建筑施工项目管理手册

目

录

前 言 ........................................................ 2 第一章、项目组织机构 ........................................... 3 第二章 项目岗位职责 ............................................ 4 第四章 项目安全管理制度 ....................................... 17 第五章 项目质量管理制度 ....................................... 17 第六章 项目技术管理制度 ....................................... 18 第七章 项目生产计划管理办法 ................................... 20 第八章 项目材料管理制度 ....................................... 21 第九章 项目机械设备管理制度 ................................... 24 第十章 项目财务管理管制 ....................................... 29 第十一章 项目劳资（分包）管理办法 ............................. 35 第十二章 项目商务合约管理管制 ................................. 36 第十三章 项目后勤管理管制 ..................................... 38 第十四章 项目审核流程 ......................................... 38 第十五章 各种表格 ............................................. 43

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前 言

重庆建工九建三十二项目部，作为九公司下属施工项目部，经过多年的发展，施工队伍不断壮大，管理力量逐渐完善，为适应日新月异的建筑业发展形势和竞争激烈的建筑市场，原有的一些管理制度已不能满足项目发展的要求。

随着建筑市场的不断完善和发展，施工项目迫切需要我们制订一套能适应新形势且符合本项目发展要求的规范的、具体的、具可操作性的严格合理的项目管理制度，使它能够在项目发展中起到强大的促进作用，进一步增强项目的凝聚力、战斗力，并更大地激发广大干部职工工作积极性、创造性，促进项目健康有序的发展。

本制度介绍了从项目部的组织机构、岗位职责、安全管理、质量管理、技术管理、档案管理、施工操作要点等全方面地向管理人员提出的原则性要求，是个人工作的内容，需要全体人员对照学习，需要各职能部门认真贯彻执行的。

此次制定的一系列管理制度，总结了项目多年来的工作经验，借鉴了集团公司的一些相关要求，并听取了广大干部职工意见，更对原有的一些已不适应项目发展的管理制度进行了改革更新。推出了一些新的思维和管理理念，如以前是以工长为核心的管理，现在推出以施工班组和劳务队伍为核心的管理理念。希望全体管理人员认真对照学习本管理制度，并且作

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为今后工作的实施准则。最后希望大家对其中的不妥之处积极批评指正。

重庆建工九建三十二项目部

二○一二年八月

第一章、项目组织机构

土石方班组 木工班组 钢筋工班组 混凝土班组 . 董事长：陈为明 总经理：梁平 安 全 生产部： 王 恒 技术质量 部：瞿进东 材 设 部：胡运芝 财 务 部 ：李泽荣 人事劳资 部 ：安贤蓉 商务合约 部 ：张 旭 永顺劳务公司 加工班组 砖工班组 装饰班组 水电安装班组 .

第二章 项目岗位职责

一、公司董事长岗位职责

1、负责制定项目部的有关制度。 2、负责项目部的经营工作。

3、负责检查督促项目部各部门及各施工项目经理的工作。 4、协助项目经理搞好项目施工组织设计及项目策划书的编制。 5、协助项目经理办理施工项目的商务工作。

二、总经理岗位职责

1、负责项目部的日常管理工作。

2、负责项目部内部各部门工作的检查、督促工作，每周主持召开一次办公会。

3、负责项目部各施工项目的生产管理工作，每月主持召开一次生产例会。

4、协助材料部门做好施工项目的物资供应工作。 5、参与新开工程的前期策划、施工组织设计审核等工作。 6、参与新开工程人员的安排、调度等工作。 7、负责项目部财务、税务、收款等相关事宜。 8、负责工程后期保修工作的落实。 9、审核各施工项目的成本工作。

10、 负责审核要求个劳务队伍的结算、预借工作。

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11、 负责督促各施工项目每周生产例会的召开，并收集各项目的生产例会会议纪要，对各项目存在的问题协助项目经理提出解决方案。

12、 督促各施工项目总进度计划、月计划、周计划。掌握各施工项目每周生产进度情况，以周计划促进月计划的完成，进而保证施工总进度按计划完成。

三、安全生产部岗位职责

1、认真贯彻、执行、宣传国家安全生产的各项方针、政策、法律、法规和企业关于安全生产的各项规章制度。

2、负责管理项目部各环境职业健康安全管理体系的运行，拟定年度环境健康安全目标，并分解目标到各项目，对各项目确保目标展开的工作进行监督评价与考核。

3、负责组织识别各项目在生产过程中危险源的识别与判断，协助项目识别各个时期段的重大危险源，督促项目编制对重大危险源的控制方案，明确控制措施和责任人。

4、负责项目部年度安全工作的总结和安全工作计划，负责项目各项安全责任制的建立实施与完善工作。

5、负责组织实施项目的安全月检工作，对施工现场存在的安全隐患督促整改。对工人违章即使纠正，并形成检查的书面报告，不定期的巡查项目的安全动态。

6、参与工程施工组织方案的编制，审查分部门项工程中关于安全生产保护措施。

7、负责新开项目的文明施工整体策划和实施工作，督促项目创建市级

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文明工地。

8、协助、指导、督促安全员做好安全巡查和建好安全台账工作，协助项目搞好危险源的识别和控制措施，特别是重大危险源的 识别与公示和措施及责任人的落实工作。

9、督促项目做好安全技术交底工作和对农民工的“三级”教育工作。 10、 督促项目做好职工的劳动保护工作，发放劳动保护用品，落实劳动保护措施。

11、 参与项目的工伤事故和职业病的调查与处理，对事故应按“四部放过”原则进行处理，并报告项目总部。

12、 组织各项目安全员对各施工项目的月检，并形成检查报告，每月月检后召开安全生产工作会议对月检情况及安全生产重点情况进行通报。

13、 及时了解和掌握各施工项目每天的安全生产情况，掌握各施工项目每天生产中安全隐患的排查情况。

14、 完成领导交办的其他工作。

四、材设部岗位职责

1、负责整个项目部的材料管理工作制度（1、验收制度：2人同时验收，水泥分2间房堆码等。2、抽查制度：配砖、砼等定期定车数。3、仪器的管理：领、借制度。4、按样品收料制度。）的运行监督。

2、负责材料、设备合同的签订管理及审批。 3、负责所有材料、设备的价格控制及审核。

4、负责废旧材料及设备的处理。（按公司表格）由材料主管负责审批。 5、负责对现场材料人员及库房检查的督促。

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6、每月材料员及库房保管员例行会议一次，每月大宗材料报价一次（分工地按公司表格）；

7、周材的账务及每月的结算清单结账及周材月报表。 8、合同流程过材设部审批。 9、零星材料采购计划的审批。

五、人事劳资部岗位职责

1、负责各工程项目的劳务合同的签订。合同初稿起草、送审、修改、定稿、签订、盖章、收集归档。

2、负责各工程项目的每月劳务方单。当月25日前按时开出、各负责人审核意见、流程录入后的各负责人审核，在次月3日前完善所有手续交财务。

3、负责每月工程各项目职工考勤表的收集、编制工资表、工资表送签、交财务备发。

4、检查并督促每月工程各项目劳务工人的工资发放情况，检查民工工资发放表，过程监督、手续检查。

5、负责对项目管理人员进行考勤，考评，并收集管理人员考勤表，编制工资表。

6、检查并督促对劳务公司劳务工人的个人劳动合同以及计件班长的计件协议。

7、检查并督促劳务公司对劳务工人的教育情况、资料收集情况。入场教育、三级安全教育或其它教育，劳务公司资料台账。

8、每个单项单位工程完工后7个工作日内（特殊情况不超过15个工

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作日）编制该单位工程的结算，结算签字审核完毕后存档交财务。

