格:会议纪要—附件二十四；
表格填写范例: 第二十五步:质量隐患整改 时间:施工过程中； 内容:
1、项目质量检查员依据对工程质量的巡查、三检等过程中存在的问题，对施工、作
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业人员发出“质量隐患整改通知单”，要求其对施工中存在的质量问题进行整改，有质量管理人员签发，技术部审核，项目经理审批并形成内部文件；该文件项目部质量检查员、技术部、工程部及相关部门各留存一份；
2、质量隐患整改是对工程质量管控最有效的手段之一，必须严格执行，督促整改、落实，以对工程质量进行有效的保障；
3、制作封面见附件《资料封面》—二十五“质量隐患整改”；资料包括:
1〕、质量隐患整改通知单； 2〕、过程中的影像资料； 3〕、质量隐患整改回复单；
使用表格:质量隐患整改通知单—附件二十五⑴；
质量隐患整改回复单—附件二十五⑵； 表格填写范例: 附件二十五⑴
- 84 -
施工质量问题整改通知单
施工单位 存在主要质量问题： 单位工程名称 - 85 -
检查人： 日期：
施工质量问题整改情况反馈单
- 86 -
第二十六步:不合格、不符合
施工单位 工程名称 质量问题整改情况 单位： 工长 ： 审核（技术负责人）： 日期： - 87 -
时间:施工过程中； 内容:
1、项目质量检查员依据对工程质量的巡查、三检等过程中存在的质量事故或不合格、不符合事、项，填写“不合格、不符合记录”，技术部审核并形成内部文件；该文件项目部质量检查员、技术部、工程部及相关部门各留存一份；
2、制作封面见附件《资料封面》—二十六“不合格、不符合”；资料包括:
1〕、不合格、不符合信息汇总表； 2〕、不合格、不符合记录；
使用表格:不合格、不符合信息汇总表—附件二十六⑴； 不合格、不符合记录—附件二十六⑵； 表格填写范例: 附件二十六⑴
不合格不符合信息汇总表
- 88 -
汇总单位： 编 号：ZJLJZB/MS-B-05-02 序号 发生地点 责任单位 不合格情况 发生日期 处置方法 验证情况 备注 - 89 -
填报人： 填
附件二十六⑵
不合格、不符合记录表
编 号：ZJLJZB/MS-B-05-01 工程名称 发现部位 判定依据 不合格事实描述： 责任人： 日 期： 标识和隔离情况： 责任人： 日 期： 施工单位 日 期 类 别 - 90 -
评审情况及处置方法： 责任人： 日 期： 主管领导审批： 签 字： 日 期： 处置执行情况： 责任人： 日 期： 验证情况： 责任人： 日 期： - 91 -
第二十七步:纠正和预防 时间:施工过程中； 内容:
1、项目技术部、质量检查人员依据不合格、不符合记录显现的问题，对其制定“纠正和预防措施”并填写“纠正和预防措施记录”，由工程部及相关部门负责落实、实施并形成内部文件；该文件项目部质量检查员、技术部、工程部及相关部门各留存一份；
2、纠正和预防重在措施的合理、适宜、落实、实施，纠正和预防过程的有效控制已达到纠正和预防的预期结果；
3、制作封面见附件《资料封面》—二十七“纠正和预防”；资料包括:
1〕、纠正和预防措施记录表； 2〕、过程影像资料； 3〕、纠正和预防结果报告；
使用表格:纠正和预防措施记录表—附件二十七；
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表格填写范例: 附件二十七
纠正/预防措施记录表
共2页 第1页 编 号：ZJLJZB/MS-B-06-01a 信息来源 措施制定单位 性质 实施单位 不合格／潜在不合格事实描述： - 93 -
原因分析（参加人员： ） 记录人： 日期： 纠正、预防措施：（完成日期： 年 月 日 责任人： ） 制定人： 批准人： 日期： - 94 -
纠正、预防措施评价记录： 参加人员： 日期：
纠正/预防措施记录表
共2页 第2页 编 号：ZJLJZB/MS-B-06-01b 措施实施情况： - 95 -
实施单位负责人： 日期： 措施验证结果（证据可附后）： 验证单位： 验证人： 日期： 措施有效性评价 - 96 -
参加评价人员： 评价日期：
第二十八步:质量奖、罚 时间:施工过程中； 内容:
