服装企业ISO9000质量体系认证沃森服装程序文件——不合格品

WS-QMS-109 V 1.0

德州沃森服装有限公司

不 合 格 品 控 制 程 序

---依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000版标准---

发 行 版 次：

受 控 状 态： 控 制 号：

发布时间：2007年3月1日 实施时间：2007年3月1日

编制 曹慧颖 审核 韩 鹏 德州沃森服装有限公司 批准 张绍芳 批准日期 文件编号：WS-QMS-109 版次：V1.0 页码：1/3 2007/2/28 修改码：0 德州沃森服装有限公司程序文件 WS-QMS-109 1.0

1．目的

及时发现体系中的不合格，采取纠正和预防措施，防止不合格产品非预期使用和交付，提高体系运行的符合性、有效性。 2．范围

本程序适用于公司原材料、辅料的进货检验，适用于产品实现全过程和已出厂产品出现的不合格品的控制。 3 定义

不合格品、返工、返修、让步，均按ISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》。 4．职责

4．1 质检部负责组织对生产过程中出现不合格品的鉴别、对标识和隔离进行监督、对过程中重复发生的批量不合格品进行评审并及时作处置决定。 4．2 相关部门、车间负责不合格品的标识、隔离及处置。

4．3 对不合格品评审和处置及制订纠正措施中，发生的争议在公司质量分析会上进行仲裁。 5．工作程序

5．1 不合格品的鉴别、标识和隔离。

5．1．l 不合格品（包括面、辅材料、半成品、成品）的标识方法为指定区域内挂有特定颜色的标识牌。

5．1．2 面、辅材料进厂后，检验人员按照顾客提供的样卡和标准进行检验。发现不合格品，质检部进行鉴别，仓库保管员进行标识予以隔离。质量检验人员填写异常联络单，按退货处理。

5．1．3 各车间对生产过程中半成品检验中发现的不合格品，由生产部门用贴布胶布捆绑方法标识，立即安排返工、返修。

5．1．4 成品出现的不合格品由最终检验人员进行标识、隔离，适当时填写《不合格品处理结果报告单》。

5．1．5 产品出厂以后发现的不合格品，如果能够追回，由业务部及时追回，并进行标识和隔离。交付给顾客或顾客已使用的产品，若发现是不合格品，应及时向顾客报告并

第 - 2 - 页 共 3 页

德州沃森服装有限公司程序文件 WS-QMS-109 1.0

沟通，若能追回，尽量追回，同时与顾客协商不合格品的处置方式（如降级、退货、让步接收等），在本公司承诺的范围内予以更换。必要时填写《不合格品处理结果报告单》。 5．2 不合格品的评审、处置

5．2．l 少量的不合格品，由各责任部门负责返修。批量不合格品或不合格品的影响严重时，发现不合格品的部门或人员要及时详细填写《不合格品处理结果报告单》。对不合格品的数量、规格、分类（指原辅材料、半成品、成品）及不合格品的情况进行详细描述，实施纠正措施。并对责任部门、车间按照公司有关考核要求进行考核。 5．2．2 授权人员根据对不合格品的描述决定不合格品的处置方式，包括： （1）拒收（指面、辅材料）。 （2）报废。

（3）返工或返修：对返工或返修后的产品必须重新检验，保证达到工艺标准或规定要求。

（4）顾客让步接收：顾客的让步接收需得到顾客的书面认可，填写《让步接受单》、《让步接收担保书》。 5．3顾客退货的处理

当接到顾客退货的要求时，由业务部处理（技术部提供技术支持），质检部负责检查本批其他产品。同时依据《纠正及预防措施控制程序》采取控制措施。 6．相关文件和记录：《不合格品处理结果报告单》，《让步接受单》

第 - 3 - 页 共 3 页