9、项目部其它工作

10、 办理九公司人事劳资事宜；

11、 项目部及各工程项目电脑、打印机、复印件、网络的维护，保证设备正常工作。

六、商务合约部经理岗位职责

1、负责项目部所有工程的商务工作、预算工作、合约工作。 2、协助项目经理做好合约谈判、商务经营工作。 3、指导、督促项目预算人员的工作。

4、检查、指导现场商务资料、预结算资料、签证资料的收集整理工作。 5、对各分包单位合同、材料供应合同价格进行审核。 6、对劳务合同进行价格审核。

7、对劳务方单、分包单位工程量进行审核。 8、对各种劳务结算、分包单位结算进行量、价审核。

七、劳务员工作岗位职责

1、参与各现场各大工种入场前劳动纪律、政策法规、安全生产的重大意义、本企业安全生产形势、本企业过去发生过的事故及应吸取的教训、安全生产规章制度的三级教育。

2、下发各种教育资料、收身份证复印件、对民工年龄身体状况、工作技能的初审、建立各种基本情况完整的员工花名册。

3、建立三级教育登记表及员工三级教育名册。

4、按照民工身份证复印件如实签订用工协议（劳动合同书）。

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5、督促收集各班组如实提供员工工资表。 6、为施工现场及时提供有效的企业资质。

7、及时督促建筑公司与劳务公司签订分包合同，劳务公司与劳务作业队签分包协议并归档。

8、协助督促劳务管理人员持证上岗并督促各班组签订安全责任书。 9、及时办理项目部的工伤处理工作。 10、 积极完成领导交给的其它各项工作。

八、项目经理岗位职责

1、受公司法人委托，全面负责履行承包方与发包方签订的工程承包合同，对工程全权负责。

2、主持编制项目施工组织设计、项目实施策划书，并监督贯彻实施。 3、贯彻执行国家和地方政府的各种法律、法规、操作规程和企业各种规章制度。

4、监督、检查项目各管理人员的工作，保证各种制度的正常运行。 5、检查督促现场的生产、安全、质量、文明施工情况，对工程质量和安全实行全员、全方位、全过程的管理监控，随时处于受控状态。

6、协调好业主、监理、政府部门、分包单位的关系，保证工程的正常顺利的施工。

7、重点转好商务工作，控制工程成本，争取实现利润最大化及资金的及时回收。

九、项目生产经理岗位职责

1、受项目经理委托，是项目施工现场全面生产管理工作的组织和指挥

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者。协调工序衔接，作业班组的配合，解决施工现场的各种实际问题，维护正常的施工秩序。

2、负责组织贯彻实施项目施工组织设计及各项既定方针目标。 3、直接负责项目的生产组织、安全生产、文明施工、施工机械设备使用，现场材料管理等各项工作。

4、直接负责生产计划的编制，包括总计划、年度计划、月度计划、周计划。

5、考核分包单位对月计划、周计划的贯彻实施情况。

6、主持召开生产例会，形成每天现场的生产、质量、文明施工汇报材料，并上报项目部。

7、参加业主、监理、总承包召开的各种工程例会。

8、协调解决业主、监理在工程实施过程中提出和反映的问题与矛盾，达到统一指挥，协调配合好业主、监理的工程指令。

十、项目技术负责人岗位职责

1、负责项目部全面技术管理工作及施工质量监控工作，为施工生产和安全管理提供技术指导。组织贯彻执行国家技术政策、法规和合同规定的技术标准、规范、规程及有关工作制度。

2、组织参与图纸自审、会审，并做好相关会审记录。

3、在项目经理指导下负责编制施工组织设计，质量计划创优规划和有关文件的实施办法。编制特殊过程、关键工序的施工方案和作业指导书。并及时提出生产计划和各类材料需用计划。

4、负责组织向本项目经理部管理人员，分包单位负责人进行施工图

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纸、施工组织设计及各项专项施工方案的施工技术交底，负责组织各种安全文明施工管理措施，质量管理措施的交底工作。

5、负责同业主、监理和设计等有关方面的技术洽谈和沟通， 办理设计变更、技术核定、材料代用和现场签证。

6、分管并指导内业资料员进行档案资料的收集、整理、管理工作。

十一、施工员岗位职责

1、负责工程的安全、质量、文明施工、施工进度的实施管理工作。 2、熟悉图纸、规范、规程、施工组织设计、专项方案、各种管理办法，并向劳务作业人员安全技术交底。

3、每天对工程安全生产情况、安全隐患、安全违章行为、文明施工情况进行检查，并形成安全检查记录交项目经理签字完善后交内业部门存档。

4、每天对分部分项工程的各施工工序进行检查，并确保上道工序不合格不得进入下道工序施工，对检查工作形成检查记录交项目经理签字完善后交内业部门存档。

5、每天对分包单位或班组的进度情况进行检查，落实是否按计划完成当天的施工任务。并安排落实分包单位或班组第二天的施工任务，形成进度情况检查表交内业部门存档。

6、协调分包单位与各部门之间的关系，确保工程施工任务处于正常的受控状态。

7、安全、质量、进度、文明施工的各种检查资料应于当天向生产经理或技术负责人或项目经理进行汇报，并完善签字手续。

十二、质量检查员岗位职责

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1、认真贯彻执行国家、行业及上级部门有关质量方针、政策、法规、规范及规程的技术标准。按设计文件、施工合同、质量验收标准的要求认真做好施工质量过程检查。

2、及时掌握工程施工进度，与技术负责人一起制定各种质量预防措施。

3、监督各施工员对施工质量的管控情况，并对每天的质量检查记录进行复核并签字。

4、统一编制、填写有关质量表格。

十三、安全检查员岗位职责

1、在项目经理的领导下,开展安全生产工作贯彻执行国家有关安全规章制度和企业的安全管理制度。

2、检查督促施工员的安全管理工作以及安全技术交底工作。 3、协助施工员发现施工过程中的安全隐患，并制度相应的预防措施。随时检查施工现场的安全情况，并将每天的安全生产情况填写好安全生产日志，报生产经理或项目经理审批。

4、协助技术负责人编制各种安全措施方案。

5、做好每天的安全巡检日记，并及时的交生产经理或项目经理签字。及时向项目部安全负责人汇报每天本项目施工生产过程中安全隐患排查情况。

十四、材料员岗位职责

1、在项目负责人的领导下，负责项目材料部的管理工作。

2、了解掌握施工过程和形象进度。掌握新需要的主要材料的品名、规

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格、数量、配合施工部的编制施工材料计划，确保施工现场的材料供应。

3、参加本项目生产计划会议，分析考核物资工作的经济指标，并提出改进意见。搞好经济分析以及各施工点、段材料消耗的节、超情况。向项目经理及施工负责人提供分析材料、及技术内业资料。

4、配合现场库管员负责材料到场计量收量工作。 5、搞好对内、对外、建立台账（租赁台账）

6、材料员应对所采购的材料质量负责，并对其进场的劣质材料产生的后果负全部责任。

7、材料员只要随时掌握好各种材料的市场动态，采购材料应货比三家、价比三家。购回的材料应价廉物美，购材料应有税务发票、票据上应有主管领导或项目经理、材料员及保库员签字、方能报销。