1、项目部依据“质量隐患整改通知单”、“不合格、不符合记录”中记在发生的质量问题，综合施工过程中整体的质量情况，对施工人员和作业班组进行奖、罚，由质量管理人员制定，技术部审核，项目经理审批并形成内部文件，财务部执行；该文件一式四份，项目技术部、质检人员、财务部、接受人员各留存一份；
2、奖、罚的目的在于提高质量管理水平，促进产品品质的提升； 3、制作封面见附件《资料封面》—二十八“质量奖、罚”；资料包括: 1〕、质量奖、罚通知单； 2〕、相关影像资料；
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使用表格:
质量奖、罚通知单—附件二十八； 表格填写范例:
第二十九步:质量月报 时间:每月25日前； 内容:
1、项目质量管理人员依据施工规程中的质量情况，填写“质量月报”，每月25日前上报上级主管部门；由质量管理人员填写，技术部审核并形成内部文件；该文件一式三份，公司主管部门、项目技术部、质检人员各留存一份；
2、质量月报必须认真、如实填写工程项目每月的具体质量情况，严禁弄虚做假，及时上报；
3、制作封面见附件《资料封面》—二十九“质量月报”；资料包括:
- 98 -
1〕、质量月报；
使用表格:质量月报——附件二十九； 表格填写范例: 附件二十九
中国建筑第六工程局有限公司华东分公司 项目管理表格 项目质量工作月报 报告编号 质量月报 号 工程名称： 工程建设地点： 建设单位： 监理单位： 项目名称 项目基本情况 建筑面积： 结构特征： 建筑层数： 质量目标: 报告次数 第 次 本次报告时间 年 月 日 一、 项目质量人员配备情况： 二、项目形象进度情况： - 99 -
三、本月主要质量检查内容： 四、本月存在质量问题： 五、质量问题整改措施： 六、整改完成及复合情况： 七、进场材料验收及检验情况： 材料名称 规格/型号 进场数量 验收及检验情况 验收及检验结果 - 100 -
八、本月质量专题会议情况报告 九、下月质量工作安排及重点监控部位： 质量工作安排： 重点监控部位： - 101 -
十 本月质量照片 - 102 -
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报告人: 项目质量工程师 审批人: 项目总工程师 报告时间: 年 月 日 签 字： 签 字： 第三十步:质量事故的认定和处理 时间:施工过程中； 内容:
1、项目技术部依据国家、地方及企业的相关规定和要求，对施工过程中发生的质量事故进行认定和处理，由技术部组织、制定，项目经理审核，相关单位负责人审批，工程部落实、执行，该文件相关单位、人员各自留存；
2、质量事故的认定需真实、明确，处理措施适宜，处理彻底，不遗留质量隐患；按
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公司《工程质量事故报告、调查处理制度》执行；
3、制作封面见附件《资料封面》——三十“质量事故的认定和处理”；资料包括: 1〕、质量事故认定报告及相关资料； 2〕、质量事故处理方案及相关资料； 3〕、处理过程的影像资料及其他相关资料； 4〕、处理结果报告及相关资料；
编写范例：质量事故处理方案—附件三十⑴； 质量事故认定报告—附件三十⑵；
质量事故处理结果报告—附件三十⑶；
第三十一步:质量事故处理监督、成本分析 时间:施工过程中； 内容:
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1、项目质量管理人员依据“质量事故处理方案”及其它相关要求，对质量事故的处理进行控制，监理单位等进行监督，过程中形成的相关资料由项目部留存原始资料；处理完成后，项目部对每起质量事故的处理成本进行分析，形成分析报告等内部文件进行留存； 2、制作封面见附件《资料封面》——三十一“质量事故处理监督、成本分析”；资料包括:
1〕、质量事故处理监督相关资料；
2〕、质量事故处理成本分析报告及相关资料；
编写范例：《××质量事故处理成本分析报告》——附件三十一；
第三十二步:在施工程顾客满意度调查 时间:施工过程中； 内容:
1、项目部依据企业自身对项目管理规定的要求，进行顾客满意度调查；由项目部进
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行，形成内部文件，并将顾客反馈意见上报公司相关部门；该文件一式四份，公司主管部门、项目技术部、工程部、商务部各留存一份；