8、采购需按材料计划单、在规定的范围时间内及时采购、租赁材料。 9、积极督促、检查收材料员、库管员、门卫三人的材料进场收料工作内容的执行情况。

10、 根据材料计划保障施工过程中各种材料的及时供应。 11、 零星材料的采购应进行比值、比价工作。 12、 做好材料进场验收工作。

13、 按照文明施工要求做好现场材料的分类堆码、标识、整理工作。 14、 做好现场材料使用的管控，检查现场的材料浪费情况，做到最大限度的节约材料。

15、 做好材料进场、验收等各种记录，确保帐物清晰。 16、 做好各种材料技术资料的收集，并及时向有关部门移交。

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十五、库管员岗位职责

1、物资在入库前由库房管理人员依据清单上的名称，数量进行核对、清点、检查质量合格后，才能入库。

2、对入库物资核对后、清点、库管员填写库单，经主管、项目经理签字后、库管员、财务员一联做账，采购人员持一联清单报销凭证。

3、物资保管、物资入库后，需按不同类别、性别和用途分类、分区堆码、放，做到二齐、三清、四号定位，1）、二齐，物资摆放整齐、库房干净整齐。2）、三清，材料清、数量清、规格标识清。3）、四定位，按区、按排、按架、按位定位。

4、物资的领发。1）、库房必须有工长的批条发放，否则库管人员有权拒绝发放，2）、库房管理人员根据进货时间，必须遵守“先进先出”的原则，3）、施工过程中的急件，库房无库存、库房管理应及时填请购单，经部门主管批准，后交采购人员及时采购。

5、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房现场拿走物资，领料人不得擅自在库房内货位、架上乱翻动。

6、物资的调拨退库，及时办理退库单，并及时上下帐。 7、库房的账务必须做到帐、卡、物相符。

8、废材料收集及处理，库房应随时对现场的废材料心中有数，在处理废时旧及时的通知项目总部，是否能处理。

十六、试验员岗位职责

1、根据相关规范要求负责工程材料、试件的取样、送样检验工作。 2、按工程设计文件要求及施工规范规定，制定项目检验和试验计划，

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报技术负责人审批。

3、建立试验工台账，并如实填报。

4、负责对实验器具进行送检和比对，负责张贴校准标志和封存标志。

十七、资料员岗位职责

1、贯彻质量方针和目标，监督质量保障体系的运行。

2、按城建档案管理规定、质量评价体系标准、诚信评价体系标及相关部门的要求负责对图纸、竣工资料、技术资料的收集、整理、归档、保管工作。

3、负责做好各种资料的收发、登记、传递工作。

十八、预算员岗位职责

1、负责编制工程的施工图预算及人材机分析。 2、 负责编制工程材料总计划及月计划。

3、负责编制每月工程进度预算及与业主的审核工作。 4、配合现场材料主管材料的核价工作。 5、协助财务进行成本核算。

6、根据现场设计变更和签证及时调整预算。

7、对各劳务分包的工作内容及时提供预算价格，作为公司分包价格的依据。

8、参加图纸会审和技术交底，配合项目做好竣工图的编制工作。 9、配合现场收方及签证资料的整理工作。

10、 建好单位工程预、结算及进度报表台帐，建好现场经济资料台账。 11、 全面掌握施工合同条款，深入现场了解施工情况，为决算工作打

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好基础。

12、 工程竣工验收后，及时完成工程决算资料的归档，按合同要求及时向业主送交结算书，全面负责结算审计工作。

十九、机管员岗位职责

1、认真执行机械设备管理规定。 2、负责机械设备的供应保障。

3、对机械设备进行日常检查、保养、维护，并填写检查记录。 4、督促机械操作工填写机械运作记录。

5、做好每天的巡检日记并交项目经理或生产经理签字。

二十、劳务队伍的职责

1、劳务队伍的责权利应用分包合同的方式予以明确。

2、劳务队伍应按合同约定的质量标准，安全文明施工要求，进度要求完成施工任务。

3、应根据工程进度需要组织好劳动力，组织好材料设备，确保工程按计划进行。

4、应根据工程进度需要及时提出各种材料需求计划。

5、应对劳务作业人员做好三级教育工作。做好安全、质量、技术交底工作。

6、要求工人应该严格按照各种交底及有关规定进行施工作业。 7、劳务队伍应要求工人服从现场施工员、安全员、质量员等管理人员的管理。

8、劳务队伍应管理好自身的作业工人，并按内部要求做到有序管理。

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9、劳务队伍应做好职工花名册、工资发放表等相关表格的编制和填报工作，并应及时的发放劳务工资，做到签名存册。

10、与项目部、监理等协调好各种关系，保证工程正常顺利进行。 11、劳务队伍带班人员与项目施工员施放工程主控线，其他的放线工作由劳务班组负责施放，班组放线完成后报项目施工员复核。

第四章 项目安全管理制度

另详安全管理操作手册。

第五章 项目质量管理制度

一、每周周检及生产例会制度

项目经理每周组织施工管理人员对本施工区域的各施工工序进行检查，并召开生产例会，除布置生产任务外，对质量控制应进行总结，指出施工中存在的质量问定人、定责、定时进行整改。质量例会，并要形成会议记要，在召开下周例会时逐项检查执行情况。对执行不力者要提出警告，对班组或者责任人予以一定的经济惩罚，并再次限期整改，拒不整改的项目经理清退出场。

二、质量月检制度

每月由项目部对各施工单位进行工程进行实体质量检查，对检查出的质量问题进行通报，并对需整改的部位应明确限期、定人整改，整改完成后施工项目通知项目部进行复查，在检查中发现的重大质量问题应通报项目编制专项整改措施，并在下次月检中逐项检查是否彻底整改。

三、工程质量样板引路制度

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对于各施工工序严格执行样板引路制度，每个分项工程或工种特别是量大而面广的分项工程，都要在开始大面积操作前做出示范样板，包括示范样板墙、样板间、样板件等，统一操作要求，并明确质量目标。

四、工程检查验收制度

隐蔽工程施工过程中及完成后，应由技术负责人、施工员会同质检员、班组长进行检查验收。对于隐蔽工程未进行验收前，以及在验收中发现有不符合设计及规范要求，不得进入下道施工，若有违反验收制度，造成损失时应追究其责任，并给与一定的经济惩罚。隐蔽检查过程形成验收资料，由项目部资料员保管，竣工后整理成册，纳入工程施工单位存档资料。

五、工程质量奖惩制度

1、在施工过程中未严格执行规范规程标准、交底内容的应予以班组一定的经济处罚。

2、未能有效地控制和避免质量事故发生，或在发生质量事故后，不积极采取整改补救措施的班组和个人予以一定的经济处罚。

3、在质量检查中，对提出的质量问题和开出的“整改通知单”，未能及时有效的进行整改，或拒不执行的班组和个人予以一定的经济处罚。

第六章 项目技术管理制度

一、技术部门的施工图会审及设计交底制度

施工图下发后由技术负责人负责组织、施工员、质量员熟悉、审核图纸，对发现的问题进行归纳汇总，并书面提交业主、监理、设计单位，准备好组织图纸设计交底会；在图纸会审中，提出意见和疑问，对于会审意见完善好会议记录，并交参会单位签字盖章。

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二、施工方案编制制度

工程开工前，根据设计图纸及工程实际情况编制施工方案编制台账，落实本项目的所需施工方案进行列表登记，并形成方案台账，落实本工程方案编制完成时间。汇同项目经理、生产经理、预算人员、劳务班组共同编制，编制完成后对各施工管理人员、劳务代班人员进行交底。

三、施工技术交底制度

各分项工程开工前，应组织施工员、质量员进行施工技术质量交底，以设计图纸、施工方案、工艺规程和建筑工程施工质量验收规范为依据，编制技术、质量、安全交底资料，交底应突出重点，并具有可操作性。交底资料应完善签字，并交内业档案留存，作为施工单位存档资料。

四、施工检测制度

在工程开工前，编制本工程的试验检测台账，逐一列出本工程需要进行的原材料、混凝土等检测试验项目，形成台账，在工程施工过程中，根据施工进度组织进行原材料和其它进行检测试验，对工程基础和主体等结构工程组织实体检测。

附：1、施工方案列表 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 施工组织设计 安全文明施工方案（包括临建） 临水、临电施工方案 塔吊基础施工方案 基础施工方案 塔吊方案 脚手架方案 .

责任部门 项目技术部 项目技术部 项目技术部 专业分包单位 项目技术部 专业厂家单位 项目技术部 完成时间 .

8 9 10 11 12 13 14 15 外用施工电梯基础施工方案 外用施工电梯安装方案 主体结构施工方案 砌体施工方案 屋面工程施工方案 防水工程施工方案 室内装修工程施工方案 其他 项目技术部 专业厂家 项目技术部 项目技术部 项目技术部 项目技术部 项目技术部 项目技术部 第七章 项目生产计划管理办法

为保证项目的顺利实施，制定本项目生产计划管理办法。

1、项目生产进度计划以项目经理（或项目生产副经理）为第一责任人，劳务公司为责任主体单位，项目技术负责人、施工技术员、劳务班长以及有关职能人员参与的管理模式。

2、每个工程都必须编制有关进度计划，用计划指导施工；项目进度计划由总进度计划、月进度计划、周进度计划组成，总进度计划指导月进度计划编制，月进度计划指导周进度计划编制，相反，用周进度计划的完成来保证月进度计划的完成，月进度计划的完成来保证项目总计划的完成。

3、每个工程开工前，由项目经理主持，生产副经理、技术负责人、施工技术员、劳务公司负责人参加，共同研究制订总进度计划，最后由技术负责人负责编制，项目经理、生产副经理、劳务公司负责人签字认可，并报项目总部批准实施。如项目总进度计划未编制，对项目经理和技术负责人各罚款1000元。

4、施工过程中必须编制月进度计划和周进度计划，月进度计划和周进度计划由项目经理（或生产付经理）、技术负责人、劳务公司负责人共同研

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究制订，生产经理负责编制，生产付经理、劳务公司负责人共同签订，项目经理批准，月进度计划和周进度计划每周星期天报送到项目部（吴建华），月、周进度计划未编制和报送项目，生产副经理每次罚款100元。

5、如果周、月进度计划未按计划完成，无论何种原因，都要对进度责任主体单位（劳务公司）进行处罚，一次周进度计划未完成罚款1000元，一次月进度计划未完成罚款2000元，总进度未完成罚款20000元；项目经理（或生产付经理）也须进行罚款，一次周进度计划未完成罚款100元，一次月进度计划未完成罚款200元，总进度计划未完成罚款2000元。（注，对劳务公司的处罚可根据承接业务大小可作适当提高）。

对因项目有关职能部门因工作服务不到位造成进度延误的，项目经理（或生产付经理）根据具体情况进行处罚，项目总部有关人员影响的由项目总部根据具体情况进行处罚。

注：对进度计划一定要对材料、设备、劳动力等资源进行说明，对工程准备工作也应进行计划编制。

第八章 项目材料管理制度

1、库房时公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能，他的主要任务是：保管好库存物资，做好数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

2、物资入库，必须分点堆放。库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对庆典物资名称、数量是否一致，并做好物资交接手续、签字确认。同时应请保卫人员共同验收签字确认。

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3、物资入库，应先人待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。材料负责人要按时的抽查、核对数量。

4、材料验收合格后，库管员应填写材料验收单并附送货单交财务入账。材料验收单应写明送货单位的全称，并且送货单库管员和保卫人员必须共同签字确认，验收单必须是库管员和材料员共同签字确认。

5、不合格产品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生成，库管员应负责任。

6、验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。送货单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

7、物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设计置存储存区域，凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

8、物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，堆放整齐。

9、库房库管员对库存、代保管。代验材料、以及设备。容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值。报废。盘盈。盘亏等，库管员应即使报告材料主管，分析原因。查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

10、 保管物资要根据自然属性，考虑储存的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，同类物资堆放，要考虑先进先出，发出方便，留有余地。

11、 保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；特殊情况经主管

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批准，借出的东西必须有借条，同时应进行登记。对借到现场的物资，库管人员必须开出门条，并经项目经理签字，出门条应交保卫人员处存放。

12、 库房要严格保卫制度，严禁非本库房人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。

13、 按“推陈出新，先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘点，二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大材小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

14、 现场所有材料领用，必须填写领料单（一式两份），财务和库房各一份。领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、用途、使用部位，经库房，工长和领料人签字。属规定审批的材料应有审批人签字。已超供的领料人未办理相关手续，不得发料。

15、 报废材料的处理，所有报废材料，应通知项目总部进行处理。如何处理，由项目总部决定，现场无权利处理任何物资。

16、 对于专项申请的材料，除计划采购员用作备用的数量外，均应由申请部门申请领用。常备用材，凡属于可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。此外，所有的材料采购，必须有项目经理签字的材料采购计划，若无材料采购计划进行采购的，财务人员将不予报销，采购物资前应先查询是否有需要的库存物资。

17、 所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。 18、 记账要字迹清晰，日清月结不积压，验收、月报要及时。 19、 第十九条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘硬盘可，

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每月都要上报，做到帐、卡、物、资金“四一致”。

20、 库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，材料主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠纷，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

21、 其他注意事项：

1)、所有进出场材料，必须填写进出场记录。 2)、每月应编制材料收发结存汇总表。

3)、对商品砼，浇注一次，汇总一次，并和预算量对比一次，对比数量后交项目经理。

4)、对周材管理，应加强数量控制，每月对账，项目间严格分开，及时归还。

5)、对有甲供材料的项目，应单独编制甲供材料月汇总表。

第九章 项目机械设备管理制度

一、电工管理制度

1、电工人员必须持证上岗。严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电规范》操作，对工作有敬业精神，能吃苦耐劳，住现场。

2、上岗前必须穿戴好工作防护用品，高空作业时，必须系好安全带。 3、检查电器设备时，必须参照其它有关技术规程，如不可解该设备，不允许私自操作。

4、当有高于人体安全电压存在时，严禁带电作业。 5、电器检查、维修作业及危险工作严禁单独作业。

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6、为确定电线是否带电的情况下，严禁用老虎钳或其他工具同时切断两根及以上电线。

7、严禁带电移动高于人体安全电压的装备。 8、严禁手持高于人体安全电压的照明装备。

9、潮湿环境或金属箱体内照明必须用行灯变压器，且不准高于人体安全电压36V。

10、 每个电工必须熟练掌握触电急救方法，有人触电应立即切断电源按触电急救方法实施急救。

11、 配电室除电工人员值班，其他人员严禁入内。值班人员有权责令其离开配电室，以防止发生事故。

12、 工作中所有拆除的电线要处理好，不立即使用的暴露线头要包好，以防发生触电。

13、 严禁拆开电器装备的外壳，带电操作。

14、 施工现场用高低压电，以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定装配和架设。

15、 正确操作消防器材，电器着火应立即关闭电源开关，然后视设备及着火大小用干粉、二氧化碳等灭火器或干沙灭火，严禁用泡沫灭火器。

16、 电器设备烧毁时，需检查好原因再更换，防备再次发生事故。 17、 装配或替代电器设备必须选合适负荷规定开关。 18、 检查工作时，必须先停电验电，留人把守或挂警告牌。 19、 工作完成后，必须收好工具，清理工作区域，做好卫生。 20、 能操作焊接、切割工作。维修和保养施工现场小型机械和机具、