2、顾客满意度调查的本质是要顾客对项目的服务质量进行评价，调查必须真实，以保证提供的信息真实、可信；
3、制作封面见附件《资料封面》——三十二“顾客满意度调查”；资料包括: 1〕、在施工程顾客满意度调查表； 2〕、调查过程中的相关影像资料； 使用表格:
在施工程顾客满意度调查表——附件三十二；
表格填写范例: 附件三十二
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在施工程顾客满意程度信息调查表
编号：ZJLJZB/MS-C-20-03
工程名称 业主单位 施工单位 满意程度（在相应栏中划√） 调 查 内 容 满意 不满意 1.项目部施工生产组织协调能力 2.项目部人员配置、业务能力与敬业精神 3.与监理方、设计单位的协作情况 4.总承包与各专业交叉施工配合情况 5.对业主指定分包的管理 6.工程质量情况 不满意内容简要说明 - 108 -
7.工程进度情况 8.安全生产、文明施工与环境保护情况 9.对项目管理的综合评价 改进的要求与建议： 顾客代表签字/盖章： 调查单位 调查人员 调查时间 受访单位 受访人员 联系电话
第三十三步:质量总结
时间:每一分部工程验收合格后5天；
- 109 -
内容:
1、项目部在工程中每一分部工程施工完成并验收合格后，对该分部工程的综合质量情况进行总结，同时，工程竣工验收合格后，对该工程的综合质量情况进行总结；由技术部组织，其他所有部门参与，并形成内部文件，该文件所有相关部门及主要管理人员各留存一份；
2、质量总结的目的在于查找以往施行的方式方法的优缺点，弥补存在的漏洞，提高质量管理水平，为下一步目标的实现奠定良好的基础；
3、制作封面见附件《资料封面》——三十三“质量总结”；资料包括: 1〕、分部工程质量总结报告； 2〕、单位工程质量总结报告； 3〕、相关影像资料；
编写范例：
《××分部工程质量总结报告》——附件三十三⑴；
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《××单位工程质量总结报告》——附件三十三⑵；
第三十四步:施工现场质量管理 时间:施工过程中； 内容:
1、项目部依据企业自身对项目管理规定的要求，每月对本项目施工现场质量管理进行自查；由项目部进行，形成内部文件；该文件项目部各部门及主要管理人员各自留存一份；
2、自查的内容为工程局《项目管理标注化考核》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及附录A--H的要求以及企业规定的其他要求等；
3、自查需严谨、真实，客观地反映实际的状况，及时改正存在的问题，保证既定质量目标的实现；
4、制作封面见附件《资料封面》——三十四“施工现场质量管理”；资料包括:
- 111 -
1〕、施工现场质量管理自查表； 2〕、相关影像资料； 3〕、问题整改单； 4〕、整改结果回复单； 使用表格:
项目管理标注准化考核表——附件三十四； 建筑工程施工质量验收统一标准中附录A、附件三十四；
表格填写范例:
第三十五步:竣工工程回访及满意度调查度调查 时间:工程竣工交验后； 内容:
- 112 -
B、C、、F、G、H1-1、H1-2、H1-4
E
1、项目部依据企业自身对项目管理规定的要求，对已竣工验收使用的工程项目进行回访；由项目部进行，形成内部文件，并将顾客反馈意见上报公司相关部门；该文件一式二份，公司主管部门、项目部各留存一份；
2、工程竣工后半年内对工程回访一次，半年后一年内对工程进行二次回访，一年后三年内对工程进行第三次回访；回访人员填写“工程回访及满意度调查度调查表”并留存归档；
3、制作封面见附件《资料封面》——三十五“工程回访”；资料包括:
1〕、工程回访及满意度调查度调查表； 2〕、相关影像资料； 使用表格:
工程回访及满意度调查度调查表——附件三十五； 表格填写范例: 附件三十五
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竣工工程回访及顾客满意程度信息调查表
编号：ZJLJZB/MS-C-20-02