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搅拌机、打夯机、灰盆、料斗等。

21、 上班时间不准饮酒。服从项目工作安排，遵守项目规章制度。 22、 服从项目规定的作息时间，发现问题和隐患及时排除（不分早晚）。晚上工人加班，必须巡查和值班。电工在履行巡视检查时，把每天巡查和维修记录于手册中。

23、 有事提前一天请假，现场好作调整。特殊事情例外。 二、塔吊管理制度

1、塔吊人员必须持证上岗，严禁物证操作。

2、指挥必须熟悉起重机的基本性能，向起重司机及挂钩人员进行信号操作约定。必须了解吊运物件重量、堆放位置、其它固定物的连接和掩埋情况等，确定吊点、吊装方法的具体事宜。

3、指挥在吊运物件时，必须检查容器、锁具等是否符合要求，发现吊具变形，扭曲、开焊、裂缝等情况必须及时处理，否则停止使用。

4、司机和指挥上班必须集中精力，按照《塔机安全操作规程》规定要求操作，时刻注意塔吊运转、吊物情况。指挥人员应当站在能清楚的看到吊物起、运转、就位的全过程位置。

5、指挥工应当站立在有利于保护自生安全，又能正常指挥作业的有效位置。吊物起吊30-50公分时，应当停钩检查待妥当，再行吊运。

6、吊运中若突然停电或者机械事故，重物不准长时间悬挂高空，应想办法将重物落放到稳妥的位置并垫好。

7、吊运时，严禁超低空从人的头顶位置越过，要保证吊物与人的头顶最小安全距离不小于2M。

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8、两塔塔吊以上交叉作业时，指挥人员必须互相配合，注意两吊机间的最小安全距离，以防止两吊机相撞或吊物钩挂。

9、严格遵守“十不吊”规程操作。

10、 严格遵守项目劳动纪律，服从项目管理，遵守项目规定的作息时间，每班作业人员必须24小时在现场做好本班工作，中途不得离岗。

11、 塔机操作工和指挥必须能熟悉和了解建筑行业的各种塔机的性能和维护保养工作。操作工能够维修塔机的一般小故障。

12、 塔吊司机必须每天填写塔机运行维修保养和交接班记录，做好每周的周检工作，对塔机的各连接和限位器，钢丝绳等仔细检查，填于周检表中。

13、 司机和指挥如有事请人代班，必须先给项目管理人员请示同意后，才允许代班。否则禁止代班。 三、施工电梯操作人员入场要求

1、电梯司机每天必须佩带安全帽，正确使用个人劳保防护用品。 2、作业人员每天上岗前，应检查各部结构有无变形，连接螺栓有无松动，导向轮与导轨结合正常，运行通道上下范围内无障碍等。

3、启动前，应检查电压是否正常，有无漏电，并试运行空载升降试验，确认各限位装置，梯笼、围护门等处的电器联锁装置良好可靠，电器仪表灵敏有效，测定各传动机构制动器的效能，确认正常后，方可作业。

4、轿厢内每次限载12人、货物1.5T，违者每次罚款50元。 5、轿厢内乘人或载物时，应使荷载均匀分部；不得偏重，严禁超载运行。

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6、操作人员启动前应鸣笛示意，升降机未切断总电源开关前，操作人员不得离开操作岗位。

7、当升降机运行中发现有异常情况时，应立即停机并采取有效措施将轿厢降到底层，排除故障后方可继续运行。在运行中发现电器失控时，应立即按下急停按钮，在未排除障碍前，不得打开急停按钮。

8、升降机在大雨、大雾、六级以上大风及导轨架，电缆等结冰时，必须停止运行，并将梯笼降到底层，切断电源。暴风雨后，应对升降机各有关安全装置进行一次检查，确认正常后方可运行。

9、升降机在运行到最上层或最下层时，严禁用行程限位开关作为停止的控制开关。

10、 当升降机在运行中由于断电或其他原因而中途停止时，可进行手动下降，将电动机尾端制动电磁铁手动石方拉手缓慢向外拉出，使梯笼缓慢的向下滑行。梯笼下滑时，不得超过额定运行速度，手动下降必须由专业维修人员进行操作。

11、 电梯司机每层停运后，必须把楼层的防护铁门关闭，如发现未关闭，一扇门每次罚款10元。

12、 作业后，应将梯笼降到底层，把各控制开关拨到零位，切断电源，锁好开关箱，锁好轿厢门和围护门。

13、 施工电梯人员必须持证上岗，严禁交给无证人员操作，违者罚款100～200元整。操作人员必须懂得防坠器、急停开关，各限位器的使用状况。

14、 严格遵守项目劳动纪律，服从项目管理，遵守项目规定的作息时

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间。每班作业人员必须24小时在现场做好本班工作，中途不得离岗。

15、 司机如有事请人代班，必须先给项目管理人员请示同意后，才允许代班。否则禁止代班。

16、 操作人员必须每天上、下班时，对机械运行做好运转记录。 四、强制搅拌机操作要求

1、作业，检查搅拌机的传动部分、工作装置、防护装置等均应牢靠、可靠，操作灵活，无异响。

2、启动后，先经空转后，检查搅拌叶旋转方向正确后，方可边上料和加水进行搅拌作业。

3、作业中，不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。 4、作业中，如发生故障不能运转时，应切断电源，将拌筒内灰浆排出，进行检修，排除故障后方可使用。

5、作业后，应做好搅拌机内外的清洗、保养及场地的清洁工作。切断电源、锁好箱门。

6、每台强制搅拌机必须设置1～2专人操作，其他人员禁止操作，违者罚款100元次。

7、搅拌机操作人员，必须按照项目作业交底要求，每天下班前对搅拌机进行维护保养，对钢丝绳和滑轮进行打油润滑，对连接部分松动进行紧固。发现不能解决问题及时向项目反映，使设备不“带病”运行。

第十章 项目财务管理管制

一、资金计划管理制度。

1、资金分析制度。建立项目每个月资金分析制度，对企业资金的执行

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情况进行分析。

2、资金来源情况和使用情况分析制度。 3、资金使用效果的分析制度。

4、分析资金计划执行中存在的问题和改进措施。 二、货币资金管理的办法。 （一）现金管理制度：

1、实行钱帐分离制度。出纳员不得负责总帐的记录。

2、收付现金时，要严格核对现金收、付款凭证与原始凭证金额是否相符，审批手续是否齐全，发现问题拒绝支付。

3、出纳人员应根据收、付款凭证和经济业务发生的顺序，逐笔登记“现金日记帐”，每日终了应计算当日现金收支及合计数，结出帐面余额，核对库存现金。经理应定期或不定期检查出纳员现金日记帐情况和进行帐实核对。

4、严禁以白条抵库。 （二）银行存款结算与管理： （三）货币资金收入控制办法：

1、办理货币资金收入业务，必须集中在出纳人员处办理，任何部门或个人不得擅自出据收款凭证收取款项。

2、出纳员在收取交款人现金时，必须开具印有连续编号的“现金收据”，采用复写方式，一式三联。在加盖财务专用章和出纳人员签字以及交款人签字后，将其中一联给交款人作为交款凭证，一联送交会计作为记帐依据，一联留作底根。会计应对出纳交回的收据逐一对其内容的真实性、

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完整性和编号是否连续进行核对，如有短缺，应及时查明原因。

3、各项现金收入必须及时存入项目帐户并立即记帐，严禁私设“小金库”。

（四）货币资金支付、审批办法：

1、支付劳务款。经理根据前一个月的工程进度情况，结合合同，扣除出应该扣除的款项后再签字，出纳人员在收到经理的签字借款申请单后付款。

2、支付材料款。材料经办人员根据已审批的材料采购计划和签定的合同填写《领（借）款申请单》，填明供货单位、付款原因、付款金额，通过经理审核（确认供货单位，核对是否符合采购计划）签批后方可付款。

3、针对个人用来支付零星材料的采购以及报销的借款，借款人必须及时将手续完善了的报销单据或材料采购单据交给出纳人员，出纳员应在每月28日以前交给会计做帐。会计人员在记帐时，必须认真复核票据内容的真实性和一致性，发现问题，绝对不予报销或冲帐，由借款人负责。借款人每个月应到会计处对一次帐，看自己的实际余额是否与帐面余额相符，如有不符，请及时查明原因。如果查不出原因的，由借款人自己负责。

4、出纳人员在支付各种款项时，必须要见到手续完善了的请款单才予以支付，否则后果自负。

（五）报销制度：

1、凡是材料采购的报销，必须要有供应商出据的收据或发票、供货清单、库管员和保卫签字的验收单才予以报销，三者缺一不可。

2、原则上不允许白条报销，如特殊情况，需经经理同意方可报销。

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（六）材料管理制度

1、库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周围储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。他的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。

2、物资入库，必须分点堆放。库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，并做好物资交接手续、签字确认。同时应请保卫人员共同验收签字确认。

3、物资入库，应先人待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。材料负责人要按时的抽查、核对数量。

4、材料验收合格后，库管员应填写材料验收单并附送货单交财务入账。材料验收单应写明送货单位的全称，并且送货单库管员和保卫人员必须共同签字确认，验收单必须是库管员和材料员共同签字确认。

5、不合格产品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生成，库管员应负责任。

6、验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。送货单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。

7、物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设计置存储存区域，凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放：落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。

8、物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全可靠的前提下，推行五五堆放法，根据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，堆放整齐。

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9、库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告材料主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

10、保管物资要根据自然属性，考虑储存的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，同类物资堆放，要考虑先进先出，发出方便，留有余地。

11、保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；特殊情况经主管批准。借出的东西必须有借条，同时应进行登记。对借到现场的物资，库管人员必须开出门条，并经项目经理签字，出门条应交保卫人员处存放。

12、库房要严格保卫制度，禁止非本库房人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。

13、按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。发料坚持“一盘点、而核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员要负经济责任。

14、现场所有材料领用，必须填写领料单（一式两份），财务和库房各一份。领料单要填明材料名称、规格、领料数量、型号、用途、使用部位，经库房、工长和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。已超供的领料人未办理相关手续，不得发料。

16、报废材料的处理，所有报废材料，应通知项目总部进行处理。如

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何处理，由项目总部决定，现场无权利处理任何物资。

17、对于专项申请的材料，除计划采购员用作备用的数量外，均应由申请部门申请领用。常备用料，凡属于可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。此外，所有的材料采购，必须有项目经理签字的材料采购计划，若无材料采购计划进行采购的，财务人员将不予报销，采购物资前应先查询是否有需要的库存物资。

18、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不得丢失。 19、记账要字迹清晰，日清月结不积压，验收、月报要及时。 20、允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘硬盘可，每月都要上报，做到帐、卡、物、资金“四一致”。

21、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，材料主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠纷，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

22、其他注意事项：

所有进出场材料，必须填写进出场记录； 每月应编制材料收发结存汇总表；

对商品砼，浇注一次，汇总一次，并和预算量对比一次，对比数量后交项目经理；

对周材管理，应加强数量控制，每月对账，项目间严格分开，及时归还；

对有甲供材料的项目，应单独编制甲供材料月汇总表。

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第十一章 项目劳资（分包）管理办法

1、工程开工劳务工人进场前必须事先签订劳务分包等有关合同。 2、劳务合同由项目部劳资部门在征求各方意见后负责起草，由项目部劳资经理直接录入华帅系统，项目经理、材设经理、会计经理、项目部副总经理、总经理审核后，劳资经理打印出来由项目部副总经理和劳务单位负责人一起签定生效。

3、劳务方单每月25日前开出，次月5日前完成各审核流程。方单分为劳务合同内和劳务合同外零星计时单两种，纸质方单格式见附表。

4、劳务方单由各施工项目工长负责起草，劳务班组交质检员、安全员、项目经理审核签字完善后，由项目内页录入华帅系统走电子方单审核流程。

5、所有方单、奖罚单审核完成后由项目部劳资经理在华帅软件系统中生成结算方单，电子结算方单经华帅电脑流程审核完成后，由劳资经理打印，劳资经理和劳务负责人在打印出来的审核完善的电子方单中签字完善后交财务入账（所有纸质方单、计时工申请单、奖罚单作为电子方单的附件一起存档）。

6、所有合同内工作完成后应本工程每个劳务队伍前期开据的所有方单进行逐一清算，以防止劳务方单出现多开或者少开的现象，并以此作为劳务队伍工程最终结算的依据。

7、工程劳务结算由项目部劳资牵头汇同财务、预算共同办理项目劳务结算，并完善和形成项目劳务结算书。劳务结算书经项目劳资经理、财务经理、预算经理、项目经理、项目部副总经理、项目总经理签字审核完善后生效。

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第十二章 项目商务合约管理管制

一、工程合同

1、从定额角度协助总经理把好合同签订关。 2、熟悉工程合同，以合同为核心指导日常预算工作。 3、对新开工程项目进行合同交底。 二、工程预算

1、指导、督促项目预算员在收到正式施工图（蓝图或电子版）30天内，编制完成结构工程预算，包括以下四部分内容：基础分部（需现场收方的除外）、钢筋砼分部（含模板面积）、砌筑分部（含构造柱、过梁、压顶）、建筑面积。现场装修工作开始施工前预算员编制完成余下的预算工作。

2、按合同要求时间及时送出工程预算，并挂上华帅软件。 三、经济资料

1、审核工程预（结）算、竣工图，审核施工组织设计及专项施工方案中涉及经济部分的内容。

2、在签证单、洽商单发出之前及时套好定额，发现问题及时纠正。 3、预算员每周到施工现场检查及收集经济资料一次。

3.1收集内容：①施工合同；②场地标高；③甲乙双方现场收方记录及后期形成的正式签证单；④工程设计变更单、洽商单及图纸会审纪要；⑤与结算工作有关的会议纪要；⑥施工组织设计及专项施工方案；⑦材料及综合单价核价单；⑧甲乙双方往来函件（或报告）；⑨监理单位认可的每月