工程名称 业主单位 开工日期 施工单位 竣工日期 满意程度（在相应栏中划√） 回 访 调 查 内 容 满意 1.工程使用功能情况 2.工程质量情况 3.竣工服务情况 4.对项目管理的综合评价 不满意 不满意内容简要说明 - 114 -
改进的要求与建议： 顾客代表签字/盖章： 回访调查单位 回访调查人员 回访调查时间 华东分公司 受访单位 受访人员 联系电话
第三十六步:工程保修维修
时间:工程竣工交验后；
内容:
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1、企业依据工程承包合同、自身的管理规定等的要求，对已竣工验收使用的工程项目进行保修维修；由公司工程部负责组织，原项目部进行落实、实施，形成内部文件，并将过程、结果及顾客反馈意见上报公司相关部门；
2、同时，项目部必须与相关分包方签订“退场质量保修确认单”，该文件一式三份，公司主管部门、项目部、分包单位各留存一份；
3、业主投诉意见和回访中发现的质量问题迅速发给公司工程部；属于分包方责任范围内时，公司工程部或原项目部需向分包方发出“质量保修联系单”，该文件一式三份，公司主管部门、项目部、分包单位各留存一份；
工程维修由原项目部负责，公司工程部组织验收并报公司经营部；
维修完成后，报请业主方及建筑师验收，业主方及建筑师开具修复竣工证明。 工程维修后由工程部专人填写“工程维修保养记录表”，项目部、公司、业主各留存一份；
工程维修完成后由工程部组织有关人员分析原因并总结经验； 4、制作封面见附件《资料封面》——三十六“工程保修维修”；资料包括:
- 116 -
1〕、退场质量保修确认单； 2〕、质量保修联系单；
3〕、业主方发出的保修维修通知单； 4〕、业主方出具的修复竣工证明；
5〕、工程维修保养记录表及相关影像资料； 使用表格:
退场质量保修确认单——附件三十六⑴； 质量保修联系单——附件三十六⑵； 保修维修通知单——附件三十六⑶； 修复竣工证明——附件三十六⑷； 工程维修保养记录表——附件三十六⑸； 表格填写范例: 附件三十六⑴
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退场质量保修确认单
项目名称 分包方 分包合同名称 施工内容 维修范围 质量保修期 保修期开始时间 分包方地址 法定代表人 邮箱 维修负责人 邮箱 注：要求提供授权委托书及身份证复印件 注：不限于合同约定的维修范围，不同分包方可约定同一维修内容。 注：按合同约定或相关法律规定填写 整体工程竣工验收合格之日起计算 联系电话 联系电话 - 118 -
维修人员 相关维修证书 维修人员 相关维修证书 注：要求提供授权委托书及身份证复印件 联系电话 需注明与原件核对无异，作为此文件附件。 注：要求提供授权委托书及身份证复印件 联系电话 需注明与原件核对无异，作为此文件附件。 分包方（公章）： 分包方负责人： 日期： 注：红色字体按要求填写。此表仅为参考，具体以适用项目为准。
附件三十六⑵
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质量保修联系单
项目名称 分包方 分包负责人 质量瑕疵部位 致：*****公司 内容： 1、报修时，质量瑕疵部位的照片等书面文件作为附件向分包方进行报修。 2、二次报修时，需描述说明第一次报修内容，同时约定：若在约定期限内仍未保修完毕的，我方有权委托其他施工单位进行修理，因此发生的包括但不限于维修费用、损失由分包方承担。（对于第三方维修费用的确定也可在联系单中说明）。 施工单位： 分包方: 日期： 日期： - 120 -
处理结果：写明未处理完毕原因，后附相关证据。 注：红色字体按要求填写。此表仅为参考，具体以适用项目为准。
附件三十六⑸
中国建筑 项目管理表格 维修保养记录表 发件人 来文页数 维修概况 完工日期 项目部或企业验收日期 建设方验收日期 费用 备注 表格编号 CSCEC－PM－1605 项目名称及编码 项目基本情况 维修指令来文累积来文日期 及 参考编号 - 121 -
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汇总记录 时间 审核 时间 批准 时间
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