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完成形象进度；⑩与经济相关的其它资料。

3.2整理要求：①按时间顺序分类逐份编码归档，并建立对应的经济台账；②工程竣工后交内业进行复印装订一式3份，随结算书送业主一份，留底两份。

4、每月检查一次各项目经济资料和经济台帐。 四、成本控制

1、审核每月工程进度报量，并协助预算员与业主完成核对工作。 2、审核每月劳务工程量。

3、为工程成本分析提供各种预（结）算数据。 4、协助项目经理做好单价测算工作。 五、工程结算

1、预算员在基础收方记录完善后10天内，编制完成基础结算，经审核后送交业主。与业主正式核对15天内完成基础结算工作。

2、预算员在主体结构验收后15天内，编制完成主体结构结算，经审核后送交业主。与业主正式核对30天内完成主体结构结算工作。

3、预算员在工程竣工验收后15天内，编制完成主体建筑结算，经审核后送交业主。与业主正式核对30天内完成主体建筑结算工作。

4、积极与业主联系、接洽办理工程结算事宜。 5、解决结算中甲乙双方出现的争议问题。 6、对已办理完结算的工程作出各项经济指标分析。 六、其它

1、每月召开一次部门工作会。

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2、预算人员及商务工作者做好工作笔记。

第十三章 项目后勤管理管制 第十四章 项目审核流程

九建32项目软件审核流程（2012年6月12日修订） 业务线 业务模块 审核流程描述 【文件审批管理模块】预算员录入（以GYS或XLS格式）合同预算 ——预算部经理审核 【预算产值报量模块】预算员录入（本期完成、本期申报、产值报量 预算管理 施工图预算 甲方变更签证【签证变更单】预算员录入流水记录，导入扫描附件 单 项目组建 进度计划及WBS项目分WBS 解 项目经理或技术负责人起草——系统管理员录入； 系统管理员维护 本期批复及附件形式明细）——预算部经理审核 【施工预算书模块】预算员录入（录入总金额） 【总量计划模块】预算员编制——预算部经理审核——总量计划 消耗材料业务线 耗材采购计划订单 项目经理审核知晓 【耗材采购计划】【包含：名称、品牌、规格、数量、单位、等信息】 .

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工长手工提计划——项目经理数量审核——录入员录入——项目部材设经理审核单价———采购员执行采购；需要提前3~5天提需用计划； 相应的负责人编制起草——录入员录入【合同管理模块】——项目经理审核——项目部材料经理审核——会计审采购合同 核――副总经理审核――总经理审核——会计打印【两个人之一打印】——项目部材料经理签字存档 库管员手工填入库单【必须要有采购计划】（数量与单价要准确）并且在送货小票上签字——现场材料主管签字—耗材入库单 —录入员录入（将软件生成的编码抄写到手工票据上）——项目经理审核——材设主管审核（胡运芝）生效不打印； 库管员手工填入库单【必须要有采购计划】（数量与单价要准确）并且在送货小票上签字——现场材料主管审核直入直出单 （量、部位、成本科目）签字——录入员录入（将软件生成的编码抄写到手工票据上）——项目经理审核——材设主管审核（量、部位、成本科目）（胡运芝）生效不打印； 库管员手工填出库单（数量与单价、部位要准确、且要编号）——现场材料主管审核（量、部位、成本科目）签字耗材出库单 ——录入员录入（将软件生成的编码抄写到手工票据上）——项目部材料经理审核（量、部位、成本科目）生效不打印； .

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库管员手工填入库单（数量与单价要准确、且要编号）并且在送货小票上签字——现场材料主管签字——录入员耗材退货单 录入（将软件生成的编码抄写到手工票据上）——项目经理审核——材设主管审核（胡运芝）生效不打印； 库管员手工填出库单（数量与单价、部位要准确、且要编号）——现场材料主管审核（量、部位、成本科目）签字耗材退库单 ——录入员录入（将软件生成的编码抄写到手工票据上）——项目部材料经理审核（量、部位、成本科目）； 项目部材料经理生成――公司会计审核——项目经理审采购结算单 核――副总经理审核――总经理审核——会计打印——项目部材料经理、副总签字生效； 相应的负责人编制起草——录入员录入——项目经理审核——项目部材料经理审核——会计审核――副总经理租赁合同 审核――总经理审核——会计打印——项目部材料经理签字存档 租赁价格定义 录入员录入签字后的合同单价 周转材料周材管理员 填《租用单》并在对方的出租单上签字——材业务线 租用单 料主管签字——录入员录入租用单——材设主管审核（量）（胡运芝） 周材管理员 填《退租单》并在对方的出租单上签字——材退租单 料主管签字——录入员录入租用单——材设主管审核（量）（胡运芝） .

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周材管理员 填《租金费用单》并在对方的出租单上签字—租金费用单 —材料主管签字——录入员录入租用单——材设主管审核（量）（胡运芝） 项目部材料经理生成――公司会计审核——项目经理审核――副总经理审核――总经理审核——会计打印——租金结算单 项目部材料经理、副总签字生效；春节报停的情况，直接在结算单上扣除（审核过后，项目部材料经理与供应商手工结算单核对） 相应的负责人编制起草——录入员录入——项目经理审核——项目部材料经理审核——会计审核――副总经理机械租赁合同 审核――总经理审核——会计打印——项目部材料经理签字存档 机械价格定义 录入员录入签字后的合同单价 机械管理员 填《机械进场单》并在对方的出租单上签字—机械业务线 机械进场单 —项目经理签字——录入员录入租用单——项目部材料经理审核（胡运芝） 机械管理员 填《机械出场单》并在对方的出租单上签字—机械出场单 —项目经理签字——录入员录入租用单——项目部材料经理审核（胡运芝） 机械管理员 填《机械计量单》并在对方的出租单上签字—机械计量单 —项目经理签字——录入员录入租用单——项目部材料经理审核（胡运芝） .

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机械管理员 填《机械费用单》并在对方的出租单上签字—机械费用单 —项目经理签字——录入员录入租用单——项目部材料经理审核（胡运芝） 项目部材料经理生成――公司会计审核——项目经理审核――副总经理审核――总经理审核——会计打印——机械结算单 项目部材料经理、副总签字生效；春节报停的情况，直接在结算单上扣除 劳资经理编制起草——直接录入――项目经理审核――材劳务合同 设经理审核－―会计审核――副总经理审核——总经理审核——劳资经理打印——副总签字； 工长手工起草——质检员审核质量签字——安全员审核合同内劳务收方记录单 是否违章签字——项目经理审核签字——录入员（内业）录入软件――劳资经理审核价格――预算经理审核数量——项目经理审核（生效不打印） 工长手工起草——质检员审核质量签字——安全员审核合同外劳务零星计时工单 是否违章签字——项目经理审核签字——录入员（内业）录入软件――劳资经理审核价格——项目经理审核（生效不打印） 工长（安全员、质检员）手工起草——质检员审核质量签字——安全员审核是否违章签字——项目经理审核签字劳务奖扣罚单 ——录入员（内业）录入软件――劳资经理审核价格——项目经理审核（生效不打印） 劳务（专业）分包业务线 .

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劳资经理生成――公司会计审核――副总经理审核――总劳务月度结算经理审核——劳资经理打印——双方手工签字（王恒、劳单 务班组签字，最迟在领款时签字）存档 手工自己填写自己的报销单——项目经理签字——录入现场管理人员费用记账单 员录单（将软件生成的编码写到纸质票据上）――副总经理审核――会计审核——总经理审核（大于2000时）生效 财务业务线 项目经理费用记账单 手工自己填写自己的报销单——副总经理签字——录入员录单（将软件生成的编码写到纸质票据上）――副总经理审核――会计审核――总经理审核（大于2000时）生效； 交票挂账单 公司收支单 会计编制——提交即生效【请款挂账单模块】 出纳录单――总经理审核【用公司收支单做收支流水即可】 内业录入软件——预算部经理审核——项目经理审核，打甲方签证单 印签字送甲方——回来后内业存档（软件中存扫描附件）； 重要经济甲方核价单 内业录入软件——预算部经理审核——项目经理审核，打印签字送甲方——回来后内业存档（软件中存扫描附件）； 手工流程：项目技术负责人编制――项目经理审核――安施工方案 全负责人审核――公司内业审核――预算部经理——副总经理审核――总经理审核 文档业务流程 第十五章 各种表格

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1、纸质方单样表 2、施工日报样表 3、混凝土浇灌申请表 4、桩基轴线、标高检查表 5、柱模版加固检查表 6、板平整度检查表 7、砌体轴线、垂直度检查表 8、室内抹灰申请表 9、室内抹灰质量检查表 10、外墙抹灰申请表 11、防水施工申请检查表

12、原材料、成品、半成品试验台账。 13、配合比登记台账。 14、混凝土、砂浆取样台账。 15、钢筋接头取送样登记台账。

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年 月劳务（分包）月报量申请表

项目名称 合同名称 工程形象进度 劳务（分包）单位 工作内容 工程量 （工长开出 的工程量应 提供计算式） 劳务（分包）单位： 工长： 日期： 工程质量情 况 （工长质量 工长（质检员）： 日期： 检查） 安全情况 （安全员安全检查） 安全员： 日期： 项目经理意 见 生产经理： 项目经理： 日期： 项目部劳资 意见及报量 审定 （形象进度 审核，合同外 计时工审核） 项目部领导： 劳资员： 日期： 说明：本方单为现场纸质方单，每月26日开出，经项目经理审核后，交电子开方员上网输入华帅系统

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施工日报

工程名称 序号 生产进度、文明 施工情况简述 施工质量存在的问题及处理 情况 安全存在的隐 患及整改情况 时间 内容 材料供应能否 满足生产需要 班组管理存在 的问题 有无重大会议及主要内容摘 要 .

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混凝土浇灌申请

工程名称 混凝土数量 浇筑部位 混凝土设计强度 工序情况 支撑系统情况 模板质量情况 钢筋质量情况 水电安装 预埋件安装 安全措施 施工机具准备情况 施工人员准备情况 夜间照明情况 塔吊、泵车等设备情况 值班人员情况 .

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生产经理： 劳务工长：

施工员： 时间： 桩轴线、标高检查表

桩编号 轴线 桩编型号 位置 X向实测值(mm) Y向实测值(mm) 标高检大小(沉整改结果 查情况 渣）情况 .

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工长： 质检： 时间： 年 月 日 ( )层柱模板及加固检查表

柱编号 轴线 柱编型号 位置 部位 ① 测量 模板实测值(mm) 加固检查情况 整改结果 2143 ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ ① ② ③ ④ .

2143 2143 2143 2143 2143 .

2143 ① ② ③ ④ 工长： 质检： 年 月 日

板平整度检查记录 层数： 标高：

楼层 轴线位置（房间号） 板平整度要求（1m线以下） 备注 .

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工长： 质检： 时间： 年 月 日 （ ）层砌体轴线/垂直度检查表

序号 轴线 位置 轴线位置实测值(mm) 垂直度实测值(mm) .

是否整改及整改结果 .

工长： 质检： 时间： 年 月 日

号楼 层室内抹灰申请记录表

申请时间: 年 月 日

检 查 内 容 墙房间 面 编号 润湿 临边对拉 螺杆堵洞 灰挂钢班组检查 工长检查结果及意见 饼 丝网 后结果及意（是否按要求两遍厚的质塞 见 成，养护时间及次数） 度 量 口 .

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说明：1、灰饼厚度应控制在25mm以内，若超过25mm，应进行处理。

2、检查内容均用“√”或“×”表示。 3、资料完善后，及时交技术部。

（ ）层室内抹灰质量检查表

序房间号号 （轴线） 平整度 含杂质情况 .

裂纹及空鼓状况 累计面积 处理措施 备注 工长: 质检: 年 月 .

班组: 年 月 日

外墙抹灰申请记录表

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申请时间：日.

防水施工申请记录表

申请时间: 年 月 日

检查内容 部位 后塞口补灰 脚手眼洞堵洞 对拉杆堵洞 砼墙面清洗 灰饼挂钢丝班级检查结果及签厚度 网质量 字 工长检查意见及签字 说明：1、钢丝网搭接长要≥300mm。 2、灰饼厚度为20--40mm。 3、拉杆的填塞用膨胀砂浆1：1水泥砂浆。 4、后塞口不密实，应在挂网之前先用砂浆进行填补，并压密实。 5、脚手眼的堵洞应按两遍成活。 6、检查内容均用“√”“×”表示。 7、不合格立即整改，整改完后注明整改部位，时间及结果。 .

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检 测 内 容 房间 地面管线吊重点部位防班组检查 工长检查结果及意见 编号 清洁 洞情况 水加强措施 结果及意见 （是否按要求进行处理） 说明：1、吊洞必须安排专人应进行施工处理，并且对洞口应采取防水加强措施。 2、检查内容均用“√”或“×”表示。 3、资料完善后，及时交技术部。

项目方案签发台账

序号 1 方案名称 旋挖桩施工方案 报送监理时间 监理签字时间 报送业主时间 业主签字时间 备注 .

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2 3 4 5 6 7 8 9 人工挖孔桩施工方案 现场临设施工方案 各类应急救援预案 现场临时用水用电施工方案 防洪度汛应急预案 承台及基础施工方案 安全文明施工方案 塔吊基础施工方案 10 水下混凝土浇筑施工方案 11 施工组织设计 12 扬尘控制方案 13 主体结构施工方案 14 外架施工方案 15 砌体施工方案 16 装饰装修施工方案 17 防水工程施工方案 18 施工电梯安拆方案 19 成品保护方案 .

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项目验收会议纪要签章台账 序号 纪要名称 报送监理时间 监理签章时间 报送业主时间 业主章时间 报送设计时间 设计签章时间 报送地勘时间 地勘签章时间 备注 .

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项目技术洽商签发台账 序号 技术洽商名称 报送监理时间 监理签章时间 报送业主时间 业主签章时间 报送设计时间 设计签章时间 备注 .

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工程原材料、成品/半成品试验台帐

工程名称：

施工单位： 监理单位： 序规格材料名称 生产单位 号 品种 进货日期 使用部位 进场数量 质保书编号 委托日期 报告编号 试验结果 备注 记录人： 技术负责人：

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工程基础取、送样台帐

承包单位：

序岩心岩心取样岩心检测报检测结桩号 号 取样 日期 告编号 论 混凝土设计指标 监理单位： 混凝土施工方量 取样混凝土取组数 样日期 送检日期 混凝土检测报告编号 第 页 检测结论 备注 记录人： 技术负责人： .

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工程钢筋接头取、送样记录台帐

合同号： 序钢筋规号 格 接头类别 试验单位：

取样工程部位或 取样 代表 数拟用工程部位 数量 量 监理单位： 取样日期 检测报告编号 检测项目 检测结论 第 页 备 注 记录人： 技术负责人： .

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工程混凝土（砂浆）取、送样台帐

承包单位：

序设计取样工 程号 指标 部位

施工取样取样日期 方量 组数 送检日期（7d) 监理单位： 送检日期（28d） 实际送样日期 检测报告编号 检测结论 第 页 备 注 记录人： 技术负责人： .

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工程配合比登记台帐

承包单位： 序号 设计指标 拟用范围 水泥（C） 砂子（S） 碎石（G） 外加剂（Y） 掺合料（CH） 监理单位：

原材料使用情况

配 合 比 承包人报告编号 C∶S∶G∶W∶Y∶CH

技术负责人：

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记录人：